| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0000005 | 03/01/2024 | 15185.85 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7° MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME NOTA FISCAL N° 277 EM ANEXO | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 2000.00 | 00003217157486 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA AS FAMILIA DO PBF NA DIVULGACAO DAS CONDICIONALIDADES NO ULTIMO TRIMESTRE DO ANO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA MULTA AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL0339 SECRETRIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2024 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/01/2024 | 3.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277843 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2024 | 2000.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL NAS DEPENDENCIA DO CRAS SCFV E PBF NO RETORNO DAS ATIVIDADES DO ANO 2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 13 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 1950.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO E DIVULGACAO NO MES DE JANEIRO SOBRE A SAUDE MENTAL PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO SCFV SAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 11 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/01/2024 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 313661 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/01/2024 | 2000.00 | 00098150960449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA AS FAMILIAS DO PBF NA DIVULGACAO DAS CONDICIONALIDADES NO ULTIMO TRIMESTRE DO ANO DE 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 1800.00 | 00009212864490 | RENATA DAYANA SOARES GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE BUSCATIVA PARA ALUNOS DE DIFICIL ACESSO DAS ESCOLAS DO CAMPO PARA MATRICULAS DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 2000.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 12 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 6 EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 7 EM ANEXO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 1400.00 | 00003488154416 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000026 | 08/01/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000025 | 09/01/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/01/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/01/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/01/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/01/2024 | 6295.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/01/2024 | 27129.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2024 | 22.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 118060 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2024 | 14375.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 30112023 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/01/2024 | 2700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1331 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A LICITACAO N 082023 E CONTRATO N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/01/2024 | 907.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1325 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOVINCULADA A LICITACAO N 082023 E CONTRATO N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/01/2024 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1331 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A LICITACAO N 082023 E CONTRATO N 162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2024 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/01/2024 | 1233.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 162 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 LICITACAO N 062023 E CONTRATO N 372023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/01/2024 | 1245.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 125495 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4966 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 VINCULADA A LICITACAO N 062022 E CONTRATO N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2024 | 773.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 202162 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4967 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 VINCULADA A LICITACAO N 062022 E CONTRATO N 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2024 | 1900.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAS DE ARVORES NOS ORGAOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SUPLAN SUPERINTENCIA DE OBRAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR ASSUNTOS NA DOH DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 EM RELACAO AOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOAPB ONDE ACOMPANHANDO DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO QUE TRATOU DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 E PROPOSTA CADASTRADAS JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SUPLAN SUPERINTENCIA DE OBRAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR ASSUNTOS NA DOH DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 EM RELACAO AOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOAPB ONDE ACOMPANHANDO DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO QUE TRATOU DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 E PROPOSTA CADASTRADAS JUNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2024 | 2500.00 | 35232995000109 | MARIA DO SOCORRO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FUNERARIA E URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SR DAMIAO SOARES DE SOUSA CPF 39555828415 DATA DE NASCIMENTO 05121962 FALECEU EM 14122023 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2024 | 1700.00 | 00011660939488 | GEONATHAN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO SONORA PARA REGULARIZACAO DE CADASTRO COM INFORMACOES PEDENTES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 19 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2024 | 2300.00 | 00011660939488 | GEONATHAN SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO SONORA SOBRE MATRICULAS EM RENOVACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 20 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2024 | 4210.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 21 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2024 | 2240.00 | 00005725814408 | ERONILDO VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO AMBIENTE EXTERNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA O PERIODO DE RENOVACAO E MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 23 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2024 | 1970.00 | 00080434304387 | JOAO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 22 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2024 | 1904.95 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO ONIBUS CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 5920.80 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 247 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 198.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE JULAGOSETOUT DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2024 | 437.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2024 | 419.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2024 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2024 | 593.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2024 | 661.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 16012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2024 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2024 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2024 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2024 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2024 | 2125.00 | 31952953000183 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 24 EM ANEXO EM DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2024 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2024 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2024 | 1092.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 17112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2024 | 1125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2024 | 120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2024 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2024 | 261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2024 | 211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE APOIO A PESSOA DE ESPECTRO AUTISTA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2024 | 553.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 57487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/01/2024 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/01/2024 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/01/2024 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/01/2024 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/01/2024 | 141.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/01/2024 | 141.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/01/2024 | 2833.82 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2024 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2024 | 790.00 | 50884266000112 | DP. DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DETETIZACAO NA UBS DEUSALINA DE JESUS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 26 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2024 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2024 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2024 | 1520.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMPRA DE MATERIAL DE VASOURA PARA OS GARI SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 27 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2024 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE COD AGRU 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2024 | 8403.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2024 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2024 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2024 | 3360.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT INT PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2024 | 2763.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2024 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2024 | 1423.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2024 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2024 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2024 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2024 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2024 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2024 | 92.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 479.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 754.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2024 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2024 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000070 | 22/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2024 | 15000.00 | 51249125000190 | 51.249.125 GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE GUSTAVINHO SANFONEIRO NA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NO POVOADO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DATA DA APRESENTACAO 20012024 AS 23 HORAS. CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2024 | 5200.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E ADQUACOES NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 31 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2024 | 5200.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS E ADQUACOES NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2024 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU NA PRESTCONTAS PARA RESOLVER PEDENCIAS DO PNATE DO ANO DE 2023 CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO EM PATOSPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2024 | 1970.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECO PARA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO E COLONIA DE FERIAS DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 32 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2024 | 1970.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADERECO PARA A CAMPANHA JANEIRO BRANCO E COLONIA DE FERIAS DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 32 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2024 | 1200.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA EM PARQUE AQUATICO DE 80 PESSOAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS DE COLONIA DE FERIAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2024 | 1100.00 | 00000851542530 | FERNANDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VIDROS DO CARRO VAN DE PLACA SLD6D07 SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 63 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2024 | 2000.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS SANATORIOS MANICOMIOS CASAS DE SAUDE PROTOSSOCORROS AMBULATORIOS E CONGENERES REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A PACIENTE FRANCELINA SUFIA ANTAS CPF 02534237403 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 0000133 | 25/01/2024 | 4479.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205036 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000138 | 25/01/2024 | 9081.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205033 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2024 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA O ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2024 | 2100.00 | 00001415369429 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA E MANUTECAO DOS MEIOS FIOS DO DISTRITO DE PALESTINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 33 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2024 | 1845.00 | 00055994164453 | FRANCISCO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPAROS NA COBERTURA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 34 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000081 | 25/01/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000645 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000430 | 25/01/2024 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002205 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 141132020 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2024 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU A EMPRESA F C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LIMITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DE 2023 PDDE E ACOES INTEGRADAS DO ANO DE 2023 CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM PATOSPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2024 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2024 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2024 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2024 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2024 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2024 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2024 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2024 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2024 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2024 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2024 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR F. ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 3239.19 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV PARA O PARQUE ARAJA CEARA EM VIAGEM DE COLONIA DE FERIAS NO DIA 26 DE JANEIRO 2024 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2024 | 1630.00 | 00027929495892 | JOÃO EVANGELISTA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E PINTURA DA PRACA SERVICO DE TAPA BURACO DO DISTRITO DE PALESTINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 38 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000104 | 26/01/2024 | 3792.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 533 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000139 | 26/01/2024 | 16514.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205152 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0000135 | 26/01/2024 | 2496.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205147 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000103 | 26/01/2024 | 2584.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 535 EM ANEXO REFERENTE AO JANEIRO BRANCO USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000105 | 26/01/2024 | 2460.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 534 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 42 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000110 | 29/01/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 31 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000111 | 29/01/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 28 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000112 | 29/01/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 30 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000113 | 29/01/2024 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 29 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIAPAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000137 | 29/01/2024 | 19961.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205325 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000140 | 29/01/2024 | 336.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205326 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0000134 | 29/01/2024 | 39932.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205327 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000107 | 29/01/2024 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 32 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 092021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000117 | 29/01/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003365 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2024 | 1900.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O LIRAO TODOS OS DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 39 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2024 | 2000.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MANUTENCACAO DO ESTADIO POLIESPORTIVO O QUEIROZAO TODOS OS DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 40 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0000115 | 29/01/2024 | 2950.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 05 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000120 | 29/01/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003364 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000106 | 29/01/2024 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 43 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000114 | 29/01/2024 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 277 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000118 | 29/01/2024 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003363 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0000424 | 29/01/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000116 | 29/01/2024 | 11768.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003366 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000121 | 30/01/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1278 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 10287.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 38478.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 19438.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEEFETIVO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 162795.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 80890.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 11925.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CICERO DE SOUSA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 18067.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 24582.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 4812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 6286.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIORISONEIDE NICOLAU DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 1.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 2151.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 5064.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 5736.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2024 | 192.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 5462.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 19632.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUZA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LAURA CECILIA DA SILVA DAVID E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 6990.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2024 | 3400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2024 | 6786.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2024 | 7660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000123 | 30/01/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1332 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000127 | 30/01/2024 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000129 | 30/01/2024 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1852 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 10019.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA JUVILINO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 14862.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERRREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0000108 | 30/01/2024 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1033191 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 10147.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 4586.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23012024 CONFORME FATURA EM ANEXO MES REF 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 3174.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 3962.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 2292.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 3444.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO SEVERINO VALDILENO VIRGULINO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 9436.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 7879.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOHOSMA PASSOS DA SILVA FILHO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 1742.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000122 | 30/01/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1281 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 3962.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO KAROL ARAUJO DINIZ E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2024 | 2229.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO SONIA FLORENTINO LOPES MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO CLERIO MARCOS NUNES MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 5924.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNCIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 22207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 3962.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000125 | 30/01/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1279 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Pracas, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000126 | 30/01/2024 | 857.80 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N 26 COMPLEMENTAR A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVOS A MODERNIZACAO DE DIVERSAS PRACAS NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME TP0072022 CONTRATO N 00842022 | 00462023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000146 | 30/01/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 38 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 54127.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 8026.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIOEDIVAL CASSIMIRO DE SOUSA FILHOE OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000142 | 30/01/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 37 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000151 | 30/01/2024 | 11566.76 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205461 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000124 | 30/01/2024 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1280 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000128 | 30/01/2024 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2199 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 13927.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO THAITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000145 | 30/01/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 39 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 4641.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 20030.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 11296.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALIOSIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 7478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 4065.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 44830.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 21932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO THAIGO FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 43619.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 8420.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 20418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 2262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2024 | 17359.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 4274.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 3932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 1612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA ARAUJO LOPES MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIOEPITACIO JUNIOR GERVAZIO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 2290.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 DO SAMU 102 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 5936.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 19611.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 16298.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 9431.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 8053.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 3221.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 8244.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000130 | 30/01/2024 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 581 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 19708.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 324.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000150 | 31/01/2024 | 14745.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205533 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000152 | 31/01/2024 | 999.36 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205559 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2024 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000143 | 31/01/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000144 | 31/01/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 42 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000141 | 31/01/2024 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 41 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000165 | 31/01/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000147 | 31/01/2024 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 43 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000148 | 31/01/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 44 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000531 | 31/01/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 217 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 1253.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 2267.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 04 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31012024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 3749.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 07 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31012024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 754.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 754.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 754.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 92.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 479.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 92.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 2845.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 04 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 0226000110000505108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31012024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000131 | 31/01/2024 | 10000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023 | 00332023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000132 | 31/01/2024 | 20044.21 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023 | 00332023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000149 | 31/01/2024 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 33 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2024 | 1400.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO CURSOS DE FORMACAO ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS DA REDE ESOLAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00013070 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000159 | 01/02/2024 | 1009.14 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 109 EM ANEXO DESTINADOS PARA INAUGURACAO DO NDI NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E RESPONSAVEIS DURANTE O PERIODO DE MATRICULAS EM JANEIRO DE 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2024 | 2050.00 | 00012181827419 | FELIPE JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE COLONIA DE FERIAS COM OS ADOLECENTES DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 47 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000157 | 01/02/2024 | 1280.30 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 107 EM ANEXO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV REFERENTE AO PERIODO DO COLINIA DE FERIAS E EXCURSAO PARA OS USUARIOS EM JANEIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 21 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000158 | 01/02/2024 | 821.70 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 108 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2024 | 840.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 05 16 E 25 DE JANEIRO DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E RELATORIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL2023 RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2024 | 2105.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTRUCAO E CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E INFORMATIVO PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PCF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2024 | 2050.00 | 00042702108857 | MARIA JOSE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESIGNER E ARTE EM GERAL PARA AS REUNIOES DOS CONSELHEIROS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000163 | 02/02/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2024 | 2105.00 | 00012017588407 | LAYANE PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ATIVIDADES E IMPRESSOES PARA O PROJETO DO REFORCO E RECOMPONDO APREDIZAGEM PARA O PERIODO DE FERIAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2024 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000170 | 05/02/2024 | 72.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 541 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000195 | 05/02/2024 | 2936.02 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 490154 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3017 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000196 | 05/02/2024 | 2688.24 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 409792 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3013 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000197 | 05/02/2024 | 1885.51 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 287425 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3015 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000198 | 05/02/2024 | 1367.17 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20841 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3014 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000199 | 05/02/2024 | 1330.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 202892 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3016 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000168 | 05/02/2024 | 1376.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 538 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000171 | 05/02/2024 | 1312.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 542 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000186 | 05/02/2024 | 1062.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 177376 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3018 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000172 | 05/02/2024 | 1016.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 539 EM ANEXO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000190 | 05/02/2024 | 5248.86 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 800131 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3000 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000191 | 05/02/2024 | 6035.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 92000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2997 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000192 | 05/02/2024 | 2624.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3002 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000193 | 05/02/2024 | 5028.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 766611 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3001 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000194 | 05/02/2024 | 7150.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 109000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2999 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000188 | 05/02/2024 | 3311.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 552765 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3003 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000189 | 05/02/2024 | 3195.64 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 533496 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3004 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/02/2024 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 12012024 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 18012024 E 06022024 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000166 | 05/02/2024 | 512.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 536 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000187 | 05/02/2024 | 1801.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27469 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3006 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000164 | 05/02/2024 | 2820.