| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2024 | 260.98 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA, REFERENTE OUTUBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.958/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 617.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI PREFEITO ANTONIO JOAQUIM DE MORAIS, MÊS DE DEZEMBRO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.000/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 231.33 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.959/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2024 | 320.58 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.963/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 17500.00 | 39531557000194 | RAYANNA FRAGOSO DE MORAES SOUZA 06356339497 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PLANEJAR E ORGANIZAR A 2ª CORRIDA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 088/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2024 | 463.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 032/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2024 | 355.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 038/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2024 | 31869.67 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME FATURA AGRUPADA E Memorando / Ofício Interno 056/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2024 | 1946.97 | 35571249001880 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUCAO | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A TITULO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE QUAISQUER ATIVIDADES, REF. AOS BOLETOS DE Nº 000088860 EXERCIOCIO 2021 E 000088861 EXERCICIO 2022, CONFORME Protocolo 3.165/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2024 | 184.30 | 00070980960401 | IGOR ANTONIO DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE Á TITULO DE IPTU, BEM COMO A TITULO DE ITCR, REFERENTE AO IMOVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 0411402010000005, EXERCICIO 2023, CONFORME Protocolo 1.774/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 98.22 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE Á TITULO DE IPTU, REFERENTE AO IMOVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 0110000880000000, EXERCICIO 2023, CONFORME Protocolo 4.432/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 1200.00 | 21641249000156 | CONSTRUTORA PH LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO BOLETO DE NUMERO DE MOVIMENTO 38315 Á TITULO DE IPTU, CONFORME Protocolo 4.710/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2024 | 500.00 | 03621071000108 | ORGANIZACAO DOS EMPREGADORES DOMESTICOS (DONOS DE CASA) E CONSUMIDORES DA PARAIB | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE TITUILO DE PIX, CREDITO FEITO EM CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB DE FORMA EQUIVOCADA, CONFORME Protocolo 6.514/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2024 | 2169.28 | 00092030939587 | SILDILENE APARECIDA TEIXEIRA DE SANTANA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE Á TITULO DE IPTU, BEM COMO A TITULO DE ITCR, REFERENTE AO IMOVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 0311603390000000, EXERCICIOS 2018 A 2023, CONFORME Protocolo 7.676/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE JANEIRO DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 230/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE JANEIRO de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 133/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2024 | 198.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DEZEMBRO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 134/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, SANTA RITA/PB, MATRICULA 46635378, CONFORME Memorando / Ofício Interno 169/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZR FACE AS DESPESAS REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 213/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 012/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 140.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS MULHERES, CDC 5/43654-3 E REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 014/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 96.59 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CDC 32978-9 E REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 013/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 1766.54 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃOA NOTA DE EMPENHO DE Nº 5/2024, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.469/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001552023 | 0000023 | 09/01/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - REFERENTE A AO SHOW DA CANTOR "CLAUDIANO GERAÇÃO" NO VERÃO MAIS REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS LOCALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 257/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001562023 | 0000027 | 10/01/2024 | 40000.00 | 40780748000179 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA 08283666401 | - REFERENTE AO SHOW DE NAGIBE PARA EVENTO O VERÃO MAIS REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS LOCALIZADO NO BAIRRO DO AÇUDE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 315/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001572023 | 0000028 | 10/01/2024 | 25000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE AO SHOW DA CANTORA GERA ALMEIDA NO VERÃO MAIS NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS, NO BAIRRO DO AÇUDE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 317/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 016/2024/1DOC E FATURA 1083129(REF.DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 4198.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, COM CDC 51984169_1 E FATURA DE REFERÊNCIA DO JANEIRO/2024, CONFORME Proc. Administrativo 021/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000202023 | 0000031 | 11/01/2024 | 19387.15 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDAS DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 010/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2024 | 275.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA DE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA SEDE DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 115/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2024 | 890.17 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ANEXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CDC 32353-5 E REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 352/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00071621713466 | RENAN HIGOR LIMA DE SOUZA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTMESA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 396/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 500.00 | 00017083572461 | ISRAEL DA SILVA COSTA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTMESA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 396/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTMESA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 396/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2024 | 200.00 | 00011104665441 | GILLEARD FRANÇA DA SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTMESA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 396/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 447.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.469/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 4118.21 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 63024 E Nº DO ÓRGÃO 80293020, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 500/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000036 | 15/01/2024 | 10000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP/VALES QUE SÁO UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEÍS, CONFORME Proc. Administrativo 029/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2024 | 24077.88 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 031/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 259.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME Proc. Administrativo 033/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 195.63 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO/2024 NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, CDC 8069-1, CONFORME Proc. Administrativo 034/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 6162.50 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 63016 E Nº DO ÓRGÃO 3565, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 499/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 612.87 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 495/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2024 | 88.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 0808013-69.2022.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 504/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2024 | 88.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS POR CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 0800087-42.2019.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 472/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2024 | 100.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS POR CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 0807425-96.2021.8.15.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 507/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2024 | 69.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 0800063-72.2023.8.15.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 505/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2024 | 115.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 0804663-10.2021.8.15.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 513/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MODELO PADRÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 568/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 5000.00 | 00002462021493 | OZANA MARTINS DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2024 | 15000.00 | 00006396849470 | RAISSA RAYANNE FERNANDES FRUTUOSO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA, NA CATEGORIA MINI CURTA, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2024 | 7140.10 | 00070642777438 | PEDRO PAULO DA SILVA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA, NA CATEGORIA VIDOCLIPE, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 4000.00 | 00002768816485 | JOSENILDO LEONARDO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 6000.00 | 00010259032425 | GABRIELLE MARIA ALVES BATISTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA PRATA, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 6000.00 | 00002196902438 | ANA CRSITINA DE FRANÇA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA PRATA, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 5000.00 | 00070261503405 | EMERSON JOSE MARTINS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2024 | 5000.00 | 00005285865484 | MARIA JOSENICE DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2024 | 15000.00 | 00008090968465 | MAYONARA DE FRANCA VARELA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA, NA CATEGORIA MINI CURTA, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 5000.00 | 00008152178462 | LAIS CRISTINE SANTOS DO NASCIMENTO SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 6000.00 | 00007861749436 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, NA CATEGORIA PRATA, PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 585/2024 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0000053 | 17/01/2024 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (DEZEMBRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2024 | 9440.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E BLUSAS PARA OS MICROEMPREENDEDORES, SENDO 200 BLUSAS MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA PARA OS EMPREENDEDORES 00 BLOCOS EM PAPEL 75G BRANCO - TAM.10X15CM 50 FLS PERSONALIZADAS E COLADAS, 300 PASTA PORTA DOCUMENTOS COM BOLSA PAPEL COUCHÊ 250G - TAM. 44X34 - 4X0 CORES VERNIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2024 | 9000.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE EMPREENDEDORISMO ABORDANDO O TEMA: EMPREENDEDORISMO, COMO DESENVOLVER NOVAS HABILIDADES E IDENTIFICAR OPORTUNIDADS DE CRESCIMENTO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 043/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2024 | 9000.