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 3 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 3 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 4 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 2 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 019042 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00242023 DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000167 | 05/02/2024 | 3968.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 537 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000174 | 05/02/2024 | 900.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 544 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000179 | 05/02/2024 | 3246.64 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 494914 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3008 EM ANEXO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000180 | 05/02/2024 | 2811.70 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 428613 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2996 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000181 | 05/02/2024 | 612.32 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 93342 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3007 EM ANEXO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000182 | 05/02/2024 | 1716.24 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 261622 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3009 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000183 | 05/02/2024 | 4230.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 706209 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3011 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000184 | 05/02/2024 | 9455.78 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1578594 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3012 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000185 | 05/02/2024 | 2941.86 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 491129 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3005 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000200 | 05/02/2024 | 1822.05 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 304182 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3010 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000173 | 05/02/2024 | 432.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 543 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000169 | 05/02/2024 | 1072.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 540 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2024 | 1560.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000033145 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ONDE ACOMPANAHDO DO ENGENHEIRO QUE TRATOU DE CONTRATOS E PROPOSTAS CADASTRADAS UNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE PARA O MUNICIPIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/02/2024 | 768.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DE UMA SENHORA CARENTE POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB MES DE JANEIRO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000208 | 07/02/2024 | 289200.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 1200 UM MIL E DUZENTAS HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA DE DEBITO N 01 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 QUATORZE DISCOS PARA O CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2024 | 2450.00 | 00071008538426 | MANOEL ADANILTON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DO SVCF DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PARA RETORNO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 52 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2024 | 2600.00 | 00071688654470 | VANILTON AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NAS PAREDES E PINTURA DO PREDIO DO SCFV NO DISTRITO DE PITOMEIRA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 52 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2024 | 2600.00 | 00071688654470 | VANILTON AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NAS PAREDES E PINTURA DO PREDIO DO SCFV NO DISTRITO DE PITOMEIRA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 52 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2024 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 562 EM ANEXO DO FALECIDO GEILSOM MOURA DE OLIVEIRA CPF 71008821411 RG 4363315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000303 | 07/02/2024 | 1801.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27469 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3006 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000234 | 08/02/2024 | 819.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 124203 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5785 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000237 | 08/02/2024 | 1260.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 189959 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5787 EM ANEXO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000238 | 08/02/2024 | 901.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 132198 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5789 EM ANEXO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000240 | 08/02/2024 | 1384.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 226898 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5781 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000241 | 08/02/2024 | 1291.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 211223 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5779 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000243 | 08/02/2024 | 1274.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 208774 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5777 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2024 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2024 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2024 | 1100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000235 | 08/02/2024 | 2869.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 434727 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5783 EM ANEXO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000233 | 08/02/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000247 | 08/02/2024 | 1123.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 183508 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5795 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VW UP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000249 | 08/02/2024 | 953.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 156259 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5797 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS PARA CRIANCAS E ADOLECENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 55 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2024 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2024 | 227.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 09022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06022024 PARA ANALISES DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000230 | 08/02/2024 | 3280.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3020 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000231 | 08/02/2024 | 3280.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3019 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/02/2024 | 1900.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS PARA CRIANCAS E ADOLECENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 55 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2024 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2024 | 945.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1354 EM ANEXO DESTINADOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000246 | 08/02/2024 | 1112.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 182416 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5793 EM ANEXO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LT 18 DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2024 | 4000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 274 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000244 | 08/02/2024 | 1471.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 241220 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5791 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2024 | 419.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21012024 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2024 | 27351.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2024 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEREVEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHOR JOAO DORIO BIDO PORTADORA DO CPF 51590441168 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10012024 REF OUTDEZ2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2024 | 160.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHOR JOAO DORIO BIDO PORTADORA DO CPF 51590441168 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10012024 REF JANFEV2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2024 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 24112023 MES DE REF JAN2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2024 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 24112023 MES DE REF JAN2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2024 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 24012024 MES DE REF JAN2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2024 | 1500.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROVA DE CURSO ESPECIALIZADO DE 5 MOTORISTAS PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 364 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2024 | 3000.00 | 00002090257431 | FRANCISCO CHAVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO COM GASTOS DECORRENTES DA DIVULGACAO E IMPRESSAO DO LIVRO A CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA UMA INSTITUICAO PROMOTARA DE EDUCACAO INFORMAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2024 | 555.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TAGOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO TACOGRAFO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 32 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2024 | 705.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TAGOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO TACOGRAFO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 33 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2024 | 1760.00 | 00009087390440 | MONICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS E AS FERIAS DA SERVIDORA MONICA ALVES DA SILVA POR DIREITO GARANTIDO EM LEI POIS MESMA PEDIU DEMISSAO COMO UM ACORDO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2024 | 1580.00 | 00012550871456 | MARIA GORETE VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA A DEMANDA CADASTRAL NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 58 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2024 | 1900.00 | 00011980457441 | MARIA DO DESTERRO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCCAO DE DOCES CASEIROS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS NO MES DE JANEIRO 2024 NO DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 57 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2024 | 5000.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E INSTALACAO DOS PONTOS DE APOIO DA 7 TRILHA ENGENHEIRO DA LAMA 2024 SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 56 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DE REFORMAS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2024 | 530.00 | 00005849067736 | SUELLEN PESTANA MOREIRA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA RASPAGEM DE CALCULO DENTARIO PROFILAXIA E UMA RESTAURACAO EM RESINA COMPOSTA NO PACIENTE JOEL JUVELINO LUIZ CPF 13309879429 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 767071 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000288 | 15/02/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2024 | 879.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS16 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER FURGAO3 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SKW7H65 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 417CDI FURGAO LONGO FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SLD8D28 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00005463310416 | JOSEFA BIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REORGANIZACAO DOS ESPACOS PARA FUNCIONAMENTOS DAS ATIVIDADES PARA O ANO 2024 DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSTATE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2024 | 2845.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CORTE E CUSTURA DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA OS USUARIOS DO CAPS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 63 EM ANEXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2024 | 2945.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE OFICINAS DE COSTURA COM OS USUARIOS DO CAPS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 64 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2024 | 1895.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRACINHAS E ORGANIZACAO DE ESPACO PARA O CARNAVAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 65 EM ANEXO COM OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2024 | 2735.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 66 EM ANEXO COM OS USUARIOS DO CAPS FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2024 | 2735.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 66 EM ANEXO COM OS USUARIOS DO CAPS FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2024 | 2000.00 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO HBOL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1005768 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO FAUSTO PEREIRA PORTADOR DO CPF 02637206403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000360 | 16/02/2024 | 1735.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO E GAS NOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 68 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2024 | 686.66 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2024 | 154.80 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/02/2024 | 1568.25 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2024 | 739.20 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2024 | 686.66 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2024 | 1347.44 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2024 | 171.14 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NASF LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2024 | 829.70 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2024 | 2802.16 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2024 | 5242.94 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/02/2024 | 287.48 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/02/2024 | 2653.73 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/02/2024 | 674.90 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/02/2024 | 1807.00 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2024 | 2300.42 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2024 | 287.48 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2024 | 3154.44 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/02/2024 | 287.48 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2024 | 442.29 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00034362339434 | JOZELITA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2024 | 500.00 | 00034362339434 | JOZELITA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIROE 2024 CONFORME CONTRATO N 142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2024 | 1580.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 59 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2024 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000366 | 19/02/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 219 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RECEBI DA SEDAP SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA O QUANTITATIVO DE SEMENTES ABAIXO DISCRIMINADAS ORIUNDAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES TENDO COMO OBJETIVOS A IMPLANTACAO DA SAFRA 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2024 | 114.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA PLACA MERCOSUL CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2024 | 849.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2024 | 635.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2024 | 1575.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2024 | 156.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2024 | 285.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2024 | 397.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2024 | 206.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2024 | 644.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DE UMA SENHORA CARENTE POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10022024 REF FEV2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2024 | 2470.00 | 00092733026453 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE METALURGICA NOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 69 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2024 | 901.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2024 | 1378.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2024 | 532.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2024 | 1620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2EFETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 1912.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2024 | 455.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2024 | 516.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2024 | 2210.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFECCAO DE TRAJES DO GRUPO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2024 | 1480.00 | 00012017588407 | LAYANE PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO E ORGANIZACAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA KITS QUE SERAO ENTREGUES AOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 74 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 925.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 700ELETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 2212.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2024 | 433.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE1 COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2024 | 689.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2024 | 3445.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2024 | 1078.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2024 | 14642.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0 EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2024 | 7279.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20 EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2024 | 1766.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1 COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 306.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7 COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 1626.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2024 | 610.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2024 | 1749.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2024 | 565.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2024 | 1016.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEPINTPUBLICO AGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20 EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2024 | 3231.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2024 | 2102.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2 EFETIVO AGRUPAM 386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2024 | 544.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2024 | 1360.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 – EFETIVO0EFETIVO AGRUPAM 388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2024 | 453.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 390 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2024 | 1276.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 394 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21 COMISSIONADO AGRUPAM 395 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 365.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 1837.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 3925.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 757.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 1809.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU 192 MC0EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 203.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 384.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0 EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 1802.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 673.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 299.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SAUDE DA FAMILIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 4034.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 2014.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 180.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 601.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 145.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2024 | 650.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM CURSO PARA OS CONDUTORES DE VEICULOS E PROVA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 1773.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000369 | 20/02/2024 | 10000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000324 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000370 | 20/02/2024 | 50000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000324 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2024 | 573.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2024 | 397.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2024 | 4871.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2024 | 762.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1 COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2024 | 397.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2024 | 200.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2024 | 309.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERCOMISS1 COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2024 | 2288.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 05 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 29022024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2024 | 3782.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 08 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 290220234 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2024 | 2872.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 05 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 0226000110000505108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 29022024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2024 | 483.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2024 | 3131.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA OU HABITESE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2024 | 158.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2024 | 225.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2024 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2024 | 97.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO IVECOTECTOR 15210 DE PLACA SGV9D33 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000414 | 22/02/2024 | 7340.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 545 EM ANEXO DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES DO SCFV VINDO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000396 | 22/02/2024 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000415 | 22/02/2024 | 2652.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 546 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NOS DIAS DE JORNADA PEDAGOGICA 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2024 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2024 | 296.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANFERENCIA DE PROPRITARIO DE OUTRO ESTADO E MULTA CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO IVECOTECTOR 15210 DE PLACA SGV9D33 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000411 | 23/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 71 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000428 | 26/02/2024 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 282 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000429 | 26/02/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000657 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000432 | 26/02/2024 | 7890.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 13416 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRATO 0202024 DISPENSA 00082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2024 | 1800.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2024 | 1800.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0000423 | 26/02/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2024 | 50.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2024 | 900.00 | 24281545000262 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERACAO DE DADOS NA CNH E RETESTE DO CURSO ESPECIALIZADO PARA OS MOTORISTAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 371 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000431 | 26/02/2024 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002234 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 141132020 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2024 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2024 | 710.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2024 | 840.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2024 | 270.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2024 | 580.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2024 | 730.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVOÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF PARA A SRA PALOMA KENNED LEITE DA SILVA CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1005196 EM ANEXO SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0000910 | 26/02/2024 | 5459.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 207337 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000911 | 26/02/2024 | 3578.58 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 207338 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2024 | 280.00 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 ACOPANHANDO O SR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO FIRMADOS COM A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Pracas, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000453 | 27/02/2024 | 160870.84 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA N 29 COMPLEMENTAR A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVOS A MODERNIZACAO DE DIVERSAS PRACAS NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME TP0072022 CONTRATO N 00842022 | 00462023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000488 | 27/02/2024 | 1120.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTONIO JUVINO SITIO CABACEIRA MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 08 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000489 | 27/02/2024 | 840.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CASTELO BRANCO DISTRITO DE PALESTINA MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 07 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000500 | 27/02/2024 | 910.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA BALSAMO SITIO BALSAMO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 06 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000501 | 27/02/2024 | 6190.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 05 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000502 | 27/02/2024 | 2945.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JULIO LAURINO DISTRITO DE PITOMBEIRA MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000503 | 27/02/2024 | 900.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO NDI NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFATIL MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 03 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000504 | 27/02/2024 | 2710.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 09 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACACAO DAS PRETACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 32 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000505 | 27/02/2024 | 2670.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO GAS E CONSERTOS NA SEDE DO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 EM ANEXO PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00003217157486 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVOS PARA SETOR DO PBF NAS ESCOLAS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 81 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000516 | 28/02/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003370 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2024 | 2050.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEMBRACINHAS PARA OS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 80 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2024 | 2050.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFECCAO DE MATERIAS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS PARA AS FAMILIAS DO PCF DESTINADO AOS RESPONSAVEIS FAMILIARES NO MES DE MARCO SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 79 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000464 | 28/02/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 220 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2024 | 2200.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000513 | 28/02/2024 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003369 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00042702108857 | MARIA JOSE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA NO ANO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 82 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2024 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2024 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2024 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2024 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2024 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2024 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2024 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2024 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2024 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2024 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2024 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2024 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2024 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2024 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2024 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR F. ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000515 | 28/02/2024 | 11768.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003372 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000514 | 28/02/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003371 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000518 | 28/02/2024 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 34 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 092021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0000466 | 28/02/2024 | 3930.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 06 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 51 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000465 | 28/02/2024 | 3000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 78 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000517 | 28/02/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 35 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000519 | 28/02/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 38 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000520 | 28/02/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 37 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000521 | 28/02/2024 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 36 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000536 | 29/02/2024 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2247 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2024 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 19022024 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 06022024 E 16022024 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000510 | 29/02/2024 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1312 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000535 | 29/02/2024 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 593 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000544 | 29/02/2024 | 2448.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 373271 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3053 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000546 | 29/02/2024 | 2676.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 408002 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3052 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000560 | 29/02/2024 | 3742.67 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 624819 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3051 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000561 | 29/02/2024 | 3245.07 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 541748 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3054 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001094 | 29/02/2024 | 3742.67 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 624819 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3051 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001095 | 29/02/2024 | 3245.07 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 541748 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3054 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 24320.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 14168.23 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 22606.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 11296.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALIOSIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 3477.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 44578.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 21932.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 3359.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO THAIGO FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 51635.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 9524.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 20418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 2262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 17198.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 4274.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 12919.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO THAITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 2290.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 DO SAMU 102 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 7720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 16298.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 9431.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 3221.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 8053.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 10992.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000545 | 29/02/2024 | 2027.26 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 309034 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3044 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MARIMAR DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000562 | 29/02/2024 | 4299.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 717797 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3057 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000563 | 29/02/2024 | 2519.67 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 420646 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3055 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2024 | 7478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2024 | 3932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 1612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA ARAUJO LOPES MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIOEPITACIO JUNIOR GERVAZIO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2024 | 6313.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNCIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 1672.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO SONIA FLORENTINO LOPES MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO CLERIO MARCOS NUNES MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000605 | 29/02/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 53876.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 10850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIOEDIVAL CASSIMIRO DE SOUSA FILHOE OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 3962.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO KAROL ARAUJO DINIZ E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000508 | 29/02/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1311 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/02/2024 | 1947.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO THAIGO FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2024 | 8818.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 26185.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2024 | 4812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2024 | 38478.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2024 | 20236.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEEFETIVO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2024 | 13072.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIORISONEIDE NICOLAU DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 161581.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO SABRINA KAYANE VIEIRA DE PAULO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 84197.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2024 | 21044.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2024 | 3400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 6786.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2024 | 8621.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2024 | 12949.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CICERO DE SOUSA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 19054.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DEOMARQUES FABIO DOS SANTOS GOMES MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MANOEL FERREIRA NETO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LAURA CECILIA DA SILVA DAVID E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000547 | 29/02/2024 | 1179.37 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19689 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3064 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000548 | 29/02/2024 | 1924.32 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 293341 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3063 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000549 | 29/02/2024 | 6037.82 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 92040 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3061 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000550 | 29/02/2024 | 1028.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 156822 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3060 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000551 | 29/02/2024 | 1207.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18400 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3059 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000552 | 29/02/2024 | 2062.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 314387 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3058 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000553 | 29/02/2024 | 2464.47 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 375681 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3062 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2024 | 280.00 | 00010424894408 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB ONDE FOI PROVIDENCIAR A SUA HABILITACAO NO SIMEC SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM PATOSPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000512 | 29/02/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1310 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000817 | 29/02/2024 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 39 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 1.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 9210.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006587741 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 19240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 9210.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006587741 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 20240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 3782.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0860 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 29022024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 2872.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0540 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 0226000110000505108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 29022024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 2288.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0540 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 29022024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 761.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1660 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 483.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 151636 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 93.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1636 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2024 | 5064.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2024 | 8748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2024 | 1882.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2024 | 5462.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2024 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2024 | 18436.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31012024 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2024 | 22456.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31122023 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2024 | 1241.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0000522 | 29/02/2024 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1033561 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000523 | 29/02/2024 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 15 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000530 | 29/02/2024 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1899 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000511 | 29/02/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 895 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 4856.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO SEVERINO VALDILENO VIRGULINO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2024 | 10622.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA JUVILINO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2024 | 16274.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERRREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000539 | 29/02/2024 | 729.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 12176 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3065 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000554 | 29/02/2024 | 10195.03 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 155412 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3046 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL74095 MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000555 | 29/02/2024 | 6189.63 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 943541 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3047 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000556 | 29/02/2024 | 8587.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1309014 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3045 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000557 | 29/02/2024 | 3768.02 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 574393 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3048 EM ANEXO DO VEICULO TECTOR 15210 4X2 SGV9D33 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 3174.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 2642.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 10527.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2024 | 2322.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000509 | 29/02/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1313 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000558 | 29/02/2024 | 1948.39 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 352273 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3050 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000559 | 29/02/2024 | 1303.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217611 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3049 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 6180.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO HOSMA PASSOS DA SILVA FILHO E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 8560.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNCIPIO MARIA GORETE VALE DE SOUZA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA JOSEFA PAULINO DE SOUSA PORTADORA DO CPF 70183509480 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME FATURA EM ANEXO VENCIMENTOS 10012024 REF JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA JOSEFA PAULINO DE SOUSA PORTADORA DO CPF 70183509480 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME FATURA EM ANEXO VENCIMENTOS 10022024 REF FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2024 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHORA JOSEFA PAULINO DE SOUSA PORTADORA DO CPF 70183509480 POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2024 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHORA JOSEFA PAULINO DE SOUSA PORTADORA DO CPF 70183509480 POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000538 | 01/03/2024 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 88 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2024 | 94.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2024 | 30.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2024 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2024 | 26.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2024 | 4076.33 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 248 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2024 | 1060.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCACAO DO ESTADIO POLIESPORTIVO O QUEIROZAO E O ESTADIO O LIRAO TODOS OS DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 89 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2024 | 2110.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 90 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2024 | 1060.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 92 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001020 | 01/03/2024 | 2448.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 373271 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3053 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2024 | 540.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2024 | 1500.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO AOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2024 | 4500.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICADOR DASE MOTOROLA E ANTENA MOVEL DA AMBULANCIA DO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 900201411 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACACAO DAS PRETACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 41 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000566 | 04/03/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2024 | 3239.19 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO SCFV PARA O PARQUE ARAJA CEARA EM VIAGEM DE COLONIA DE FERIAS NO DIA 26 DE JANEIRO 2024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/03/2024 | 1955.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000637 | 05/03/2024 | 1920.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 548 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000640 | 05/03/2024 | 1532.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 551 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2024 | 4195.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23022024 CONFORME FATURA EM ANEXO MES REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000641 | 05/03/2024 | 704.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 554 EM ANEXO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DE FISCALIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2024 | 1955.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2024 | 3975.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000634 | 05/03/2024 | 1128.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 552 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000635 | 05/03/2024 | 3712.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 547 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000636 | 05/03/2024 | 744.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 553 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DE FISCALIZACAO E REFORMA DO PSF DE SERRA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0000603 | 05/03/2024 | 4700.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 5 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 5 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 03 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00242023 DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000638 | 05/03/2024 | 416.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 549 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2024 | 22463.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0000639 | 05/03/2024 | 1472.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 550 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2024 | 526.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA AGOSTINHO ARAUJO NETO SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2024 | 526.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA 13 DE MAIO SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2024 | 526.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOAO PRIMO DE ARAUJO SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2024 | 526.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ADEMAR ALVINO NETO SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2024 | 526.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA DEP JOSE SOARES MADRUGA SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Pracas, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000625 | 06/03/2024 | 24439.41 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR DE PLANILHAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVOS A MODERNIZACAO DE DIVERSAS PRACAS DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME TP0072022 CONTRATO N 00842022 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 30 EM ANEXO | 00462023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Pracas, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000626 | 06/03/2024 | 62079.65 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR PLANILHAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNUCIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME TOMADA DE PRECO N 0102022 CONTRATO N 1082022 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 31 EM ANEXO | 00452023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000695 | 06/03/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 38 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000624 | 06/03/2024 | 38401.71 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA E EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SERRA BRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000682 | 06/03/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 50 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000687 | 06/03/2024 | 3138.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 49 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000689 | 06/03/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 51 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000691 | 06/03/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 52 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000701 | 06/03/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 46 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2024 | 840.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 05 16 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2023 RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2024 | 733.33 | 00007041116409 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2023 POIS A MESMA ESTA SOBRE LICENCA DE AFASTAMENTO CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2024 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 05 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2023 RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/03/2024 | 252.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHOR JOAO DORIO BIDO PORTADORA DO CPF 51590441168 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10012024 REF OUTDEZ2023 JANFEV2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000622 | 06/03/2024 | 50000.00 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA E EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS EMEIF JULIO LAURINO EMEIF ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E EMEIF PE ANCHIETA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DETO FISCAL DE SERVICO N 16 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000623 | 06/03/2024 | 18416.83 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA E EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS EMEIF JULIO LAURINO EMEIF ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E EMEIF PE ANCHIETA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DETO FISCAL DE SERVICO N 16 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000705 | 06/03/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 47 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2024 | 9818.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000707 | 06/03/2024 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA CAGEPA NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000815 | 07/03/2024 | 1441.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 110 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2024 | 3300.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA NO LOYOUT NA SALA DO AEE SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 93 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2024 | 1117.28 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO NA IDA PELA CIA AEREA GOL SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE E COM DESTINO A BRASILIADF E RETORNANDO PELA CIA AEREA GOL PARTINDO DE BRASILIADF COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE CONFORME N DO BIBLETE 127 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2024 | 1117.28 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PASSAGEIRO JOAO ARAUJO SOUZA JUNIOR NA IDA PELA CIA AEREA GOL SAINDO DE JUAZEIRO DO NORTE E COM DESTINO A BRASILIADF E RETORNANDO PELA CIA AEREA GOL PARTINDO DE BRASILIADF COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE CONFORME N DO BIBLETE 127 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2024 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA ATUALIZACAO DO BANCO DE DE DADOS JA EXISTENTE QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000790 | 07/03/2024 | 56250.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000331 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000791 | 07/03/2024 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000332 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000814 | 07/03/2024 | 668.80 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 111 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 0000947 | 07/03/2024 | 518.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 208421 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000948 | 07/03/2024 | 23920.38 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 208425 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000949 | 07/03/2024 | 1899.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 208422 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000799 | 08/03/2024 | 4022.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 609423 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6070 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUSL3 DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO AO CUSTEIO DO MAC PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000801 | 08/03/2024 | 1607.93 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 263595 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6068 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000798 | 08/03/2024 | 1641.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 269143 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6069 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000802 | 08/03/2024 | 317.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52002 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6067 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2024 | 27534.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2024 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000803 | 08/03/2024 | 885.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 145210 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6066 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000804 | 08/03/2024 | 221.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 36233 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6065 EM ANEXO DO VEICULO SPIN LT DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000805 | 08/03/2024 | 122.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6064 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000806 | 08/03/2024 | 484.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 79474 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6063 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VWUP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/03/2024 | 2151.65 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4758 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA COM VENCIMENTO EM 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2024 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/03/2024 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000809 | 11/03/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/03/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2024 | 1642.63 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2558 EM ANEXO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SLD6D07 A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2024 | 300.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 162 EM ANEXO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SLD6D07 A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2024 | 1995.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1390 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2024 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0405062024 CUJO OBJETO E A AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTESILIOS EM GERAL DESTINADOS AS DIVESAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 316 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2024 | 4950.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE MESAS CADEIRAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2024 | 2020.00 | 00008016076475 | ROBERTO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL DE LAVAGEM DE TECIDOS E CORTINAS NO PREDIO DO CRAS BOLSA E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 96 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2024 | 160.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 95 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SEDE DA EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS ANO 2023 NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SEDE DA EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS ANO 2023 NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000881 | 13/03/2024 | 280.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS EPSON E TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 47 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2024 | 328.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2024 | 525.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2024 | 493.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000878 | 13/03/2024 | 910.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TINTAS EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000880 | 13/03/2024 | 1485.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 46 EM ANEXO NA IMPRESSORA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000885 | 13/03/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2024 | 196.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 CHASSI N 9BD2651JHJ9111867 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2024 | 729.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2024 | 723.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2024 | 1596.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 CHASSI N 9BD341ACXNY784524 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2024 | 402.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO LICENCIAMENTO 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000879 | 13/03/2024 | 1143.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/03/2024 | 512.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2024 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CONCESSIONARIA RENAULT VIALESTE PARA REALIZACAO DO SERVICO DE REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA SLD6D07 NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS SEIRH NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB COM O SECRETARIO DE ESTADO DEUSDETE QUEIROGA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000933 | 15/03/2024 | 12310.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 209254 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000934 | 15/03/2024 | 14058.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 209253 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0000935 | 15/03/2024 | 8372.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 209251 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000193641202324 PORTARIA N 2743 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2024 | 4500.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PARA O SISTEMA DE RADIO COMUNICADOR DASE MOTOROLA E ANTENA MOVEL DA AMBULANCIA DO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 900201411 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2024 | 9995.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA MATERIAL DA EDUCACAO COMO LETREIRO EM ACM BRASOES EM ACM PLACA EM VIDRO TEMPERADO E PROLONGDORES EM INOX PLACAS DE IDENTIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 296 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO AO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NDI DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2024 | 988.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES REQUERIDAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2024 | 1351.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2024 | 875.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2024 | 286.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS SEIRH NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB COM O SECRETARIO DE ESTADO DEUSDETE QUEIROGA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA JUNTO O ASSESSOR DE GABINETE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2024 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO CONSTANTE DA FATURA EM ANEXO AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000944 | 15/03/2024 | 39564.58 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO TOMADA DE PRECO N° 00112022 E CONTRATO N° 052023 | 00012024 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2024 | 4000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 283 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000914 | 18/03/2024 | 327.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 114 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2024 | 1266.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS KIT COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 112 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2024 | 1950.00 | 00010984309489 | GERALDA VANE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS E CARTAZES E ORGANIZACAO DOS ESPACOS PARA AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E VINCULO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 102 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA AREA DE CONTABILIDADE NA ALIMENTACAOENVIOTRANSMISSAO DE TODAS AS RECEITAS ORCAMENTARIAS DIARIAMENTE E EXTRATOS BANCARIOS JUNTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES CNPJ – 08942211000155 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2024 | 2110.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS KIT COFFEE BREAK REFERENTE AOS EVENTOS REALIZADOS EM ALUSAO AO DIA DA MULHER 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 113 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2024 | 2106.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO DIA INTENACIONAL DA MULHER PARA AS FUNCINARIAS SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 101 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2024 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2024 | 370.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2024 | 630.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2024 | 98.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2024 | 1400.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TALAO DE RECEITUARIO ESPECIAL TALAO DE RECEITUARIO COMUM TALAO DE ATESTADO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2024 | 300.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2024 | 540.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2024 | 720.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2024 | 510.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2024 | 900.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2024 | 500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2024 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000930 | 19/03/2024 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000931 | 19/03/2024 | 10000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2024 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2024 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2024 | 367.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2024 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2024 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2024 | 1908.00 | 00013148243412 | MARIA EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO CAMPO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE EDUCACAPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 103 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2024 | 540.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES JUL2023 AGO2023 NOV2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2024 | 8600.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIOS DE CLASSE 6 A 9 ANO DIARIOS DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 302 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000929 | 19/03/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2024 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2024 | 956.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2024 | 1505.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2024 | 635.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2024 | 285.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2024 | 237.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2024 | 1412.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 947.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2024 | 209.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2024 | 508.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2024 | 135.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 396 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/03/2024 | 793.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 700ELETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2024 | 2356.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2024 | 433.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2024 | 3445.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2024 | 14533.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0 EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2024 | 7577.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20 EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2024 | 1893.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1 COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2024 | 306.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7 COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2024 | 610.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2024 | 775.