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DO PROGRAMA FORTALECER E ABERTURA DE NOVOS MEIS NOS DIAS 15,16,17/01 E 18/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00070790378400 | JANILDO SANTOS DE ANDRADE | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 534/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00008242334412 | PAULO RAFAEL CASSEMIRO DO NASCIMENTO | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 534/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2024 | 500.00 | 00011104665441 | GILLEARD FRANÇA DA SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 534/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2024 | 500.00 | 00009001474403 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DA SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 534/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00009001474403 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 660/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2024 | 500.00 | 00012640723413 | Jardiele das Neves da Silva | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 660/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2024 | 300.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALO DA SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 660/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008463044492 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | - REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA FEMININO DO VERÃO MAIS DE 2024 QUE FOI REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 E NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 660/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE VOLTADA PARA NEGÓCIOS E FINANÇAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM 047/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (DEZEMBRO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS, SENDO 07 APARELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC ADM Nº 048/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2024 | 1000.00 | 21591736000151 | ANA MARIA SANTOS COELHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM PORTAL (SITE) DA REGIÃO DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE BELL SANTANA, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO BAIRRO DA LIBERDADE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFKRME OFICIO DE Nº 15/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2024 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA TUAREG'S NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 E NO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME OFICIO Nº15/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2024 | 106.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 517/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2024 | 6.23 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 29 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA SEDE DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 115/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000952023 | 0000069 | 18/01/2024 | 1800000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEÍS, CONFORME Proc. Administrativo 044/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2024 | 3000.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) HDS E 01 (UM) PALACA MÃE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARRECADAÇÃO, ISSQN, ITBI E CADASTRO, CONFORME OFICIO DE Nº 12/2024-SEFIN/PMSR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2024 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 671/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2024 | 221.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/1530889-3 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 670/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2024 | 111.69 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 428/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2024 | 252.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 429/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB.REF:DEZEMBRO/23, CONFORME Memorando / Ofício Interno 437/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000087 | 19/01/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE DEZEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 631/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000088 | 19/01/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE JANEIRO 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 632/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2024 | 16500.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA 09677150405 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COM TESTE HIDROSTÁTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 652/2024, CONTRATO Nº 0,0750/2023-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 393/2023, DISPENSA Nº DV00061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000092 | 19/01/2024 | 42552.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CNFORME Memorando / Ofício Interno 533/2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SHOW DE THAYSINHA, NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTI~~AO NO BAIRRO LIBERDADE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 25/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2024 | 25000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE RUAN FORROZEIRO, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO BAIRRO DA LIBERDADE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFKRME OFICIO DE Nº 23/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOAO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE JACCY, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO BAIRRO DA LIBERDADE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFKRME OFICIO DE Nº 22/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2024 | 30000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EXCLUSIVE ENTRETERIMENTO MUSICAIS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE JOSE ORLANDO, PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DO BAIRRO DA LIBERDADE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFKRME OFICIO DE Nº 22/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2024 | 9000.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO DO PROGRAMA DE CRÉDITO ARTESÃO E EMPRRENDER MULHER SANTA RITA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000091 | 19/01/2024 | 425000.00 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAPANHAS PUBLICITARIAS E DIVULGAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 129/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000097 | 23/01/2024 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 586/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000107 | 24/01/2024 | 2500000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 770/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000108 | 24/01/2024 | 3450000.00 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 817/2024(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00006282335400 | NEILSON MEIRELES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00009225040407 | NIELSON POLUCENA LOURENÇO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00001233133411 | LETICIA MARIA ANGELO DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00003320950452 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00005126084402 | JOSE LEVI DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 5000.00 | 00006631697476 | JOELITON PEREIRA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00002121242422 | JAILTON DA SILVA BRAGA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 7140.10 | 00006514776469 | IGOR MENDES CARDOSO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA VIDEOCLIPE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 819/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00009760283441 | EDSON MOREIRA DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00007242968402 | DIOGO FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00009534115401 | PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00002037730470 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00078884918472 | LUCICLEA SANDRA PEREIRA MARQUES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00071429171480 | BRUNO GOMES FERREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2024 | 5625.00 | 00009733631426 | NATANAEL CELINO NASCIMENTO SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA OURO, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00003375296479 | MARIA DE LOURDES SINÉSIO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 869/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2024 | 50000.00 | 47722409000185 | LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2024 | 50000.00 | 39384265000176 | GABRIEL FELIZ DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2024 | 50000.00 | 35511630000105 | JOSÉ VICTOR AUGUSTO BORBA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (VTR DIGITAL - JOSÉ VICTOR AUGUSTO BORBA DA SILVA) NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2024 | 15000.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (ARIOSMAR ALVES DE SOUZA) NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2024 | 5000.00 | 00010966086422 | taynara kelly coelho silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO taynara kelly coelho silva) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2024 | 5000.00 | 00003805860455 | fabio gomes de frança | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (fabio gomes de frança) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 5625.00 | 00009623778481 | FERNANDO ARRUDA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (FERNANDO ARRUDA DE BRITO) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 15000.00 | 00010026987406 | EMILIANO DOS SANTOS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (EMILIANO DOS SANTOS LOPES) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 6000.00 | 00021901821404 | FERNANDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (FERNANDO DUTRA BARBOSA DA SILVA) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 4000.00 | 00007588301490 | ROSELY RIBEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (ROSELY RIBEIRO DE FIGUEIREDO) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2024 | 296.47 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 25928-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 816/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000109 | 24/01/2024 | 27000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FAXE, AS DESPESAS COM, A COBERTURA DAS PEÇAS UTILIZADAS PRA CONSERTOS DOS TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 531/2024(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0000110 | 24/01/2024 | 600000.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 829/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00012664823426 | ELIELMA SARA COSTA DE FRANÇA BARBOSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00044128991449 | JOSE WALBERTO ADELINO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00009229042439 | JOAO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00010450485420 | EMANUEL GOMES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00003983899420 | CLEYTON ARAUJO FERREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00071781410429 | CAUÃ HENRIQUE COUTINHO AGUIAR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00009879263499 | MARIA IASMIN DA COSTA SOARES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2024 | 50000.00 | 47722409000185 | LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2024 | 50000.00 | 39384265000176 | GABRIEL FELIZ DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2024 | 50000.00 | 35511630000105 | JOSÉ VICTOR AUGUSTO BORBA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (VTR DIGITAL - JOSÉ VICTOR AUGUSTO BORBA DA SILVA) NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA NA CATEGORIA AMPLA CONCORRêNCIA QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2024 | 15000.00 | 00001361695463 | JOSE CARLOS DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2024 | 8500.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTRUÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS MICROEMPREENDEDORES ATENDIDOS PELOS EDITAIS DE 2023 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 029, DE 23 DE MARÇO DE 2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº 057/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2024 | 9000.