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2024 | 1165.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2024 | 1714.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2024 | 135.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 1821.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 1216.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2024 | 169.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2024 | 532.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2024 | 1620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2EFETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2024 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2024 | 455.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2024 | 787.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2024 | 150.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2024 | 437.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERCOMISS1 COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2024 | 397.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2024 | 4848.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2024 | 1017.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1 COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2024 | 608.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2024 | 2741.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2024 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001543 | 20/03/2024 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2024 | 312.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2024 | 4647.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2024 | 857.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2024 | 1837.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2024 | 203.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2024 | 1795.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU 192 MC0EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2024 | 384.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0 EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2024 | 601.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/03/2024 | 2034.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/03/2024 | 1016.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEPINTPUBLICO AGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20 EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/03/2024 | 1360.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 – EFETIVO0EFETIVO AGRUPAM 388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2024 | 4011.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2024 | 180.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2024 | 145.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2024 | 2011.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2 EFETIVO AGRUPAM 386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2024 | 544.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2024 | 453.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 390 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2024 | 1684.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 394 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21 COMISSIONADO AGRUPAM 395 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2024 | 673.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2024 | 299.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SAUDE DA FAMILIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2024 | 2014.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2024 | 302.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2024 | 2188.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2024 | 105.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2024 | 879.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS16 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 417CDI FURGAO LONGO FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SLD8D28 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER FURGAO3 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SKW7H65 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2024 | 700.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU NA OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11032024 A 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2024 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 06032024 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE SOROLOGIAS NO DIA 18032024 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2024 | 280.00 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 ACOPANHANDO O SR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DA SINISA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SANEAMENTO BASICO MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2024 | 2635.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS CEMITERIO PODAS DE ARVORES E SERVICO DE TAPA BURACOS NO DISTRITO DE SERRA BRANCA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE FISCAL DE SERVICO N 108 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2024 | 22.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A EDUCACAO DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2024 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A EDUCACAO DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000957 | 21/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 71 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2024 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE MARCO DE 2024 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2024 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2024 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2024 | 1908.00 | 00013148243412 | MARIA EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO CAMPO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE EDUCACAPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 103 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2024 | 9960.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO COM CAPTACAO DE POCO PROFUNDO EXISTENTE NAS COMUNIDADES DOS REFERENTES SITIOS MATA DO MARACUJA CABACEIRAS AROEIRAS DO MEIO EMPOEIRA PEDRA REDONDA POCO NOVO MADEIRA CORTADA E ARAOEIRA DOS OTAVOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2024 | 3551.00 | 00063012987487 | JOSE NILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 113 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/03/2024 | 2950.00 | 00008454991492 | JOSE FRANCITONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCAGEM MANUAL CORTES COM MOTO SERRA REMOCAO DOS TRONCOS E GALHOS DE ARVORES CAIDAS APOS FORTES CHUVAS NO SITIO LAGOA DO MATO SITIO PEREIROS MATA DO MARACUJA E SERRA BRANCA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2024 | 21417.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001027 | 25/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 90 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2024 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2024 | 814.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2024 | 1086.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2024 | 4392.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2024 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2024 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2024 | 140.00 | 00011170954448 | EDMARA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO ULTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAOU PROMOVIDO PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSAOPN CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2024 | 140.00 | 00011525125443 | RENATA JULIA MOREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO ULTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAOU PROMOVIDO PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSAOPN CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2024 | 140.00 | 00008436310403 | LUANGELA CARLA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA REFERENTE A ATUALIZACAO SOBRE INTERPRETACAO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS DE COLO ULTERINO CONDUTAS CLINICAS E COLETA PAPANICOLAOU PROMOVIDO PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSAOPN CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2024 | 6480.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS PESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2023 A JUNHO DE 2023 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 012023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001014 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 110 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001023 | 25/03/2024 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002265 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 141132020 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2024 | 6535.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2024 | 13642.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/03/2024 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2024 | 4297.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23032024 CONFORME FATURA EM ANEXO MES REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2024 | 556.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2024 | 11.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2024 | 2106.00 | 00007259151455 | MARCELO ARAUJO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ORGAOS DO SCFV DE PITOMBEIRA E PALESTINA NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001018 | 25/03/2024 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 13 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2024 | 346.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2024 | 660.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2024 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2024 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2024 | 10047.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2024 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2024 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 72024 CUJO OBJETIVO E A AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PTROTETORES PRA CAMARA DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO VINCULADOS A TODAS AS SECRETARIAS PROGRAMAS FMS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 373 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001016 | 25/03/2024 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 111 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 122 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2024 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2024 | 104.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2024 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2024 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001065 | 26/03/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000670 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2024 | 1800.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 22 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001098 | 26/03/2024 | 3764.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 555 EM ANEXO DESTINADAS AOS USUARIOS DO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0001128 | 26/03/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2024 | 9271.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006587741 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 21240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2024 | 486.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1736 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2024 | 486.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2024 | 766.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2024 | 94.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1736 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2024 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21032024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2024 | 249.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21022024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2024 | 2106.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PESADA PARA RETIRADA DE RESIDUOS DE REPAROS NA SEDE DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 117 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001101 | 26/03/2024 | 2760.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 556 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2024 | 800.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE SISTEMA DE FARMARCIA PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 44 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001099 | 26/03/2024 | 5992.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 557 EM ANEXO PARA O PSF DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E O MARCO LILAS SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001100 | 26/03/2024 | 7600.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 558 EM ANEXO DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2024 | 171.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2024 | 252.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022024 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2024 | 182.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001108 | 26/03/2024 | 2200.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 36 EM ANEXO DISPENSA DE LICITACAO N 00142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001064 | 26/03/2024 | 1160.00 | 53528645000168 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONCERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2024 | 1900.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAS DE ARVORES NOS ORGAOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 115 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001104 | 27/03/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2524 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2024 | 55593.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2024 | 13674.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIOEDIVAL CASSIMIRO DE SOUSA FILHOE OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2024 | 11160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNCIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO KAROL ARAUJO DINIZ E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2024 | 1672.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO SONIA FLORENTINO LOPES MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO CLERIO MARCOS NUNES MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2024 | 8241.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001111 | 27/03/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 222 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2024 | 10607.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA JUVILINO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2024 | 16974.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERRREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001113 | 27/03/2024 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 605 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2024 | 24320.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001112 | 27/03/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 32 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001119 | 27/03/2024 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2292 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/03/2024 | 2300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE E DESPESAS HOSPITALARES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 666 EM ANEXO PARA A PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA PORTADOR DO CPF 02522018418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2024 | 3477.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2024 | 43964.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2024 | 22330.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2024 | 3507.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO THAIGO FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2024 | 72794.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2024 | 17139.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2024 | 20005.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2024 | 2262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2024 | 16201.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2024 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2024 | 4274.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2024 | 3932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001106 | 27/03/2024 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2525 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2024 | 1612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA ARAUJO LOPES MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIOEPITACIO JUNIOR GERVAZIO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 37957.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2024 | 11296.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2024 | 11770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2024 | 12856.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 3507.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO THAITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 DO SAMU 102 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 6280.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 16298.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 9431.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 3221.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 8053.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 10992.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001103 | 27/03/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2523 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 2412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2024 | 11522.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2024 | 28333.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2024 | 43072.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2024 | 20689.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEEFETIVO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2024 | 12260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIORISONEIDE NICOLAU DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2024 | 8648.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2024 | 185486.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2024 | 70585.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO SABRINA KAYANE VIEIRA DE PAULO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2024 | 95742.38 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2024 | 3821.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2024 | 3473.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2024 | 12708.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SEC EDUCEJA CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2024 | 16719.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 70CRECHE IVANILDA BEZERRA DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2024 | 19932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 3400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2024 | 6786.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2024 | 8600.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2024 | 12029.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CICERO DE SOUSA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2024 | 18475.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL MDE APOIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2024 | 11384.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2024 | 16944.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2024 | 6297.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2024 | 14769.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DEOMARQUES FABIO DOS SANTOS GOMES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA VANDA LOPES MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2024 | 12708.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MANOEL FERREIRA NETO E OUTROS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LAURA CECILIA DA SILVA DAVID E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2024 | 3811.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 1060 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 28032024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2024 | 2894.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0740 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 0226000110000505108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 28032024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2024 | 2306.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0740 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 28032024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2024 | 2562.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2024 | 8748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2024 | 5902.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2024 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2024 | 1275.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2024 | 2011.00 | 00004651089461 | VANIR MARIANO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS PARA O PERIODO PASCOAL E SER ENTREGUE AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2024 | 5526.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO HOSMA PASSOS DA SILVA FILHO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2024 | 7810.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2024 | 10386.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2024 | 4686.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2024 | 6418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNCIPIO MARIA GORETE VALE DE SOUZA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 2642.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2024 | 4856.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO SEVERINO VALDILENO VIRGULINO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2024 | 3834.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001096 | 27/03/2024 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 24 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001107 | 27/03/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2522 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2024 | 1742.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001105 | 27/03/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 2526 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS FNAS PELO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001214 | 27/03/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACACAO DAS PRETACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 60 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2024 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2024 | 1.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2024 | 2136.84 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO ONIBUS CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2024 | 2492.99 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO ONIBUS CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2024 | 4812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2024 | 408.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2024 | 48.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2024 | 1085.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001067 | 29/03/2024 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1942 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2024 | 336.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001189 | 01/04/2024 | 383.98 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 120 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2024 | 2110.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 123 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2024 | 2110.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 126 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PROJETO CAMPO DE FUTEBOL PARA ARQUIBANCADA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRT DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL LIRAO ELETRICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001142 | 01/04/2024 | 3980.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 07 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PROJETO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001171 | 01/04/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003375 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001136 | 01/04/2024 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 293 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001167 | 01/04/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001170 | 01/04/2024 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003374 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2024 | 2011.00 | 00017126046430 | ESPEDITA JAMILLY MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS PARA O PERIODO PASCOAL E SER ENTREGUE AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 127 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001152 | 01/04/2024 | 91519.66 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A 2 MEDICAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 163 EM ANEXO TOMADA DE PRECO N° 00112022 E CONTRATO N° 052023 | 00012024 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2024 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 573 EM ANEXO DO FALECIDO ANTONIO ALVES DOS SANTOS RG 41228849 E CPF 71602502400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001169 | 01/04/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003376 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001143 | 01/04/2024 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 40 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001190 | 01/04/2024 | 1585.40 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 116 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001191 | 01/04/2024 | 2610.97 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 117 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001192 | 01/04/2024 | 411.48 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 119 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001193 | 01/04/2024 | 1126.04 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 118 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001194 | 01/04/2024 | 924.30 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 115 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001168 | 01/04/2024 | 11768.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003377 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2024 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2024 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2024 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/04/2024 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2024 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2024 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2024 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2024 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2024 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2024 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2024 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2024 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2024 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2024 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2024 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR F. ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 53430 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2024 | 1200.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001205 | 02/04/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2024 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2024 | 5747.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2556 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2024 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA ENTRE SI O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E A EMPRESA CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 30 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2024 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA ENTRE SI O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E A EMPRESA CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00034362339434 | JOZELITA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2024 CONFORME CONTRATO N 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2024 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e/ou paralelepipedo e Construcao de Meio fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0001172 | 02/04/2024 | 26823.65 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO PLE DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE TOMADA DE PRECO N 0102022 CONTRATO NUMERO 1082022 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 32 EM ANEXO | 00452023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/04/2024 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2024 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001195 | 02/04/2024 | 4700.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 5 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 5 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 10 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00242023 DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001201 | 02/04/2024 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2024 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001208 | 02/04/2024 | 5000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2024 | 500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2024 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2024 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2024 | 560.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2024 | 3180.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETAS GOLA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000000207 EM ANEXO DESTINADO AS MULHERES DA SECREATRIA DE SAUDE ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001286 | 03/04/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001299 | 03/04/2024 | 1223.09 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 204188 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3150 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001288 | 03/04/2024 | 3138.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 58 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001289 | 03/04/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 61 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001290 | 03/04/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 59 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001291 | 03/04/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 60 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001308 | 03/04/2024 | 1469.79 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 224053 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3126 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001309 | 03/04/2024 | 5452.99 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 831249 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3137 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001310 | 03/04/2024 | 5473.37 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 913752 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3141EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001311 | 03/04/2024 | 5259.89 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 878112 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3140 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001312 | 03/04/2024 | 3909.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 652749 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3135 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001313 | 03/04/2024 | 1119.27 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 170621 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3136 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001314 | 03/04/2024 | 4837.25 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 737385 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3138 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001315 | 03/04/2024 | 1246.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 190004 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3139 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2024 | 1740.00 | 53528645000168 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES AROERIAS CATINGUEIRA E PALESTINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 128 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001227 | 03/04/2024 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 41 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 092021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001284 | 03/04/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 62 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2024 | 560.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001231 | 03/04/2024 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 45 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001233 | 03/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 42 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001236 | 03/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 43 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001239 | 03/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 44 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001285 | 03/04/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 57 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001303 | 03/04/2024 | 2976.55 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 453742 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3130 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001304 | 03/04/2024 | 6068.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 92500 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3127 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA XC870BRI DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001305 | 03/04/2024 | 5641.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3129 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL74095 MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001306 | 03/04/2024 | 1312.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3131 EM ANEXO DO VEICULO TECTOR 15210 4X2 SGV9D33 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001307 | 03/04/2024 | 7150.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 109000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3128 EM ANEXO DO VEICULO MOTO NIVELADORA GR1803BR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001300 | 03/04/2024 | 2345.56 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 391579 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3132 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001301 | 03/04/2024 | 1588.51 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 265193 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3133 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2024 | 560.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2024 | 280.00 | 00012106210450 | ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001287 | 03/04/2024 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 56 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001302 | 03/04/2024 | 1868.21 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 284788 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3134 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2024 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2024 | 560.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2024 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2024 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO CONFEP CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001292 | 03/04/2024 | 2328.29 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 388696 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3148 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001293 | 03/04/2024 | 2878.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 43872 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3143 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001294 | 03/04/2024 | 2560.12 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 390262 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3142 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001295 | 03/04/2024 | 5088.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 775667 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3146 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001296 | 03/04/2024 | 7017.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 106968 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3145 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001297 | 03/04/2024 | 3070.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 467994 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3144 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS TH DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001298 | 03/04/2024 | 1635.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 249328 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3147 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2024 | 3700.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVESAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 129 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001380 | 05/04/2024 | 400.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211339 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001381 | 05/04/2024 | 13448.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211340 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232023 | 0001382 | 05/04/2024 | 819.89 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211346 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0001383 | 05/04/2024 | 2477.22 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211341 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001384 | 05/04/2024 | 3510.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211348 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2024 | 818.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2024 | 132.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART LEVANTAMENTO E PLANO AUTOIMETRICO PARA REGULARIZACAO DO TERRENO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA E GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA JOAO ARAUJO DA FONSECA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2024 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2024 | 2400.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1428 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001378 | 08/04/2024 | 5100.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001399 | 08/04/2024 | 12750.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 25 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS JuLIO LAURINDO MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001398 | 08/04/2024 | 2212.50 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 24 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2024 | 5268.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 1 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001393 | 08/04/2024 | 2548.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 562 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001397 | 08/04/2024 | 2016.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 566 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2024 | 5268.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 2 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001391 | 08/04/2024 | 3968.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 560 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001392 | 08/04/2024 | 1012.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 561 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001394 | 08/04/2024 | 584.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 563 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001400 | 08/04/2024 | 9052.50 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 26 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE BASICA MARIA ANA DE JESUS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE UNIDADE BASICA DE SAUDE POVOADO SERRA BRANCA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001395 | 08/04/2024 | 1088.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 564 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001396 | 08/04/2024 | 880.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 565 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/04/2024 | 2426.60 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO QUE NAO FOI UTILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO DA CONTA 352209 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001387 | 09/04/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001403 | 09/04/2024 | 1320.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 216487 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6496 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001404 | 09/04/2024 | 3923.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 594462 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6497 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINiBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 09/04/2024 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000360 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 09/04/2024 | 65250.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000359 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001402 | 09/04/2024 | 1329.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217908 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6495 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001405 | 09/04/2024 | 725.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 118915 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6498 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001407 | 09/04/2024 | 1237.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 202889 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6500 EM ANEXO DO VEICULO SPIN LT DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA CAGEPA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001408 | 09/04/2024 | 1219.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 199869 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6501 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VWUP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001409 | 09/04/2024 | 967.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 158672 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6502 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2024 | 2106.00 | 00011562363476 | MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS DIRECIONADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SEREM TRABALHADAS COM AS FAMILIAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 131 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMASPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RELATIVO A ANUIDADE 2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001406 | 09/04/2024 | 1327.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217690 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6499 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2024 | 2106.00 | 00011562363476 | MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS PARA OS ALUNOS COM DECLINIO DE APRENDIZAGEM DAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAOL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 132 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001419 | 10/04/2024 | 780.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 64 EM ANEXO NA IMPRESSORA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2024 | 500.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TECNICO E AOS ATLETAS MARCOS VINICIUS DE AZEVEDO SILVA WIDSON PIRES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2024 DA PARAIBA ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2024 | 8750.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASTA TIPO EXECUTIVA CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO DESTINADO AOS PROFESSORES DA PREESCOLA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 260 EM ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2024 | 27724.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2024 | 0.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2024 | 22.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 118060 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001422 | 10/04/2024 | 950.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 62 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2024 | 5258.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMISA EM MALHA DRY FIT 100 COM IMPRESSAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 259 EM ANEXO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001421 | 10/04/2024 | 3750.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TINTAS EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 61 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001418 | 10/04/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001420 | 10/04/2024 | 630.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 63 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PROJETO DE MANUTENCAO DE TAPA BURACOS E PINTURAS DE MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PROJETO DE ROCO NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001415 | 10/04/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0001424 | 11/04/2024 | 31436.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 211855 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001425 | 11/04/2024 | 2000.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 14 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001426 | 11/04/2024 | 600.00 | 52064652000193 | MN SOARES REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 13 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001466 | 11/04/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001467 | 11/04/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2024 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO N 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2024 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2024 | 1161.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2024 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DA ELABORACAO DO PROJETO DA FEIRA DO GADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA AREA DE CONTABILIDADE NA ALIMENTACAOENVIOTRANSMISSAO DE TODAS AS RECEITAS ORCAMENTARIAS DIARIAMENTE E EXTRATOS BANCARIOS JUNTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES CNPJ – 08942211000155 MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO ORCAMENTARIA DE REPACTUACAO DO GINASIO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2024 | 2538.50 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES REQUERIDAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2024 | 2100.00 | 00008016076475 | ROBERTO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS DEPEDENCIAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 133 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2024 | 1895.00 | 00000080346480 | DIOGENES LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CARROS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 134 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2024 | 1306.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES REQUERIDAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2024 | 400.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DO SENHOR ERONILDO FILHO MOREIRA DA SILVA CPF 17186198473 O MESMO PRECISA DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO QUE E DEPENDENTE QUIMICO E ESTA NO CENTRO DE REABILITACAO HOMEM EM CRISTO EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2024 | 350.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ALTERACAO DO ATUAL RESPONSAVEL LEGAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1000633 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2024 | 7509.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001464 | 16/04/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2024 | 9866.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/04/2024 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2024 | 3562.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23042024 CONFORME FATURA EM ANEXO MES REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15052024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2024 | 650.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/04/2024 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 140 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2024 | 430.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2024 | 180.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2024 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2024 | 310.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2024 | 780.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2024 | 270.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/04/2024 | 1900.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ULTRASONOGRAFIAS EM GERAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 138 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/04/2024 | 3600.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 136 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/04/2024 | 2500.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS ULTRASONOGRAFIAS EM GERAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 135 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/04/2024 | 3045.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 35 M E RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 1 M FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 13204 EM ANEXO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/04/2024 | 2930.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 35 M E RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 1 M FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 13205 EM ANEXO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2024 | 1515.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 35 M E RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 1 M FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 13206 EM ANEXO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2024 | 2405.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 35 M E RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDROS 1 M FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 13207 EM ANEXO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2024 | 879.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS16 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER FURGAO3 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SKW7H65 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 417CDI FURGAO LONGO FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SLD8D28 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2024 | 3727.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/04/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/04/2024 | 131.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/04/2024 | 80.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2024 | 190.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2024 | 420.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/04/2024 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2024 | 22891.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2024 | 6480.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS PESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 012023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2024 | 6480.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS PESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 012022 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB ACOMPANHANDO O SR PREFEITO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR ASSUSTOS A RESPEITO DO CHECKLIST DE DOCUMENTACAO DE LICITACAO DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2024 | 7047.00 | 52060377000130 | PB TRACTOR PEÇAS PARA MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 83 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/04/2024 | 2080.00 | 00071688852433 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRIANCA FELIZ NOS MESES DE MARCO E ABRIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 141 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2024 | 1980.00 | 00007853687443 | JOSIVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PAINES PARA OS EVENTOS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV E PCF COM AS FAMILIAS DOS REFERIDOS PROGRAMAS NO MES DE ABRIL DE 2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 142 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2024 | 2100.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REESTRUTURACAO NA PARTE INTERNA DAS SALAS DA ESCOLA PADRE ANCHIETA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 143 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2024 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 17042024 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 20032024 E 12042024 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2024 | 280.00 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 ACOPANHANDO O SR PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2024 | 2140.00 | 53744292000133 | TENDA DAS PEDRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TUBOS DE CONCRETOS PARA ESGOTO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2024 | 4789.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2024 | 1271.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1 COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2024 | 1044.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 ACOMPANHANDO O SR PREFEITO PARA TRATAR ACERCA DA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACOES DA FORMALIZACAO DOS CONVENIOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 ONDE ACOMPANHADO DO ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPIO QUE TRATOU DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA E PROPOSTAS UNTO AO MINISTERIO DO ESPORTE PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2024 | 150.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2024 | 437.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERCOMISS1 COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2024 | 299.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SAUDE DA FAMILIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2024 | 3805.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2024 | 180.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2024 | 145.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2024 | 1016.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEPINTPUBLICO AGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2024 | 2005.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2 EFETIVO AGRUPAM 386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2024 | 605.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 390 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2024 | 1554.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 394 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21 COMISSIONADO AGRUPAM 395 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2024 | 312.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2024 | 6551.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2024 | 1379.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2024 | 1800.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2024 | 203.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2024 | 1636.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU 192 MC0EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2024 | 384.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0 EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2024 | 601.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2024 | 3252.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20 EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2024 | 2526.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2024 | 1360.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 – EFETIVO0EFETIVO AGRUPAM 388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2024 | 400.00 | 00028817265420 | ANTONIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001544 | 19/04/2024 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 15 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2024 | 673.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2024 | 2050.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2024 | 315.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2024 | 2188.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2024 | 901.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2024 | 1568.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2024 | 801.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2024 | 156.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2024 | 577.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2024 | 135.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 396 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2024 | 564.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2024 | 1412.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2024 | 635.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2024 | 455.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2024 | 133.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2024 | 345.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2024 | 237.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001523 | 19/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 202 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/04/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/04/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR DA VERIFICACAO DOS PROJETOS NO SETOR DE ENGENHARIA ISNEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA JUNTO COM O ASSESSOR DE GABINETE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2024 | 571.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2024 | 1620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2EFETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2024 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2024 | 230.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2024 | 787.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS7COMISSIONADO AGRUPAM 398 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2024 | 1817.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2024 | 1143.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS MDE II DIVERSOS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2024 | 306.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7 COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2024 | 610.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2024 | 1143.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2024 | 888.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 700ELETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2024 | 2550.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2024 | 433.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2024 | 3858.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2024 | 778.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2024 | 16159.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0 EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2024 | 6352.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2024 | 8273.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20 EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2024 | 343.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 170 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2024 | 312.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB INFANTIL 70 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2024 | 1143.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2024 | 1504.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT INT PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2024 | 1793.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1 COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2024 | 731.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2024 | 1078.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2024 | 1578.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1 COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2024 | 1024.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2024 | 1524.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2024 | 566.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2024 | 1329.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 303 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2024 | 635.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS 28EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2024 | 217.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO7ELETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 397 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2024 | 94.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2236 DA DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 PEREIDO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2024 | 490.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2336 DA DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 PEREIDO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2024 | 771.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2160 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2024 | 9335.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006670726 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 22240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2024 | 2917.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0840 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 0226000110000510894391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30042024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2024 | 2324.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0840 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30042024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2024 | 3840.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 1160 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30042024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001546 | 22/04/2024 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2024 | 140.00 | 00013223531408 | MIKAELY LIANDRO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE POLITICAS E EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA ESTADUAL DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 141666 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2024 | 3727.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE LISTA DE PRESENCA EM ANEXO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PARQUE NACIONAL SERRA TEIXEIRA PNST NA CIDADE DE TEIXEIRAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2024 | 140.00 | 00008011297457 | SEVERINO VALDILENIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE ESPORTE CONSTANTE DE LISTA DE PRESENCA EM ANEXO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PARQUE NACIONAL SERRA TEIXEIRA PNST NA CIDADE DE TEIXEIRAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2024 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2024 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO PLANO DE CASTRACAO E BEMESTAR ANIMAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2024 | 280.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA RESOLVER ASSUNTO PENDÊNCIA AO RELATORIO ANUAL DE GESTAO RAG DE 2023 DO SISTEMA DIGISUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2024 | 13966.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31032024 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2024 | 1.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2024 | 1814.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 57487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/04/2024 | 2900.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1450 EM ANEXO DESTINADOS A PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2024 | 1550.16 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000004082 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DE LISTA DE PRESENCA EM ANEXO PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO PARQUE NACIONAL SERRA TEIXEIRA PNST NA CIDADE DE TEIXEIRAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001670 | 25/04/2024 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002287 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 141132020 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2024 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001668 | 25/04/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 227 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001671 | 25/04/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000680 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2024 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO IMUNOTERAPICO 1 E 2 FASE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 151 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOAQUIM VIEIRA DE SOUZA RAMALHO PORTADOR DO CPF 17762389407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2024 | 700.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DOIS CURSOS DE FORMACAO COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 00013218 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001672 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 151 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2024 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2024 | 1028.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e/ou paralelepipedo e Construcao de Meio fios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2024 | 7941.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DO CONVENIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00071688654470 | VANILTON AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE CASCALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DOS SITIOS DE CABACEIRA CAICARA E BALSAMO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001674 | 26/04/2024 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 154 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2024 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2024 | 145.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2024 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/04/2024 | 1800.00 | 24357583000170 | MARIA EDITE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2024 | 285.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2024 | 780.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2024 | 533.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2024 | 1256.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2024 | 837.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001675 | 26/04/2024 | 411.48 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 123 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001676 | 26/04/2024 | 924.30 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 124 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001677 | 26/04/2024 | 1126.04 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 125 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001678 | 26/04/2024 | 1585.40 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 122 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001679 | 26/04/2024 | 2610.97 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 121 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2024 | 775.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2024 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2024 | 2400.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 162 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2024 | 1250.00 | 31952953000183 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR 02 DUAS PORTAS DE FERRO PARA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001694 | 29/04/2024 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003379 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2024 | 2475.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVOS PARA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RUAL SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 160 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2024 | 2890.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE MOLDE E MONTAGEM DE CAIXINHAS PARA ENTREGA AOS ALUNOS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DA PASCOA 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 163 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0001692 | 29/04/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 26 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2024 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2024 | 2420.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO DE ATOS NORMATIVOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ARQUIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 159 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001705 | 29/04/2024 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001707 | 29/04/2024 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 31 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001693 | 29/04/2024 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 46 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 092021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0001700 | 29/04/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 134 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001708 | 29/04/2024 | 3930.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 08 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2024 | 5000.