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NOS DIAS 24/01 E 25/01 PARA A EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER COM ABORDAGEM NO APRIMORAMENTO TÉCNICO DO PLANO DE NEGÓCIOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 29 DE 23 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROC ADM. Nº 058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2024 | 9000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER NA ÁREA DE MARKETPLACE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 3998.25 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 062/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2024 | 8632.40 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 8500.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTRUÇÃOE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA LINHA DE CRÉDITO VOLTADA PARA OS ENTREGADORES DE APLICATIVO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 060/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000185 | 26/01/2024 | 2435826.28 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 818/2024(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 600.00 | 00006649040410 | ADAILTON JULIAO DA CUNHA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA D MASCULINO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 600.00 | 00006479852419 | MARIA THEREZA PINHEIRO DE SOUZA MENEZES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA D FEMININO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 300.00 | 00084673656415 | RICARDO MARTINS PINTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA D MASCULINO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 300.00 | 00007415838440 | MELINA RAMOS BARBOSA AGUIAR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA D FEMININO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2024 | 800.00 | 00006673713461 | DIOGO VINICIUS SOARES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA C MASCULINO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 400.00 | 00010976596407 | ÁLVARO DOUGLAS CARDOSO RODRIGUES FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA C MASCULINO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 400.00 | 00006117128495 | PAULA VIANA MAIA TRIGUEIRO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA C FEMININO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 800.00 | 00009034019403 | DJANE VIEIRA CEZARIO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA C FEMININO DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00009700752437 | YASMIM KARLA DA CUNHA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA MISTA OPEN DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 700.00 | 00000790322498 | ANA KARLA MIRANDA DE LUNA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO BEACH TENNIS CATEGORIA MISTA OPEN DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00008359141436 | JOSE ALEX FONSECA LEITE JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00092913563449 | GERMANO PESSOA DA CUNHA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00012464268461 | LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 874/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (ARIOSMAR ALVES DE SOUZA) NO EDITAL 001/2023 MAESTRO BOLOTA, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00010966086422 | taynara kelly coelho silva | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO taynara kelly coelho silva) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00003805860455 | fabio gomes de frança | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (fabio gomes de frança) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00009623778481 | FERNANDO ARRUDA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (FERNANDO ARRUDA DE BRITO) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00010026987406 | EMILIANO DOS SANTOS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (EMILIANO DOS SANTOS LOPES) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 6000.00 | 00021901821404 | FERNANDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (FERNANDO DUTRA BARBOSA DA SILVA) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00007588301490 | ROSELY RIBEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO (ROSELY RIBEIRO DE FIGUEIREDO) NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, AMPLA CONCORRENCIA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2024 | 50000.00 | 48205987000107 | PB CONSULTORIA TECNICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA CURTA METRAGEM, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 7140.10 | 00003047996458 | REJANE ALVES DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA VIDEOCLIPE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00000887545459 | ED CARLOS INÁCIO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00005510067497 | IRANEIDE DA SILVA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00009011397428 | MAYCON BARBOZA LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00069579814449 | MARIA VERONICA LAURENTINO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 4000.00 | 00044128991449 | JOSE WALBERTO ADELINO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00015489394471 | ALAN WILLAMS PEREIRA NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00012088236473 | ISADORA BATISTA BARBOSA FELIX | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00005662108439 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00001779006446 | LEONARDO GONZAGA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00010875105467 | BRANCA LUA DE AMORIM | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 5625.00 | 00009333739459 | EDSON DA SILVA NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 6000.00 | 00003461059439 | MARTA DA SILVA ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 7140.10 | 00009292606433 | JOELITON JUSTINO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 7140.10 | 00005494841405 | KASSYANO DA SILVA ARAUJO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00084090324491 | FABIANO TRIGUEIRO BARBOSA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 970/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00000768905460 | MARIA NARA VIEIRA GAMA PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, CATEGORIA BRONZE, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2024 | 5625.00 | 00071785822438 | ANDRYELSON GOMES HENRIQUE PAIVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00008580129443 | DAYANA OLIVEIRA DE ARAÚJO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023 MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 7140.10 | 00012037072406 | MAYSA MICHELLY DE MELO BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00009053210490 | RAFAELA FERREIRA DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00072756608491 | ANGEVERALDO PAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 7500.00 | 00070974598402 | IZABELLE VITÓRIA FÉLIX DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 5625.00 | 00008629809418 | JOAO GABRIEL GOMES FELICIO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 5625.00 | 00012149081440 | GENILTON DE OLIVEIRA FELIX | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00004447466414 | VANDEBERG MARCOLINO DIAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00007480534418 | NAEDISON DE OLIVEIRA DIAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, NA CATEGORIA OURO, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 996/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00004495432427 | PATRICIA DA SILVA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI CURTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.034/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 4000.00 | 00010143204459 | DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2024 | 15000.00 | 00005233471469 | BEN-HUR PEDRO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00079014496400 | SILVANIO ALVES DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 849/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2024 | 3803.61 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 63562 E Nº DO ÓRGÃO 80680631, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.031/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 6256.88 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 63547 E Nº DO ÓRGÃO 3565, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.030/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2024 | 455387.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 61820.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 134859.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2024 | 64948.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2024 | 101323.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 29499.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2024 | 89073.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2024 | 136900.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2024 | 31472.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 357364.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 45696.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 49690.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2024 | 67981.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2024 | 29120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 70748.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2024 | 12230.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000011113691 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 58 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 13/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 57981.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2024 | 7148.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2024 | 294171.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2024 | 36724.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2024 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 7791.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 512748.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 48697.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 1794403.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 111907.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 58938.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 253901.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 12463.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 1260786.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 4824.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 13010.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 20358.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIOANADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 8122.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 277175.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 50666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 91104.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 1678818.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 1116250.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 9838.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 301.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI LOURDES SEREJO,MÊSJANEIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.009/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA,MÊS JANEIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.023/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2024 | 42294.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2024 | 26382.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 145027.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 1873137.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de dezembro de 2023, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2024 | 8000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE ARTICIPOU DO TORNEIO DE BEACH SOCCER FEMININO E MASCULINO NO VERÃO MAIS DE 2024 NO PARQUE ECOLÓLICO DO AÇUDE EM SANTA RITA-PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, ATENDENDO A DEMANDA DACULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.102/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE BEACH SOCCER NO VERÃO MAIS DE 2024 NO PARQUE ECOLÓLICO DO AÇUDE EM SANTA RITA-PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.103/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000208 | 31/01/2024 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DA ORQUESTRA TURBILHÃO DE FREVO, PARA O EVENTO VERÃO MAIS, NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME OFICIO DE Nº 21/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 15000.00 | 00004956919417 | MARCELO HENRIQUE DA COSTA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, CATEGORIA MINI CURTA,, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 7500.00 | 00003627904427 | SADREQUE BARRETO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2024 | 5625.00 | 00005454690406 | LEANDRO DA SAILVA REGO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2024 | 7500.00 | 00007412565419 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00007412565419 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2024 | 41922.