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE 10 EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DO MAIOR TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE ITAPORANGAPB POEIRAO 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001695 | 29/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 49 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001696 | 29/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 47 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001697 | 29/04/2024 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 48 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001698 | 29/04/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 50 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2024 | 800.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE SISTEMA DE FARMARCIA PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 56 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001713 | 30/04/2024 | 1704.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 569 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2024 | 7478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001740 | 30/04/2024 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2348 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001744 | 30/04/2024 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1978 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2024 | 4068.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2024 | 40513.47 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2024 | 21020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2024 | 56979.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2024 | 11090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2024 | 21945.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2024 | 2262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2024 | 16209.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2024 | 4865.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2024 | 3932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA MES DEABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2024 | 1612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA ARAUJO LOPES MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIOEPITACIO JUNIOR GERVAZIO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2024 | 26260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2024 | 11296.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RITA CLEUDA EMIDIO ARAGAO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2024 | 21020.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2024 | 13712.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 12919.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 9884.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO THAITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 8067.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 DO SAMU 102 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 7720.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 1812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA FARMACIA BASICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MIGUEL JOSE DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM RECURSOS ORDINARIO DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 16298.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2024 | 9431.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2024 | 3221.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2024 | 8053.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2024 | 10992.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2024 | 1060.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCACAO DO ESTADIO POLIESPORTIVO O QUEIROZAO E O ESTADIO O LIRAO TODOS OS DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 166 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 164 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2024 | 2100.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 165 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2024 | 1672.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO SONIA FLORENTINO LOPES MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO CLERIO MARCOS NUNES MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO KAROL ARAUJO DINIZ E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2024 | 8748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNCIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001742 | 30/04/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1977 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2024 | 55515.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2024 | 13674.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIOEDIVAL CASSIMIRO DE SOUSA FILHOE OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001710 | 30/04/2024 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1034478 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001712 | 30/04/2024 | 2200.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 55 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2024 | 10019.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA JUVILINO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2024 | 16974.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERRREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001739 | 30/04/2024 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1994 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001745 | 30/04/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1975 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001706 | 30/04/2024 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1034397 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001714 | 30/04/2024 | 1608.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 571 EM ANEXO PARA CAMPANHAS DE VACINACAO SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001715 | 30/04/2024 | 2300.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 568 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001716 | 30/04/2024 | 4800.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 570 EM ANEXO DESTINADAS A UBS SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2024 | 24320.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2024 | 240.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2024 | 1.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2024 | 3415.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2024 | 8748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2024 | 408.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2024 | 5902.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2024 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2024 | 10670.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2024 | 26367.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2024 | 4812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2024 | 43321.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2024 | 20730.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEEFETIVO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2024 | 12260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIORISONEIDE NICOLAU DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2024 | 7236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2024 | 165620.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001741 | 30/04/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1976 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA AMPLIACAO E MURADA DA ESCOLA ANTONIO JUVINO NO SITIO CABACEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001826 | 30/04/2024 | 3850.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 587004 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3252 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001827 | 30/04/2024 | 2846.84 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43397 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3251 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001828 | 30/04/2024 | 6935.87 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1057298 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3250 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001829 | 30/04/2024 | 2794.37 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 425971 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3248 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS TH DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001830 | 30/04/2024 | 3630.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 553359 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3246 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001831 | 30/04/2024 | 2148.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 327491 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3249 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001832 | 30/04/2024 | 2660.74 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40560 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3247 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001833 | 30/04/2024 | 2800.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 467503 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3253 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2024 | 3215.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2024 | 70585.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO SABRINA KAYANE VIEIRA DE PAULO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2024 | 88025.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2024 | 3821.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2024 | 3473.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2024 | 14120.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SEC EDUCEJA CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2024 | 16719.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 70CRECHE IVANILDA BEZERRA DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2024 | 19932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2024 | 4533.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2024 | 7567.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2024 | 9542.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2024 | 12457.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CICERO DE SOUSA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2024 | 17181.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL MDE APOIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2024 | 11384.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2024 | 16944.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2024 | 6297.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2024 | 14769.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DEOMARQUES FABIO DOS SANTOS GOMES E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA VANDA LOPES MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2024 | 15532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MANOEL FERREIRA NETO E OUTROS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LAURA CECILIA DA SILVA DAVID E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2024 | 1824.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2024 | 7810.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2024 | 4686.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2024 | 6418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNCIPIO MARIA GORETE VALE DE SOUZA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2024 | 9377.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2024 | 4421.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2024 | 2642.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2024 | 4856.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO SEVERINO VALDILENO VIRGULINO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001743 | 30/04/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1979 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2024 | 4816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOHOSMA PASSOS DA SILVA FILHO E OUTROS MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2024 | 1742.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA AMPLIACAO E MURADA DA ESCOLA ANTONIO JUVINO NO SITIO CABACEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001761 | 02/05/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003381 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001847 | 02/05/2024 | 5835.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 889612 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3259 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001850 | 02/05/2024 | 5904.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3255 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001853 | 02/05/2024 | 7872.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 120000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3258 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001854 | 02/05/2024 | 5904.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3257EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001885 | 02/05/2024 | 17056.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 260000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3272 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001886 | 02/05/2024 | 7216.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 110000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3271 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001824 | 02/05/2024 | 1113.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 185841 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3261 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001825 | 02/05/2024 | 2657.36 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 443633 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3260 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2024 | 232.00 | 00070544988442 | BRUNA TEODOZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO CARRO DO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARRROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 172 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001820 | 02/05/2024 | 17142.50 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 34 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA CASTELO BRANCO BALSAMO ANTONIO JUVINO BIBLIOTECA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2024 | 6690.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 182 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2024 | 3310.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 183 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001773 | 02/05/2024 | 11768.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003383 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001774 | 02/05/2024 | 5100.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO FORMACAO E MENTORIA PARA DOCENTES E DISCENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 13 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001834 | 02/05/2024 | 1790.95 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27301 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3263 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001835 | 02/05/2024 | 2921.46 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 487723 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3268 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001852 | 02/05/2024 | 4821.15 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 804866 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3262 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001875 | 02/05/2024 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 618 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2024 | 280.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NO DIA 29 DE 30 ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001836 | 02/05/2024 | 1726.69 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 288262 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3270 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001764 | 02/05/2024 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003382 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2024 | 2425.00 | 00002470755409 | GENILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO E MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 171 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001767 | 02/05/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003380 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001822 | 02/05/2024 | 1157.50 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNA IMOVEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 38 EM ANEXO REALIZADO NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001843 | 02/05/2024 | 6641.12 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1108701 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3269 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001821 | 02/05/2024 | 2125.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 37 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001823 | 02/05/2024 | 5050.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA UNIDADE BASICA DE SAUDE POVOADO PALESTINA SECRETARIA DE SAUDE CASA DE AGENTE DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001837 | 02/05/2024 | 1417.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 216071 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3267 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001838 | 02/05/2024 | 3443.70 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 524954 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3266 EM ANEXO DO VEICULO STRINTER DE PLACA SLD8D28 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001839 | 02/05/2024 | 3627.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 55295 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3265 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001840 | 02/05/2024 | 5583.77 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 851184 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3264 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001841 | 02/05/2024 | 4037.68 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 61550 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3254 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MIRAMAR DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2024 | 280.00 | 00005451356483 | ANA PAULA GERVAZIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NO DIA 29 DE 30 ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2024 | 140.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO POR TER PARTICIPADO DA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA GAL ANIMAL E BIOLOGIA MEDICA E QUALIFICACAO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2024 | 280.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NO DIA 29 DE 30 ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2024 | 140.00 | 00007650448460 | MARIA WALINA ELVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A TECNICA EM SAUDE BUCAL CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO POR TER PARTICIPADO DA CAPACITACAO EM OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA GAL ANIMAL E BIOLOGIA MEDICA E QUALIFICACAO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001882 | 03/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2024 | 3685.00 | 00097845256404 | FRANCISCO SALES PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENTULHOS DAS CURVAS PARA MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS COMUNIDADE DE AROEIRAS SEWCRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 174 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001879 | 03/05/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 22 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001868 | 03/05/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACACAO DAS PRETACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 93 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2024 | 5275.00 | 00014412284468 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCANACAO REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 178 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00017126046430 | ESPEDITA JAMILLY MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PAINES PARA OS EVENTOS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV E PCF AS FAMILIAS DOS REFERIDOS PROGRAMAS NO MES DE MARCO E ABRIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 176 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00011239986475 | DANIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO DAS PORTARIAS E RESOLUCOES E PLANO MUNICIPAIS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 177 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2024 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001890 | 06/05/2024 | 900.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2024 | 600.00 | 00009562036472 | ASSOC.DE RADIODIFUSAO COMUN.-JOAO L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2024 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2024 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2024 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2024 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2024 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2024 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2024 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2024 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2024 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2024 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2024 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2024 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2024 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2024 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2024 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2024 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2024 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR F. ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA AREA DE CONTABILIDADE NA ALIMENTACAOENVIOTRANSMISSAO DE TODAS AS RECEITAS ORCAMENTARIAS DIARIAMENTE E EXTRATOS BANCARIOS JUNTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES CNPJ – 08942211000155 MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2024 | 500.00 | 00034362339434 | JOZELITA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2024 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2024 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2024 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2024 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2024 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001891 | 06/05/2024 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2024 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001895 | 06/05/2024 | 5000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2024 | 500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO N 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2024 | 400.00 | 00028817265420 | ANTONIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2024 | 1676.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DA AMBULANCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 59 EM ANEXO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFB3743 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2024 | 1543.90 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2729 EM ANEXO PARA REVISAO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2024 | 420.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 289 EM ANEXO PARA REVISAO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242023 | 0001929 | 07/05/2024 | 8225.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 7 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 9 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 11 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 8 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 17 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00242023 DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2024 | 2948.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 185 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2024 | 2400.00 | 16948268000190 | PAULO CESAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO CRAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 DURANTE O DIA DE LAZER NO AGUA PARQUE TRIUNFOPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2024 | 2000.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INGRESSOS PARA EXECUCAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 DURANTE O DIA DE LAZER NO AGUA PARQUE TRIUNFOPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 579 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002008 | 08/05/2024 | 18623.07 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 176 EM ANEXO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O ENCREMENTO EXTRAORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2024 | 175.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GAROTESPB CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2024 | 175.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GAROTESPB CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001937 | 08/05/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2024 | 2635.00 | 00007653017410 | MANOEL MESSIAS JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA ARQUIVOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 186 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 003386 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2024 | 3850.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 003384 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2024 | 2560.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PORTARIAS PARA OS CONSELHOS EM SAUDE SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 003386 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002013 | 09/05/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 65 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00046770917491 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE PARTE DO TETO DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 189 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001924 | 09/05/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001988 | 09/05/2024 | 580.00 | 53528645000168 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002012 | 09/05/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 63 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR ACERCA DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO E MITIGACAO DA SECA DO TCEPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO QUE TRATOU DE CONTRATOS E CONVENIOS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001981 | 09/05/2024 | 69000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000369 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001982 | 09/05/2024 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000370 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001991 | 09/05/2024 | 11024.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 214701 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001992 | 09/05/2024 | 2715.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 214700 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001993 | 09/05/2024 | 573.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 214745 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001994 | 09/05/2024 | 1380.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 214699 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2024 | 5007.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 254 EM ANEXO DESTINADO AS COMEMORACOES DAS CAMPANHAS DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002010 | 09/05/2024 | 3138.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 67 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 70 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 69 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/05/2024 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 68 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2024 | 140.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE EDUCACAO INFANTIL ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB ONDE ACOMPANHADO DO PREFEITO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2024 | 140.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE EDUCACAO INFANTIL ONDE ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO REFERIDO MUNICIPIO NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2024 | 4950.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 06 PORTAS DE ESQUADRINHA DE ALUMINIO PARA OS NOVOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 187 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001990 | 09/05/2024 | 11901.95 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 177 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2024 | 4260.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MANUAIS E CARTILHAS EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE PARA ARTICULACAO E EXECUCAO NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 003385 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/05/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB CUJO OBJETIVO E IMPLANTACAO DE 8 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2024 | 3010.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 253 EM ANEXO DESTINADO AO CONSUMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002011 | 09/05/2024 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 64 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 PARA TRATA SOBRE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 PARA TRATA SOBRE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002009 | 09/05/2024 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 66 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002035 | 10/05/2024 | 780.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 128008 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6819 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2024 | 6500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 125 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC EM 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002015 | 10/05/2024 | 9301.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA SEM BRACO MESA CAIXA AMPLIFICADA LIQUIDIFICADORES FORNO ELETRICO SMARTPHONE E CONJUNTO DE CADEIRAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 021 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002032 | 10/05/2024 | 733.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 120280 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6821 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002033 | 10/05/2024 | 820.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 134552 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6822 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2024 | 2300.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1468 EM ANEXO DESTINADOS A PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2024 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002007 | 10/05/2024 | 11180.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE UM PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3LCD XGA BRANCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 020 EM ANEXO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002038 | 10/05/2024 | 905.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 137162 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6816 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002039 | 10/05/2024 | 4221.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 639598 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6815 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINiBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002040 | 10/05/2024 | 1999.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 327866 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6814 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002016 | 10/05/2024 | 21484.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADOS 12000 BTUS PHILCO ESTRUTURA LONGA DE TRES LUGARES CONJUNTO ASSENTO CONJUNTO DE CADEIRAS COMJUNTO DE ASSENTOENCOSTO E VENTILADORES DE 60 CM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 022 EM ANEXO DESTINADOS AS UBS SECRETRARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002017 | 10/05/2024 | 10499.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE EQUIPAMENTOS DE UM ARMARIO EM ACO COLCHAO CONJUNTO DE 6 CADEIRAS VENTILADOR LIQUIDIFICADOR MICROONDAS CADEIRA RECICLADA POLTREONA SOFA E ROUPEIRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 019 EM ANEXO DESTINADOS AO SAMU SECRETRARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001989 | 10/05/2024 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002048 | 10/05/2024 | 5342.25 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 180 EM ANEXO DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 2036917 RESOLUCAO TC N 02023 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 126 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002036 | 10/05/2024 | 391.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59298 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6818 EM ANEXO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002037 | 10/05/2024 | 724.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 109730 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6817 EM ANEXO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002041 | 10/05/2024 | 941.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 154403 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6813 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002034 | 10/05/2024 | 756.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 124090 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6820 EM ANEXO DO VEICULO SPIN LT DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002021 | 13/05/2024 | 1888.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 581 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002027 | 13/05/2024 | 3008.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 572 EM ANEXO DESTINADAS A ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002023 | 13/05/2024 | 1820.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 576 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002025 | 13/05/2024 | 1472.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 573 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002026 | 13/05/2024 | 992.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 574 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002045 | 13/05/2024 | 27494.09 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 214900 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002014 | 13/05/2024 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002022 | 13/05/2024 | 3648.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 575 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002030 | 13/05/2024 | 3840.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 580 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002029 | 13/05/2024 | 592.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 578 EM ANEXO DESTINADAS A EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002028 | 13/05/2024 | 396.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 577 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002046 | 13/05/2024 | 11736.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 583 EM ANEXO DESTINADAS PARA OS FAMILIARES DO PRGRAMA CRIANCA FELIZ EM CUMINANCIA DAS ATIVIDADES DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2024 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003296 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002024 | 13/05/2024 | 1632.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 579 EM ANEXO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002084 | 13/05/2024 | 821.05 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 188 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002086 | 13/05/2024 | 3292.30 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 187 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002087 | 13/05/2024 | 927.75 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 189 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002089 | 13/05/2024 | 4455.20 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 186 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2024 | 1110.65 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 193 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002088 | 14/05/2024 | 1798.21 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 194 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002085 | 14/05/2024 | 5859.00 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 192 EM ANEXO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002050 | 14/05/2024 | 4344.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 408 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002052 | 14/05/2024 | 4470.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 407 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002054 | 14/05/2024 | 8610.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 395 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002055 | 14/05/2024 | 4470.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 397 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002056 | 14/05/2024 | 9750.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 396 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002057 | 14/05/2024 | 4344.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 398 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002058 | 14/05/2024 | 9750.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 406 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002059 | 14/05/2024 | 1356.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 399 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2024 | 4000.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ROLO DE ZINCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 82 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2024 | 1157.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS MERENDA ESCOLAR PRA INICIO DO ANO LETIVO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900233780 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2024 | 1313.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREESCOLA MERENDA ESCOLAR PRA INICIO DO ANO LETIVO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900233784 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2024 | 1092.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL MERENDA ESCOLAR PRA INICIO DO ANO LETIVO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900233782 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002101 | 14/05/2024 | 1410.28 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 063 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002102 | 14/05/2024 | 816.55 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 070 EM ANEXO DESTINADOS A PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002103 | 14/05/2024 | 259.91 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 069 EM ANEXO DESTINADOS AO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002104 | 14/05/2024 | 850.16 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 068 EM ANEXO DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002105 | 14/05/2024 | 259.91 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 067 EM ANEXO DESTINADOS AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2024 | 400.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DO SENHOR ERONILDO FILHO MOREIRA DA SILVA CPF 17186198473 O MESMO PRECISA DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO QUE E DEPENDENTE QUIMICO E ESTA NO CENTRO DE REABILITACAO HOMEM EM CRISTO EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002069 | 14/05/2024 | 13000.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 414 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2024 | 3500.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARAME CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 80 EM ANEXO PARA RECOMPOSICAO DE CERCAS DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002106 | 14/05/2024 | 737.33 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 065 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002049 | 14/05/2024 | 115824.26 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A 3 MEDICAO DE ACORDO COM NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO TOMADA DE PRECO N° 00112022 E CONTRATO N° 052023 | 00012024 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002066 | 14/05/2024 | 2644.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 411 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO CAMINAO BAu DE PLACA RLV2H67 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002067 | 14/05/2024 | 956.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 412 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002068 | 14/05/2024 | 956.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 413 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2024 | 274.48 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE CURSO PAGO AO MOTORISTA CONSTANTE DE RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2024 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTCIPAR DE UMA REUNIAO DE ATUALIZACAOS DO SISREG QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO SEBRAE DE PATOS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002107 | 14/05/2024 | 623.09 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 066 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002108 | 14/05/2024 | 671.19 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 064 EM ANEXO DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002060 | 14/05/2024 | 956.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 402 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002061 | 14/05/2024 | 2644.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 400 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002062 | 14/05/2024 | 956.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 405 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002063 | 14/05/2024 | 2644.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 403 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002064 | 14/05/2024 | 2644.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 404 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002065 | 14/05/2024 | 2644.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 401 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/05/2024 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXOONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NA CONCESSIONARIA RENAULT VIALESTE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PARA ACOMPANHAR A REVISAO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SLD6D07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/05/2024 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA AUTO CENTER PIT STOP PARA RETIRADA DE PNEUS PARA O GABINETE CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2024 | 2450.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLDAVEL ROXO DE 32 MM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 81 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TAL COMO DESENNHO DE PLANTAS EM AUTOCAD NO FORMATO A3 DOS REFERIDOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO AS RUAS PROJETADAS 1 E 2 DO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 191 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2024 | 2800.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TAL COMO DESENNHO DE PLANTAS EM AUTOCAD NO FORMATO A1 E A3 DOS REFERIDOS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE IMPRESSAO NO CAMPO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 193 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2024 | 360.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2024 | 530.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2024 | 750.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2024 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2024 | 960.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2024 | 540.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2024 | 520.00 | 00076846725415 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 20241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2024 | 396.00 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJ ART MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REAGENTE PARA CLORO LIVRE HI70125 DESTINADO PARA EXAME FISICO NA AGUA DAS RESIDENCIAS CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2024 | 879.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS16 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER FURGAO3 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SKW7H65 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 417CDI FURGAO LONGO FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SLD8D28 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/05/2024 | 880.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS16 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 417CDI FURGAO LONGO FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SLD8D28 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2024 | 860.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE NOVA E RENOVACAO DE SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER FURGAO3 PASSAGEIROS FABRIGACAOMODELO 20232024 PLACA SKW7H65 COM COMPROVANTE EM ANEXO CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2024 | 680.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2024 | 270.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2024 | 5268.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 3 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2024 | 550.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2024 | 2054.00 | 00010675308437 | DONIZETE FERRAZ SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS COMPUTADORES PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTATE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 190 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TAL COMO DESENNHO DE PLANTAS EM AUTOCAD NO FORMATO A4 DOS REFERIDOS PROJETOS DE CORTE DE ATERRO PARA O GINAGIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 192 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2024 | 2000.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TAL COMO DESENNHO DE PLANTAS EM AUTOCAD NO FORMATO A3 DOS REFERIDOS PROJETOS DE REFORMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINO DE ALMEIDA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO ESCOLA CASTELO BRANCO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 194 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2024 | 280.00 | 00010424894408 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU AO EVENTO DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APREDIZAGEM CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB LOCAL TEATRO PEDRA DO REINO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2024 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A PEDAGOGA PEDAGOGICA ONDE COMPARECEU AO EVENTO DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APREDIZAGEM CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB LOCAL TEATRO PEDRA DO REINO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2024 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA AO COODERNADOR DE SISTEMA E PROCESSADOR DE DADOS ONDE COMPARECEU AO EVENTO DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APREDIZAGEM CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB LOCAL TEATRO PEDRA DO REINO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2024 | 140.00 | 00005657311493 | AURICELIA DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA ONDE COMPARECEU AO EVENTO DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APREDIZAGEM CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB LOCAL TEATRO PEDRA DO REINO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2024 | 1960.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS AO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ESPECIALIZADO CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2024 | 1225.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 17 DE MAIO 2024 ESTARA NO GABINETE HUGO MOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE CONVITE DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO EVENTO DE ANUNCIO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA O SAO JOAO DA PARAIBA E DE CAMPINA GRANDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2024 | 3500.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 17 DE MAIO 2024 ESTARA NO GABINETE HUGO MOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2024 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A 2446 SESSAO ORDINARIA PRESENCIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 QUE APRECIOU E APROVOU AS CONTAS DO EXERCICIO 2021 DA GESTAO DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2024 | 2450.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 E NO DIA 17 DE MAIO 2024 ESTARA NO GABINETE HUGO MOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ESTEVE NA EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 COM A FINALIDADE DE SOLICITAR INFORMACOES A RESPEITO DO DESBLOQUEIO DO CR 108170091 E ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO VEIO A TRABALHO NA EMPRESA DE FABIO DE CALDAS BATISTA EIRELI PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADOS AO COVENIO 1862021 REFORMA DE GINASIO 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ESTEVE NA EMPRESA DE FABIO DE CALDAS BATISTA EIRELI NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2024 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ESTEVE NA EMPRESA DE FABIO DE CALDAS BATISTA EIRELI PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2024 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 03052024 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 10052024 E APRESENTACAO DE TRABALHO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO DIA 25042024 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 EM QUE COMPARECEU AO EVENTO DE ANUNCIO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA O SAO JOAO DA PARAIBA E DE CAMPINA GRANDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO E PARTICIPOU DA 2446 SESSAO ORDINARIA PRESENCIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE APRECIOU E APROVOU AS CONTAS DO EXERCICIO 2021 DA GESTAO DO PREFEITO JOSE PAULO FILHO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO DIA 15 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292023 | 0002145 | 17/05/2024 | 4701.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 215542 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002146 | 17/05/2024 | 9835.07 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 215544 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 0002147 | 17/05/2024 | 8986.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 215543 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2024 | 914.95 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 202 EM ANEXO DESTINADO A BRINDES PARA CAMPANHA DE VACINACAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO VEIO A TRABALHO NA EMPRESA DE FABIO DE CALDAS BATISTA EIRELI PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2024 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ESTEVE NA EMPRESA DE FABIO DE CALDAS BATISTA EIRELI PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A CONSTRUCAO E REFORMA DA CRECHE NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002143 | 20/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 265 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002148 | 20/05/2024 | 10897.01 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 203 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002152 | 21/05/2024 | 9445.10 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 206 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002153 | 21/05/2024 | 2705.33 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 207 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2024 | 8591.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2024 | 960.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 700ELETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2024 | 2373.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2024 | 433.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2024 | 3564.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2024 | 1817.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2024 | 1143.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2024 | 651.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2024 | 14606.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0 EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS MDE II DIVERSOS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2024 | 6039.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2024 | 7922.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20 EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2024 | 343.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 170 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2024 | 312.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB INFANTIL 70 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2024 | 1270.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2024 | 1504.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT INT PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2024 | 1793.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1 COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2024 | 306.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7 COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2024 | 858.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2024 | 1078.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 PREESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2024 | 1546.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1 COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2024 | 1024.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2024 | 1524.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2024 | 566.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2024 | 1329.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2024 | 635.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2024 | 1397.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS 28EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2024 | 358.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2024 | 681.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2024 | 217.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO7ELETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 397 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2024 | 5.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2024 | 156.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2024 | 135.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 396 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/05/2024 | 1412.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/05/2024 | 7.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/05/2024 | 3442.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23052024 CONFORME FATURA EM ANEXO MES REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2024 | 345.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2024 | 237.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2024 | 433.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2024 | 567.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2024 | 340.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2024 | 4.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP INT PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/05/2024 | 799.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/05/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/05/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/05/2024 | 7.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2024 | 577.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2024 | 3.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CRAS 1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2024 | 571.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2024 | 1620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2EFETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/05/2024 | 3871.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 1260 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31052024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2024 | 2941.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0940 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31052024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2024 | 2343.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0940 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31052024 E CODIGO DA RECEITA 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2024 | 95.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2336 DA DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 PEREIDO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2024 | 494.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2336 DA DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676 PEREIDO DE APURACAO 01011980 VENCIMENTO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2024 | 777.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2260 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2024 | 9404.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006587741 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 023240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2024 | 9404.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006587741 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 024240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2024 | 230.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2024 | 787.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS7COMISSIONADO AGRUPAM 398 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2024 | 10080.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2024 | 901.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2024 | 1568.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2024 | 106.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS abril DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2024 | 673.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2024 | 2188.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2024 | 80.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/05/2024 | 3743.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2024 | 3597.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2024 | 145.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2024 | 2011.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2 EFETIVO AGRUPAM 386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2024 | 1179.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2024 | 388.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2024 | 1684.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS 38 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 394 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2024 | 172.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21 COMISSIONADO AGRUPAM 395 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2024 | 312.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2024 | 299.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SAUDE DA FAMILIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/05/2024 | 1932.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2024 | 4924.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2024 | 998.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/05/2024 | 1837.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/05/2024 | 1706.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU 192 MC0EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/05/2024 | 180.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/05/2024 | 384.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0 EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/05/2024 | 601.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/05/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2024 | 254.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2024 | 127.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP INT PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/05/2024 | 2363.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/05/2024 | 1016.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEPINTPUBLICO AGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2024 | 337.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20 EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/05/2024 | 2571.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/05/2024 | 1360.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 – EFETIVO0EFETIVO AGRUPAM 388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/05/2024 | 203.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/05/2024 | 163.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS FARMACIA BASICA7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 400 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/05/2024 | 141.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2024 | 150.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2024 | 270.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2024 | 437.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERCOMISS1 COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/05/2024 | 21468.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2024 | 4789.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2024 | 1271.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1 COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2024 | 381.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEPINT PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2024 | 524.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2024 | 827.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2024 | 560.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT DE 2024 NA CIDADE DE PATOS PB NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 NO AUDITORIO DO MPEPATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2024 | 280.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA DO TCEPB PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS EM IGARACYPB NA CIDADE DE IGARACY PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Execucao de Emendas Parlamentares para Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002151 | 22/05/2024 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 26 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO DA FEIRA DO GADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2024 | 8099.94 | 45690166000115 | ACAT SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L 220V DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 047 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/05/2024 | 16613.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 30042024 E CODIGO DA RECEITA 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002279 | 23/05/2024 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 230 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/05/2024 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 192024 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DAS ARQUIBANCADAS CABINES E ILUMINACAO COM INSTALACAO DE UMA SUBESTACAO AEREA DE 1125 KVA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AS DIVESAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 639 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002282 | 24/05/2024 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000694 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002281 | 24/05/2024 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002311 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 141132020 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2024 | 845.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REFORMULACAO DE TETO DE GESSO EM DUAS SALAS DA CRECHE ESMERINDA TEOTONIO DOS SANTOS SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 199 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002295 | 27/05/2024 | 51500.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE POSTE E ESTRUTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA SUBESTACAO PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 0602024 NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 00202024 CONSTANTE DE NOTA DE FISCAL ELETRONICA N 023 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002304 | 27/05/2024 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003389 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2024 | 2140.45 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 179 EM ANEXO PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0002285 | 27/05/2024 | 9000.00 | 53024965000180 | JANUSA SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 37 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2024 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA DO TCEPB PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS EM IGARACYPB NA CIDADE DE IGARACY PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2024 | 140.00 | 00007405496423 | FLAVIA KARLA VALERIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA DO TCEPB PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS EM IGARACYPB NA CIDADE DE IGARACY PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2024 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA DO TCEPB PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS EM IGARACYPB NA CIDADE DE IGARACY PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002297 | 27/05/2024 | 693.05 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 222 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2024 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA CONCESSIONARIA RENAULT VIA LESTE PARA REALIZAZACAO DE REVISAO DO VEICULO MASTER DE PLACA SKW7H65 CIDADE DE PATOSPB NO DIA 27 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2024 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE NA AUTO CENTER PIT STOP PARA RETIRADA DE PNEUS PARA O GABINETE CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002303 | 27/05/2024 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N003390 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 092021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2024 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXOPARA PARTICIPAR DO CURSO AS FERRAMENTAS DE TRANSPARÊNCIA DO TCEPB PARA O APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS EM IGARACYPB NA CIDADE DE IGARACY PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002294 | 27/05/2024 | 433.86 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 224 EM ANEXO DESTINADO A UBS DE PITOMBEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002296 | 27/05/2024 | 159.65 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 221 EM ANEXO DESTINADO A UBS DE PALESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002298 | 27/05/2024 | 1154.22 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 226 EM ANEXO DESTINADO A UBS ANA OLINDINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002299 | 27/05/2024 | 714.76 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 225 EM ANEXO DESTINADO A UBS DEUZALINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002300 | 27/05/2024 | 319.30 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 227 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002305 | 27/05/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 51 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002306 | 27/05/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 54 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002307 | 27/05/2024 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 53 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002308 | 27/05/2024 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 52 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2024 | 1627.58 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2790 EM ANEXO PARA REVISAO DO VEICULO MASTER MINIBUS DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2024 | 390.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 330 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2024 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTCIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002320 | 28/05/2024 | 445.30 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 126 EM ANEXO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002321 | 28/05/2024 | 570.45 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE NO MÊS DE MAIO 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 128 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002323 | 28/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2024 | 140.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACAO SIPNI E SCPA DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA 2024 REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2024 | 140.00 | 00070819274402 | THALITA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A TECNICA EM ENFERMAGEM CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACAO SIPNI E SCPA DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA 2024 REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2024 | 140.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SAUDE CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO TENDO PARTICIPADO DA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACAO SIPNI E SCPA DO PROGRAMA VACINA MAIS PARAIBA 2024 REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/05/2024 | 2106.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ESPACO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 202 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002310 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 200 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002293 | 28/05/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 170 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002302 | 28/05/2024 | 3980.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 09 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002311 | 28/05/2024 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 201 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002411 | 28/05/2024 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 301 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/05/2024 | 1049.92 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 470 EM ANEXO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002322 | 28/05/2024 | 291.