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2024 | 158692.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2024 | 50489.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 625.00 | 00001156948460 | SEVERINO DO RAMO GUEDES DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2943/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 12° LUGAR AO TIME CORINTHIANS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2024 | 3200.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇO REALIZADO DE ESTUDO DO SOLO (Sondagem SPT) NO TERRENO QUE SERÁ CONSTRUÍDO O SANTUÁRIO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.060/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Direitos de Cidadania | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000217 | 31/01/2024 | 1745830.96 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM FARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, Memorando / Ofício Interno 1.128/2024CONFORME | 02482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0000222 | 31/01/2024 | 1000000.00 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 561/2024 | 01922023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0000223 | 31/01/2024 | 4000000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E DRENAGEM NAS RUAS JERICÓ JUAZEIRINHO E DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 906/2024 | 04862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 91233.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 376086.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 264686.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2024 | 24045.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2024 | 13244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2024 | 9000.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA MICROEMPREENDEDORES VOLTADOS PARA O SEGMENTO DE E-COMMERCE PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM 074/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2024 | 8500.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA MICROEMPREENDEDORES VOLTADOS PARA MARKETING DE CONTEÚDO CONFORME NECESSIDADE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 077/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2024 | 9500.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA VOLTADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONLINE DE SANTA RITA-PB DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 078/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2024 | 9000.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA FORTALECER COM RELATÓRIO TÉCNICO DOS MICROEMPREENDEDORES INSCRITOS NO EDITAL Nº 001/2024 REFERENTE AOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 079/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2024 | 9500.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES VOLTADO PARA EXPANDIR SEUS NEGÓCIOS: ABORDAGEM EM ELABORAR UM MODELO DE NEGÓCIO, ESTUDAR A VIABILIDADE FINANCEIRA E MÉTODOS PARA CONSOLIDAÇÃO DA MARCA ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 080/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2024 | 198.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (PRINCIPAL) NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 1000.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. GERENCIAMENTO DO SITE (DEZEMBRO) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 271.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 1000.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. GERENCIAMENTO DO SITE (JANEIRO) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 090/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 9100.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES PARA ABERTURA DE MEI, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, NOÇÕES BÁSICAS CONTÁBEIS ATENDENDO AO EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 100/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 9100.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES PARA ABERTURA DE MEI, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS, NOÇÕES BÁSICAS CONTÁBEIS ATENDENDO AO EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 102/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0000290 | 31/01/2024 | 952.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 103/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 9000.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DO EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 104/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 9500.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA PARA APLICATIVOS DE FASTFOODS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 105/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 9500.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER VOLTADA PARA A ESTRATÉGIA DE VENDAS PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 106/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0000296 | 31/01/2024 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (JANEIRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL, CONFORME PROC.ADM Nº 109/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2024 | 20762.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2024 | 51684.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2024 | 4322.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - estatutarios- JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000215 | 31/01/2024 | 8573.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP 4X4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.000/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 25823.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 15924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2024 | 22827.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2024 | 12117.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ESTATUTARIOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2024 | 24236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2024 | 34800.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2024 | 4236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2024 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGÊNCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2024 | 2417.00 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 111/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000308 | 06/02/2024 | 1006500.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.295/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0000321 | 06/02/2024 | 389894.21 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO SANTO AMARO, NO BAIRRO DE VARZEA NOVA, MUNICIPIO DA SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.049/2024 | 05502023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00071177940469 | PEDRO LUCAS DA COSTA OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE A, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2024 | 800.00 | 00001028299427 | ROBSON JANUARIO DE MELO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE A, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2024 | 400.00 | 00008036915480 | ICARO GRIGORIO DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE A, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2024 | 200.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE A, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00002364862418 | EDMILSON FARIAS DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE B, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2024 | 500.00 | 00010230296424 | RAMON TAVARES DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE B, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2024 | 300.00 | 00003236000422 | EDSON LUCAS DA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE B, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2024 | 200.00 | 00011104665441 | GILLEARD FRANÇA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DE VOLEI DE AREIA, SERIE B, DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA/PB DE 2024, NO BALNEÁRIO DAS AGAUAS NATURAIS(AÇUDE), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00017083572461 | ISRAEL DA SILVA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO SEBASTIÃO, RALIZADO EM FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.244/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00071621713466 | RENAN HIGOR LIMA DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO SEBASTIÃO, RALIZADO EM FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.244/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2024 | 500.00 | 00014883653420 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVESTRE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO SEBASTIÃO, RALIZADO EM FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.244/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2024 | 500.00 | 00070488518482 | JOÃO GABRIEL DA SILVA SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO SEBASTIÃO, RALIZADO EM FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.244/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2024 | 10000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO VOLEI DE PRAIA NO VERÃO MAIS DE 2024 NO PARQUE ECOLÓLICO DO AÇUDE EM SANTA RITA-PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.224/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2024 | 10000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO BEACH TÊNIS NO VERÃO MAIS DE 2024 NO PARQUE ECOLÓLICO DO AÇUDE EM SANTA RITA-PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.226/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.315/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000307 | 06/02/2024 | 568500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CONJUNTOS DE CARTEIRAS INFANTIS SEXTAVADO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.212/2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2024 | 2177.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM à Decisão oriunda da 5ª Vara Mista de Santa Rita no processo nº 0819849-20.2015.8.15.2001, guia judicial 81230000011163133, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1482/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0000320 | 09/02/2024 | 919965.93 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO CONTRATO N° 00540/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO PESSOA E VIA JUAREZ TÁVORA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB. EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO OFICIO INTERNO 1366/2024/1DOC | 05402023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0000324 | 14/02/2024 | 78500.00 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 083/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2024 | 24.61 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REF. FORNECIEMNTO DE ÁGUA POTAVÉL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIEI GENERAL ANTONIO REFERENCIA DO MÊSDE JANEIRO 2024, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.004/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2024 | 439.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVÉLONDE FUNCIONA ACIEI PREFEITO ANTONIO JOAQUIM DE MORAIS,MÊS DE JANEIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CDC - 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.207/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA PARA A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000323 | 14/02/2024 | 115177.77 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO ADITIVO DO CONTRATO 459/2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DEVIDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO II, LOCALIZADA NO BAIRRO DE TIBIRI, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO INTERNO 1421/2024/1DOC | 04592023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2024 | 35000.00 | 32293661000149 | Associação Atletica Santa Rita | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL APROVADA POR LEI MUNICIPAL Nº 2.176/2023, PARA A ASSOCIAÇÃO ASSOCIAÇÃO ATLETICA SANTA RITA, CONFORME OFICIO INTERNO 1354/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2024 | 12000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO FUTVOLEI DA SERIE A DO VERAO MAIS 2024, NO PARQUE ECOLOGICO DO AÇUDE EM SANTA RITA/PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.447/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2024 | 8000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO FUTVOLEI DA SERIE B DO VERAO MAIS 2024, NO PARQUE ECOLOGICO DO AÇUDE EM SANTA RITA/PB, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.448/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2024 | 4000.00 | 00051325713791 | MARIA JOSE DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS,, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.357/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO DE TARIFA PARA O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, DO PROJETO ARQUITETÔNICO Dárea destinada ao Santuário Santa Rita de Cássia, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1440/2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2024 | 10150.