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 127 EM ANEXO REFERENTE AS COMEMORACOES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2024 PARA O CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002315 | 28/05/2024 | 532.36 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 129 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002316 | 28/05/2024 | 1367.60 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 131 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002317 | 28/05/2024 | 3135.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 132 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002318 | 28/05/2024 | 1149.80 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 130 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002319 | 28/05/2024 | 1712.35 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 133 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/05/2024 | 140.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE EDUCACAO INFANTIL ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS PB PATA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DOS COVENIOS E TERMOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/05/2024 | 250.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO AO CURSO DE TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIRO PAGO AO MOTORISTA CONSTANTE DE RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/05/2024 | 3400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2024 | 2412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002421 | 29/05/2024 | 5089.83 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 775888 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3342 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002422 | 29/05/2024 | 3246.90 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 494955 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3341 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002423 | 29/05/2024 | 6535.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 996241 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3340 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002424 | 29/05/2024 | 3607.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 549906 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3337 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002425 | 29/05/2024 | 3298.91 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 502882 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3339 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002426 | 29/05/2024 | 2632.93 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 401361 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3338 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002427 | 29/05/2024 | 2589.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 43233 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3343 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2024 | 10670.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2024 | 30177.12 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2024 | 41732.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2024 | 21387.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEEFETIVO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2024 | 12260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIORISONEIDE NICOLAU DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2024 | 7236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS MDE II LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2024 | 168885.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2024 | 70585.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO SABRINA KAYANE VIEIRA DE PAULO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2024 | 91638.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 2 EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2024 | 3821.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2024 | 3473.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2024 | 14120.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SEC EDUCEJA CONTRATOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002461 | 29/05/2024 | 7340.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 584 EM ANEXO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2024 | 16719.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 70CRECHE IVANILDA BEZERRA DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2024 | 19932.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUZA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 INFANTIL MDE APOIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2024 | 11384.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2024 | 16944.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2024 | 6297.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA APARECIDA SILVA DE CARVALHO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2024 | 14769.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DEOMARQUES FABIO DOS SANTOS GOMES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MARIA VANDA LOPES MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2024 | 15532.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO MANOEL FERREIRA NETO E OUTROS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70 MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO LAURA CECILIA DA SILVA DAVID E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO EJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2024 | 7667.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70MDE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2024 | 9542.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 70 CRECHE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2024 | 11987.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO CICERO DE SOUSA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2024 | 18709.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO TEREZA NEUMA CIRILO DIAS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2024 | 8886.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO VANIR MARIANO ARAUJO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2024 | 1742.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CADASTRO DO BB AGIL PARA PRESTACAO DE CONTAS DO FNAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CADASTRO DO BB AGIL PARA PRESTACAO DE CONTAS DO FNAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/05/2024 | 4686.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/05/2024 | 6418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/05/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2024 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNCIPIO MARIA GORETE VALE DE SOUZA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 1580.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA FELIZ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 204 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Gestao Descebtralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002448 | 29/05/2024 | 1892.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 316002 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3328 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2024 | 4816.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO HOSMA PASSOS DA SILVA FILHO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Primeira Infancia no SUAS- Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2024 | 7810.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIOANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002453 | 29/05/2024 | 1479.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 247021 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3329 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002465 | 29/05/2024 | 4496.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 585 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS DOS PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO 2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/05/2024 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE O MESMO ESTEVE PRESENTE NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA CAGEPA NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2024 | 4484.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/05/2024 | 2642.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/05/2024 | 4856.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DESTE MUNCIPIO SEVERINO VALDILENO VIRGULINO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002428 | 29/05/2024 | 4867.46 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 741991 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3327 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002429 | 29/05/2024 | 6100.80 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 93000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3326 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL74095 MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002430 | 29/05/2024 | 6691.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 102000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3324 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002431 | 29/05/2024 | 12857.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 196000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3325 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2024 | 2562.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2024 | 8748.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/05/2024 | 5902.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2024 | 18000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS PREFEITO E VICEPREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2024 | 10019.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA JUVILINO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2024 | 17174.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERRREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002409 | 29/05/2024 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2042 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002432 | 29/05/2024 | 1805.63 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 301441 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3344 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002407 | 29/05/2024 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 627 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002433 | 29/05/2024 | 1849.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 281971 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3331 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2024 | 24320.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA GERVAZIO SOARES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002468 | 29/05/2024 | 2904.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES E LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 588 EM ANEXO DESTINADAS A UBS EM ALUSAO O DIA DA SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/05/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO KAROL ARAUJO DINIZ E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/05/2024 | 280.00 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOSPB NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS A RESPEITO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA FEIRA DO GADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2024 | 55404.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/05/2024 | 13674.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIOEDIVAL CASSIMIRO DE SOUSA FILHOE OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Controle Interno e C | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/05/2024 | 8565.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNCIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/05/2024 | 1672.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO SONIA FLORENTINO LOPES MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2024 | 2550.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNCIPIO CLERIO MARCOS NUNES MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/05/2024 | 5374.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/05/2024 | 200.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE PROVA DE CURSOS ESPECIALIZADOS PAGO AO MOTORISTA CONSTANTE DE RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2024 | 7478.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO NASF EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2024 | 3477.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CALINE BIDO CALIXTO SANTOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2024 | 3324.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DO COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2024 | 41234.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2024 | 22089.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZAMA BIDO JUVILINO LIMA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2024 | 58109.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2024 | 11090.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2024 | 20418.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDERSON LAMECK CHAGAS PEREIRA LEMOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2024 | 2262.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/05/2024 | 17261.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2024 | 2000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2024 | 4274.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2024 | 4719.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/05/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE BUCAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/05/2024 | 1612.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANA PAULA ARAUJO LOPES MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIOEPITACIO JUNIOR GERVAZIO MES DE MAIO DE 20242824 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes de Endemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/05/2024 | 26260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/05/2024 | 11296.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RITA CLEUDA EMIDIO ARAGAO E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/05/2024 | 3750.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE BUCAL 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/05/2024 | 13749.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2024 | 13827.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2024 | 9610.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNCIPIO THAITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2024 | 6655.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS 3 DO SAMU 102 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2024 | 7000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2024 | 1912.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2024 | 1812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA FARMACIA BASICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MIGUEL JOSE DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM RECURSOS ORDINARIO DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PALOMA CAMPOS DE ARRUDA QUEIROZ MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 16298.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 3 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO SAMU 192 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DEBORA KATIA SOARES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 9431.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 3221.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 6442.88 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA 2 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 2748.18 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAMU 192 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistencia financeira para complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 10992.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SEC DE SAUDE COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM DESTE MUNCIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0002414 | 29/05/2024 | 187.54 | 52278784000118 | SUPER MIX SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 229 EM ANEXO DESTINADO A UBS DE SERRA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002434 | 29/05/2024 | 3766.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 574174 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3323 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER MARIMAR DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002435 | 29/05/2024 | 3344.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 558286 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3335 EM ANEXO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFA0388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002436 | 29/05/2024 | 4940.50 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 824791 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3336 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002437 | 29/05/2024 | 4592.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 766693 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3330 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002440 | 29/05/2024 | 2792.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 425721 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3333 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002441 | 29/05/2024 | 1323.55 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 201761 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3334 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002444 | 29/05/2024 | 4055.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 618201 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3332 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINUBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002464 | 29/05/2024 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2399 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002470 | 29/05/2024 | 5400.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 586 EM ANEXO PARA O ALMOCO DO DIA DAS MAES PARA OS USUARIOS DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002474 | 29/05/2024 | 2256.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 587 EM ANEXO REFERENTE AO EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002415 | 30/05/2024 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 4434 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2024 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002416 | 30/05/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 4433 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002418 | 30/05/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 4431 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002419 | 30/05/2024 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 4435 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2024 | 4812.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 70CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO JOSELIA BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002417 | 30/05/2024 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 4432 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002410 | 31/05/2024 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 38 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002490 | 03/06/2024 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003393 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002494 | 03/06/2024 | 6000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 27 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 290 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 288 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 289 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002518 | 03/06/2024 | 2016.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 596 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002519 | 03/06/2024 | 2156.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 590 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002517 | 03/06/2024 | 2280.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 592 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002488 | 03/06/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003391 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002501 | 03/06/2024 | 5191.23 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 702 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002520 | 03/06/2024 | 1152.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 594 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002515 | 03/06/2024 | 960.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 589 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/06/2024 | 1060.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCACAO DO ESTADIO POLIESPORTIVO O QUEIROZAO E O ESTADIO O LIRAO TODOS OS DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 214 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2024 | 2100.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 215 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2024 | 2100.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 213 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002478 | 03/06/2024 | 8250.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS EM ESPECIALIDADE DIVERSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 210 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002479 | 03/06/2024 | 3750.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A ULTRASSONOGRAFIAS EM HGERAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002503 | 03/06/2024 | 2920.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 704 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002513 | 03/06/2024 | 1928.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 591 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000582798202400 PORTARIA N 3520 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002514 | 03/06/2024 | 3968.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 595 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002489 | 03/06/2024 | 11768.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003394 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002495 | 03/06/2024 | 2500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACACAO DAS PRETACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 114 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002500 | 03/06/2024 | 7540.57 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 701 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002522 | 03/06/2024 | 9598.70 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE KIT DE SISTEMA CFTV HILLOK DESTINADA PARA ESCOLA MARIA SINHARINHA 1 SISTEMA DE ALARME 1 DVR 8 CANAIS HILLOK 8 CAMERAS COM RESOLUCAO HD 8 CAIXA DE PROTECAO DE CONECTORES 16 CONECTORES BNC 8 CONECTORES P4 500 METROS DE CABO COAXIAL1 FONTE DE ALIMENTACAO DE 3 AMP SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 028 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002523 | 03/06/2024 | 7221.51 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE KIT DE SISTEMA CFTV HILLOK DESTINADA PARA CRECHE MUNICIPAL 1 SISTEMA DE ALARME 1 DVR 8 CANAIS HILLOK 8 CAMERAS COM RESOLUCAO HD 8 CAIXA DE PROTECAO DE CONECTORES 16 CONECTORES BNC 8 CONECTORES P4 200 METROS DE CABO COAXIAL1 FONTE DE ALIMENTACAO DE 3 AMP SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 030 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002524 | 03/06/2024 | 8160.51 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE KIT DE SISTEMA CFTV HILLOK DESTINADA PARA O NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1 KIT DE SISTEMA DE ALARME 1 DVR 8 CANAIS HILLOK 8 CAMERAS COM RESOLUCAO HD 8 CAIXA DE PROTECAO DE CONECTORES 16 CONECTORES BNC 8 CONECTORES P4 500 METROS DE CABO COAXIAL1 FONTE DE ALIMENTACAO DE 10 AMP SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 029 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002487 | 03/06/2024 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003392 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2024 | 1875.00 | 00008016076475 | ROBERTO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DAS PASTAS E ARQUIVOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 218 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2024 | 1580.00 | 00007259151455 | MARCELO ARAUJO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DO MES DE MAIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 217 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2024 | 1950.00 | 00007853687443 | JOSIVANIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA AS ATIVIDADES INFORMATIVA A SEREM EXSPOSTA NA CAMPANHA 18 DE MAIO SOBRE ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 216 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2024 | 3000.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSCRICOES DE 10 MEMBROS PARA O ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTESGD CONSELHEIROS DOS DIREITOS CONSELHOS TUTELARES SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIAS E SISTEMA DE GARANTIA DE JUSTICA NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 EM SOUZAPB FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 28 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002504 | 03/06/2024 | 5071.44 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 703 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/06/2024 | 2200.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA AREA DE CONTABILIDADE NA ALIMENTACAOENVIOTRANSMISSAO DE TODAS AS RECEITAS ORCAMENTARIAS DIARIAMENTE E EXTRATOS BANCARIOS JUNTO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES CNPJ – 08942211000155 MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002516 | 03/06/2024 | 132.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 593 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002566 | 04/06/2024 | 1175.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 192769 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7166 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002567 | 04/06/2024 | 1059.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 173643 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7165 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/06/2024 | 840.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/06/2024 | 420.00 | 00005967257446 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2024 | 420.00 | 00008738437465 | MARIA DA CONCEIÇÃO NAZARIO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2024 | 420.00 | 00009409081408 | VANESSA BEZERRA DA SILVA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A PSICOLOGA CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2024 | 420.00 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2024 | 420.00 | 00009467098407 | ELUZYANA RAQUEL TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2024 | 420.00 | 00012550871456 | MARIA GORETE VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIALSCFV CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002533 | 04/06/2024 | 2995.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 011 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002534 | 04/06/2024 | 3995.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 012 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002535 | 04/06/2024 | 2895.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 010 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA E LAGOA DO MATO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002536 | 04/06/2024 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 010 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002537 | 04/06/2024 | 2995.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 012 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002538 | 04/06/2024 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 011 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002539 | 04/06/2024 | 2299.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002540 | 04/06/2024 | 2999.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002541 | 04/06/2024 | 2975.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 011 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002542 | 04/06/2024 | 2980.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 010 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002543 | 04/06/2024 | 2899.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 018 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002544 | 04/06/2024 | 2899.99 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002545 | 04/06/2024 | 5790.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002546 | 04/06/2024 | 2999.99 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 015 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002547 | 04/06/2024 | 4399.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 016 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002548 | 04/06/2024 | 3290.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 013 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002549 | 04/06/2024 | 2999.99 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 014 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002550 | 04/06/2024 | 3380.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002551 | 04/06/2024 | 3299.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002552 | 04/06/2024 | 2895.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002553 | 04/06/2024 | 8995.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002574 | 04/06/2024 | 957.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 157048 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7163 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/06/2024 | 280.00 | 00013223531408 | MIKAELY LIANDRO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DE POLITICAS E EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DE INOVACOES DO NORDESTE NEON 2024 INOVACAO EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE CONSTRUINDO O FUTURO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/06/2024 | 400.00 | 00011552228495 | TOMAZ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002525 | 04/06/2024 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 17 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2024 | 99.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SECRATRARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2024 | 129.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2024 | 0.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042024 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002570 | 04/06/2024 | 1067.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 174962 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7159 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002571 | 04/06/2024 | 4257.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 645058 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7160 EM ANEXO DO VEICULO MASTER MINiBUS DE PLACA SLD6D07 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/06/2024 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/06/2024 | 400.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/06/2024 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/06/2024 | 400.00 | 00028817265420 | ANTONIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2024 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 189 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/06/2024 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2024 | 560.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO DE INOVACOES DO NORDESTE NEON 2024 INOVACAO EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE CONSTRUINDO O FUTURO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2024 | 385.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2024 | 280.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002569 | 04/06/2024 | 1114.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 182634 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7158 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002572 | 04/06/2024 | 1100.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 166745 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7161 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002573 | 04/06/2024 | 680.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 103035 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7162 EM ANEXO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002568 | 04/06/2024 | 1069.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 175372 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 7164 EM ANEXO DO VEICULO SPIN LT DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002592 | 05/06/2024 | 2200.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E ESTOQUE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 62 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2024 | 130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administracao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2024 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2024 | 213.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002564 | 05/06/2024 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002590 | 05/06/2024 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2024 | 800.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE SISTEMA DE FARMARCIA PUBLICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 63 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2024 | 788.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2024 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2024 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2024 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALVANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002593 | 05/06/2024 | 2995.00 | 53469216000167 | 53.469.216 JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002594 | 05/06/2024 | 2995.00 | 53469216000167 | 53.469.216 JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002595 | 05/06/2024 | 2995.00 | 53469216000167 | 53.469.216 JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002596 | 05/06/2024 | 4280.00 | 53868902000100 | MARIA DO SOCORRO LEMOS GENEZIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO MATA DO MARACUJA SITIO CABACEIRA SITIO RUA DA COBRA SITIO CABACEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2024 | 420.00 | 00009481285421 | FAUDERLANDIA FAUSTINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2024 | 420.00 | 00012134981474 | JANICLEIA FAUSTIINO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2024 | 420.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS A ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2024 | 677.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2024 | 1450.00 | 00009593501444 | MIKAELA CAVALCANTE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRAJES JUNINOS MASCULINO PARA AS CRIANCAS DO SCFV SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVCO N 219 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2572
Última atualização: 11/06/2024