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR E FORNECER CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRANSPARENCIA PUBLICA ATIVA E PASSIVA, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS A ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 097/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000336 | 15/02/2024 | 11952.00 | 00014193426491 | ROSA DE LOURDES SANTANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOA RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, CENTRO, SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 076/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2024 | 24077.88 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE MEPENHO34/2024 - PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 031/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2024 | 2104.86 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.551/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2024 | 7175.06 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME Proc. Administrativo 092/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000327 | 15/02/2024 | 67105.24 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTOA CONTABIL E ROTINAS TRIBUTARIAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DURANTE O ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.550/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2024 | 306.49 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS SETORES DA TESOURARIA E EMPENHO, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.699/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2024 | 165.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC - 5/43654-3, CONFORME Proc. Administrativo 093/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2024 | 96.47 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC - 32978-9 CONFORME Proc. Administrativo 093/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0000326 | 15/02/2024 | 2706842.24 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, REVITALIZAÇÃO URBANA DE PARTE DA EXTENSÃO DA RUA MARIA DALVA C FALCONE E CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO,CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.368/2024 | 03842023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0000328 | 15/02/2024 | 1558840.26 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE AGUAS MINERAIS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.370/2024. | 04982023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000342 | 15/02/2024 | 103799.36 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O RETROATIVO REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.422/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000343 | 15/02/2024 | 120143.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE MEPNHO DE Nº 97/2024 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 586/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2024 | 7000.00 | 00008412425421 | HUBNER MATHAUS RODRIGUES DE MEDEIROS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA A DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2024 | 4000.00 | 00070400772485 | MURILO ANTONIO DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA A DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2024 | 9100.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE PALESTRAS, EXPOSIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO MÊS DO EMPREENDEDOR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDP, CONFORME PROC. ADM Nº 119/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2024 | 9500.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC ADM Nº 120/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2024 | 9300.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL PARA OS AUTONÔMOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2024 | 9000.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DO EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM N 123/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2024 | 9500.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADO PARA O TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ABERTURA DAS REDES SOCIAIS DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ATENDIDOS PELO EDITAL Nº 001/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 124/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (JANEIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC.ADM Nº 125/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (JANEIRO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS, SENDO 07 APARELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 126/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000356 | 19/02/2024 | 212142.12 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 107/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.713/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000357 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 096/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2024 | 19000.66 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A SUBSTITUIÇÃO DOS EMPENHOS 2924/2023 E 2925/2023 PARA CONSTAR EM RÚBRICA DE INFDENIZAÇÃO CONFORME ENTENDIMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL CONSTANTE NO OFICIO INTERNO 9776/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2024 | 275.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 29 PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA SEDE DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.227/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000355 | 19/02/2024 | 159380.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 458/2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE FEVEREIRO de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.339/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0000360 | 20/02/2024 | 100000.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 828/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000362 | 20/02/2024 | 152400.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNICONA O SEGUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 073/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000359 | 20/02/2024 | 108000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE de sociedade de advogados para prestar serviços especializados de assessoria jurídica a administração direta do Município de Santa Rita/PB com vistas ao acompanhamento de processos administrativos perante o TCE/PB e TCU CONFORME SOLICITADO NO OFICIO INTERNO 1658/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2024 | 31423.00 | 12868557000128 | DUNAS CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APERFEIÇOAMENTO PESSOAL, NOS TERMAS DO ART. 74III ALINEA F, DA lei 14.133/2021, A SER REALIZADO POR MEIO DA INSCRÇÃO EM CURSO PRESENCIAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA E SERÁ OPORTUNIZADA A SERVIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NA CIDADE DE TIBAU DO SUL/RN, CONFORME Proc. Administrativo 134/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOAO JOSE DE ALMEIDA CRUZ EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1717/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00030437873404 | Vina Lúcia Carvalho Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1873 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00009728675461 | Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1836 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00006460956413 | Raniery Andreonni Rodrigues Costa | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) Raniery Andreonni Rodrigues Costa EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1839 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00006460956413 | Raniery Andreonni Rodrigues Costa | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) Erica Martins Silvestre Brasileiro EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1838 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00009070080460 | ARTHUR GUEDES DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) ARTHUR GUEDES DE VASCONCELOS SOUZA EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1843 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00002802055461 | MARIZA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIZA CAMILO DOS SANTOS EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1842 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00010372301401 | ALZIRA CAROLYNY LEAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALZIRA CAROLYNY LEAL AMORIM EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1827 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2024 | 3600.00 | 00008417752498 | ICARO SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ICARO SALES ALBUQUERQUE EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1827 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0000387 | 22/02/2024 | 181200.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,A S DESPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA, CONFORME Proc. Administrativo 095/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2024 | 10390.00 | 46239105000107 | 46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GERENCIAMENTO DE CRISE E GESTÃO DE PESSOAS, NO SERVIÇO PÚBLICO, CM O OBJETIVO DE ATENDER A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 130/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2024 | 3600.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1871 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2024 | 3600.00 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1871 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2024 | 3600.00 | 00008358938470 | VICTOR LISBOA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) VICTOR LISBOA DE LUCENA EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1871 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000373 | 22/02/2024 | 568760.88 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.524/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2024 | 9500.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS ATENDIDOS PELOS EDITAIS Nº 001/2023, 002/2023, 003/2023, 004/2023, 005/2023 E 001/2024 PARA VENDAS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, DESENVOLVENDO ASSSIM O COMÉRCIO LOCAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME PROC.ADM Nº 152/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2024 | 8500.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER PARA DESENVOLVIMENTO DE LINHAS DE CRÉDITOS VOLTADAS PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 153/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2024 | 8000.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE SOLUÇÕES CONTÁBIL E GESTÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, NOS DIAS 19/02 A 21/02, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 154/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2024 | 9500.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE FINANÇAS E GESTÃO VOLTADO PARA O MICROEMPREENDEDOR DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO REALIZADO NOS DIAS 19/02 A 21/02 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 155/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2024 | 10995.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS AGRATTO INVERTER PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME PROC.ADM Nº 156/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2024 | 240.00 | 00052662659491 | DEMETRIUS CABRAL OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE (01) UM DIÁRIA A(O) SERVIDOR(A), PARA O RECEBIMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA (SEDAP) DO GOVERNO DO ESTADO, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, NO DIA 23/02/2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.876/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2024 | 320.00 | 00006513543401 | ADRIANO MAGNO DA SILVA FERNANDES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE (01) UM DIÁRIA A(O) SERVIDOR(A), PARA O RECEBIMENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA (SEDAP) DO GOVERNO DO ESTADO, QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, NO DIA 23/02/2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.876/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000388 | 22/02/2024 | 100000.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de FEVEREIRO de 2024 ,CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.920/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00011571812440 | FRANKLIN HENRIQUE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA A DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00071621713466 | RENAN HIGOR LIMA DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA A DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00070462656403 | GENILSON MENDONÇA FERREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA B DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00008018840474 | LUCAS BISMARKES MIRANDA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA B DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2024 | 500.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TEREIRO LUGAR LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA B DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2024 | 500.00 | 00011104665441 | GILLEARD FRANÇA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR LUGAR DO FUTVOLEI CATEGORIA B DO VERAO MAIS DE SANTA RITA/PB 2024, REALIZADO NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE), EM SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000892023 | 0000390 | 26/02/2024 | 30937.50 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACEA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME OFÍCIO 2003/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2024 | 3600.00 | 00011765620457 | Gabrielle Maria de Carvalho Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA Gabrielle Maria de Carvalho Barbosa EM ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR PREFEITO PARA COMMPARECIMENTO AO SEMINÁRIO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 1722/2024/1DOC E OFICIO INTERNO 1841 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2024 | 4408.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, COM CDC 51984169_1 E FATURA DE REFERÊNCIA DO FEVEREIRO/2024, CONFORME Proc. Administrativo 146/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2024 | 24041.48 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 144/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2024 | 213.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC 8069-1, REFERENTE AO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 115/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2024 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 114/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2024 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE JANEIRO DE 2024, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 113/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2024 | 99.91 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 112/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2024 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 139/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2024 | 2115.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, Pagamento RPV no processo judicial nº 0003166-09.2012.815.0331 Doc. nº 8123000001200179, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.748/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2024 | 154.75 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.823/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.877/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2024 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.878/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2024 | 191.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CDC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.932/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2024 | 5255.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO RPV NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0805494-92.2020.815.0331 Doc. nº 81230000011168992, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.656/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2024 | 3107.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PPagamento RPV no processo judicial nº 0805494-92.2020.815.0331 Doc. nº 81230000011168666, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.656/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2024 | 2252.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O Pagamento RPV no processo judicial nº 0805494-92.2020.815.0331 Doc. nº 81230000011168895. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.656/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000412 | 27/02/2024 | 225954.24 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSBSSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.487/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2024 | 47069.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2024 | 7148.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2024 | 324998.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2024 | 12328.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000011263090 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 61 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 14/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2024 | 28480.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2024 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2024 | 53362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2024 | 1412.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2024 | 34437.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2024 | 133692.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2024 | 71096.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2024 | 89469.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2024 | 27500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2024 | 97158.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2024 | 37884.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2024 | 128739.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2024 | 2535.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) VALDECI CASTRO PEREIRA PARA COMPARECIMENTO Cumprimento de agenda oficial em Brasília/DF, a fim de acompanhar Projetos em andamento na Capital Federal, onde participará de reuniões em diversos Ministérios da União Federal NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 2005/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2024 | 65976.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2024 | 29120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2024 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2024 | 72280.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2024 | 3000.00 | 53262834000131 | João Tito Pereira Roque | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A SOLICITAÇÃO DO PREFEITO E DO ASSESSOR JURÍDICO EM FACE DE DESPESAS COM JANTAR INSTITUCIONAL ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO E PADRES DA DIOCESE DE SANTA, CONFORME OFICIO INTERNO 1801/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2024 | 17541.22 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2024 | 415365.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2024 | 157008.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2024 | 1405511.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2024 | 192285.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2024 | 47636.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2024 | 196062.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2024 | 74351.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2024 | 972604.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2024 | 4824.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2024 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2024 | 23274.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIOANADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2024 | 8122.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2024 | 227640.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.060/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2024 | 48750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2024 | 88444.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2024 | 1487763.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2024 | 896377.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2024 | 9058.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000478 | 28/02/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE FEVEREIRO 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.936/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2024 | 45794.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2024 | 27951.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2024 | 41449.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2024 | 167116.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2024 | 52475.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2024 | 4338.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DO POVO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2024 | 3650.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DO POVO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2024 | 89487.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2024 | 390804.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2024 | 267739.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ASSINATURA DO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2024 | 23574.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2024 | 15244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - CONTRATADOS - JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2024 | 23989.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2024 | 15924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2024 | 24625.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2024 | 59184.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2024 | 3241.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - estatutarios- FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2024 | 26944.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGÊNCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2024 | 34800.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2024 | 4236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2024 | 24327.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2024 | 24236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2024 | 13127.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ESTATUTARIOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2024 | 2535.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) Flávio Henrique Panta da Silva PARA COMPARECIMENTO Cumprimento de agenda oficial em Brasília/DF, a fim de acompanhar Projetos em andamento na Capital Federal, onde participará de reuniões em diversos Ministérios da União Federal NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME OFICIO INTERNO 2006/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 9000.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO VOLTADO PARA MULHERES DE BAIXA RENDA QUE DESEJAM EMPREENDER, CONFORME CRITÉRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2022, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 166/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (FEVEREIRO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 170/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2024 | 8350.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, HIDRÁULICA E PINTURA INCLUINDO MATERIAIS NA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 172/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2024 | 9000.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTEÚDOS DE MÍDIA PARA O EDITAL VOLTADO PARA AS MULHERES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 173/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (FEVEREIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DV00038/2023, 00647/2023 CPL,CONFORME PROC.ADM. Nº 174/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2024 | 9000.00 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA A EQUIPE NA ANÁLISE DE PERFIL, ANÁLISE DE CRÉDITO E PÓS CRÉDITO DOS EDITAIS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2022, CONFORME PROC.ADM.Nº 171/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0000487 | 29/02/2024 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (FEVEREIRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023, CONTRATO Nº00291/2023-CPL E PROC. ADM. Nº 175/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2024 | 1000.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. GERENCIAMENTO DO SITE (FEVEREIRO) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN DE ACORDO COM O PROC.ADM Nº 177/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0000489 | 29/02/2024 | 116.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 178/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2024 | 275.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2024 | 354.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2024 | 59941.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2024 | 300.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DO MIKROTIK RB2011UI AS-RM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2024 | 8160.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZE FACE, AS DESPESAS COM, REF. A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO COBRADO NA EMPENHO DE Nº 1077/2023 INDEVIDAMENTE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.735/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000480 | 29/02/2024 | 2500000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 107/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.633/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2024 | 5000.00 | 00010992238498 | GILDEMBERG AQUINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 213/2024 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.032/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2024 | 304007.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000501 | 29/02/2024 | 200000.06 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AUQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CONJUNTOS DE CARTEIRAS INFANTIS SEXTAVADO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.041/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 915163.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2024 | 2108144.63 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2024 | 12000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 086/2024 . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2024 | 1650708.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO PFM, CONFORME CONSTA EM DAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2024 | 15000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2024 | 3000000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DAF DURANTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2024 | 47069.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 440/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 131972.12 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de janeiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2024 | 1918.77 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.143/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2024 | 630.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:006625250, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.143/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2024 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO EXMO. SR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRISO DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.196/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2024 | 3600.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABIENET, PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SR PREFEITO,A CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRISO DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.196/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2024 | 1962.50 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ALOMOÇO INSTITUICONAL AO SERVIDOR VITAL JOSE PESSOA MADRUGA FILHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFICIO INTERNO 2247/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2024 | 2988.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AQUISIÇÃO DE DOIS CURSOS DE CAPATACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/2021) COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E PREVENÇÃO DE FRAUDES E ERROS, EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO 2398 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | CURSOS DE CAPACITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2024 | 2988.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AQUISIÇÃO DE DOIS CURSOS DE CAPATACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/2021) COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E PREVENÇÃO DE FRAUDES E ERROS, EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO 1806/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0000503 | 05/03/2024 | 14679.50 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO BSB/JPA, REF. A VIAGEM DO SECRETÁRIO FALVIO PANTA E VALDECI PEREIRA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.042/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2024 | 9472.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO HOTEL MELIÁ BRASIL 21, BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 04/03/2024 À 06/03/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GABINETE, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.201/2024, CONTRATO Nº 0080/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2024 | 8392.50 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO HOTEL KILOMBO TIMBAU DO SUL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL PARA PARTICIPIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.019/2024, CONTRATO Nº 0080/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2024 | 3947.36 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO BRASÍLIA IMPERIAL HOTEL BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMETO ECONÔMICO E SE CRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL, COM REUNIÕES EM MINISTÉRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.035/2024, CONTRATO Nº 0080/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0000515 | 05/03/2024 | 12800.34 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO JPA/BSB/JPA, IDA:05/03/2024 E RETORNO: 07/03/2024 , REF. A VIAGEM DO SECRETÁRIO FALVIO PANTA E VALDECI PEREIRA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.203/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/03/2024 | 165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA,MÊS FEVEREIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.008/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2024 | 5625.00 | 00004889474480 | NAELSON CARLOS DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 002/2023, MAURICIO REIS, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.085/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2024 | 7140.10 | 00071295350408 | JOSE VINICIUS SOARES BARBOSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CLASSIFICADO NO EDITAL 001/2023, MAESTRO BOLOTA, QUE FOI PUBLICADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO DESPORTO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.085/2024/1DOC. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR VALDECI CASTRO PEREIRA EM ACOMPANHAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRISO DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.238/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2024 | 845.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL FORA DO ESTADO AO SERVIDOR VALDECI CASTRO PEREIRA PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRIOS DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.238/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000502 | 05/03/2024 | 400815.44 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPSAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS NO JARDIM PLANALTO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.126/2024 | 03902022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0000513 | 05/03/2024 | 3000000.00 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS, ESTRADAS, ACESSOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.087/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000922023 | 0000517 | 05/03/2024 | 1732250.00 | 19111014000100 | SAUDE MAIS IND LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PRODUTO INSETICIDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL D INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.080/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2024 | 2400.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA EM ACOMPANHAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRISO DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 05 A 06 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.231/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2024 | 845.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL FORA DO ESTADO AO SERVIDOR FLAVIO HENRIQUE PANTA DA SILVA PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, COM REUNIÕES E AUDIÊNCIAS AGENDADAS AOS MINISTÉRISO DA CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.231/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000530 | 06/03/2024 | 39500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO MINE-TRIO) "CARRO DE SOM" PARA PROPAGANDA VOLANTE QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.273/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/03/2024 | 9000.00 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO E OFICINA COM ABORDAGEM DO TEMA: DESENVOLVA UMA INTELIGÊNCIA INVESTIDORA NOS NEGÓCIOS" PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 190/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/03/2024 | 9000.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO VOLTADO PARA O EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL COM O TEMA: GESTÃO DE NEGÓCIOS CENTRADO NO CLIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 1963/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2024 | 9440.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E BLUSAS PARA OS MICROEMPREENDEDORES, SENDO 200 BLUSAS MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA PARA OS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA TAM. P - QUANT.70 - BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA TAM. M, CONFORME PROC. ADM Nº 194/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2024 | 9000.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO VOLTADO PARA O EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL COM ABORDAGEM: O EMPREENDEDOR EXECUTOR: LIDERANÇA E AUTODESEMPENHO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 195/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/03/2024 | 4817.67 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO DE FORMA INDEVIDA A CONTA DA PREFEITURA, FEITO ATARAVÉS DE TITULO DE PIX, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.208/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/03/2024 | 1500.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CYCLONE DE 2024 - PRAIA DO BORETE - IPOJUCA-PE, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE NOS DIA 08,09 e 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.299/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/03/2024 | 342.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI LOURDES SEREJO,MÊS FEVEREIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.047/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/03/2024 | 58585.86 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM O CONVÊNIO DE MESTRADO Nº 1653.11.0622 DO ANO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.079/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REF. FORNECIEMNTO DE ÁGUA POTAVÉL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIEI GENERAL ANTONIO REFERENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.064/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2024 | 6100.19 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 64066 E Nº DO ÓRGÃO 80293020, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.249/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, Referente ao pagamento de tarifa para o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, do inventário Urbano localizada no bairro de Marcos Moura (Praça Ministro Abelardo Jurema), CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.226/2024 /1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0000524 | 06/03/2024 | 12350.10 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.202/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0000531 | 06/03/2024 | 4800.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO AMERICA BITTTAR HOTEL, BRASÍLIA-DF, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.293/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000528 | 06/03/2024 | 40700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS Proc. Administrativo 167/2024ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2024 | 6382.72 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 64052 E Nº DO ÓRGÃO 3565, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.248/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | COMO SOLICITADO SEGUE O EMPENHO DO PAGAMENTO DA FATURA DA ANE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E AO MEMORANDO 2.451/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2024 | 24041.48 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 188/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2024 | 23721.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESEPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2019 E CONFORME Memorando / Ofício Interno 1916/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000542 | 08/03/2024 | 144603.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.363/2024 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000544 | 08/03/2024 | 46400.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.333/2024 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000545 | 08/03/2024 | 68530.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.326/2024 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000546 | 08/03/2024 | 208000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPEAS COM, EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, PARA 64 UNIDADES EDUCACIOANAIS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.109/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2024 | 12000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO PRESIDENT CUP 2024, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 14 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO PAIS DA COSTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.423/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 001032023 | 0000539 | 08/03/2024 | 18000.00 | 35746824000270 | OPIX SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.414/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000547 | 08/03/2024 | 2500000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.430/2024 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000548 | 08/03/2024 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.432/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2024 | 1000.00 | 21591736000151 | ANA MARIA SANTOS COELHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM PORTAL (SITE) DA REGIÃO DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROC.ADM Nº 197/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000555 | 11/03/2024 | 105513.20 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 480/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.499/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZR FACE AS DESPESAS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.555/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2024 | 15994.17 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE ENPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM , O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, Memorando / Ofício Interno 2.558/2024 CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000550 | 11/03/2024 | 308527.88 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.490/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00014915075788 | THAMIRIS TAVARES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.301/2024 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00088519775420 | CLAUDIANE BARBOSA BANDEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.279/2024 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00075334461434 | VILMA DO NASCIMENTO SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.272/2024 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2024 | 34582.15 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.228/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2024 | 280.68 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTAR, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.236/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE MARÇO de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.232/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000563 | 11/03/2024 | 144603.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.362/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2024 | 333.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E CDC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.426/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2024 | 35526.09 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO ANOTA DE EMPENHO DE Nº 2709/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEÍS, CONFORME Proc. Administrativo 056/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2024 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE MARÇO DE 2024, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 199/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2024 | 2104.86 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 196/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2024 | 1800.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME OMemorando / Ofício Interno 2.519/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000566 | 12/03/2024 | 1072373.28 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME Proc. Administrativo 181/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2024 | 108.95 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.418/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000569 | 12/03/2024 | 318760.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.569/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000567 | 12/03/2024 | 50000.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES EM EMBALAGEM INDIVIDUAIS (ALMOÇO E JANTAR), CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.124/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2024 | 12000.00 | 10877852000115 | ASSOCIACAO ELITE DE TAEKWONDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 540/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO PRESIDENT CUP 2024, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 14 A 17 DE MARÇO DE 2024, NO PAIS DA COSTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.423/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000568 | 12/03/2024 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.635/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000572 | 12/03/2024 | 450000.00 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPSAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS NO JARDIM PLANALTO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.615/2024 | 03902022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000575 | 12/03/2024 | 72018.24 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME Proc. Administrativo 137/2024, Despacho 5 e 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000576 | 12/03/2024 | 94767.11 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME Proc. Administrativo 201/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0000574 | 12/03/2024 | 30100.00 | 44921333000129 | ALUBAN SERVICE LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEAPPA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.604/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2024 | 9452.84 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 211/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2024 | 9000.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE GESTÃO COLABORATIVA E SUSTENTÁVEL PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2024 | 9000.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA EMPREENDEDORES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 213/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2024 | 9000.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE SUSTENTABILIDADE COMO PROPOSTA DE NEGÓCIOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 214/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/03/2024 | 2960.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MÓVEIS PARA A SALA DO EMPREENDEDOR, SENDO 01. CADEIRA DIRETOR COURVIM PRETA, 02.CADEIRAS PRETAS COURVIM PRETA E 01 BIRÔ L 1,50 X 1,50 COM PÉ DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 216/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2024 | 9000.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 215/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/03/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (MARÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC.ADM.217/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2024 | 9000.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS DIGITAIS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 218/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (MARÇO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 219/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0000600 | 13/03/2024 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (MARÇO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL, CONFORME PROC.ADM Nº 220/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2024 | 9000.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO E TREINAMENTO DE VENDAS E CONSTRUÇÃO DE MARCA PARA OS EMPREENDEDORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM N 221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000587 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 203/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2024 | 153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 206/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000589 | 13/03/2024 | 800000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VERRADOR F`LIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILION CABRAL CON A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO DE TIBIRI II, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.475/2024 | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2024 | 174.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CDC - 5/1530889-3 , CONFORME M Memorando / Ofício Interno 2.468/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2024 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.474/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2024 | 258.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E CDC - 5/1530889-3 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.477/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.480/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.559/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000585 | 13/03/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE MARÇÇO 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.560/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000586 | 13/03/2024 | 169400.00 | 37260797000176 | COMERCIAL DE GAS SANTA RITA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PO13 PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.564/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000590 | 13/03/2024 | 318760.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.580/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2024 | 271.94 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE MARÇO DE 2024, CDC 8069-1, REFERENTE AO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 202/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2024 | 8280.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, e à despesa processual com perito judicial para realização de perícia no imóvel objeto da Desapropriação prevista no Decreto Municipal nº 51/2020, publicado no DOE nº 1309, de 06/08/2020 - processo judicial nº 0801952-66.2020.8.15.0331 - 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB, Tribunal de Justiça da Paraíba , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.425/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2024 | 2734.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - RPV Nº 0805017-06.2019.815.0331, (OFÍCIO REQISITÓRIO Nº1030/2023), CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.587/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2024 | 1171.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - RPV Nº 0805017-06.2019.815.0331, Honorários Advocatícios contratuais - OFÍCIO REQISITÓRIO Nº1031/2023) , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.587/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2024 | 390.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - RPV Nº 0805017-06.2019.815.0331, (Honorários Advocatícios Sucumbenciais - OFÍCIO REQISITÓRIO Nº1032/2023) , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.587/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0000607 | 14/03/2024 | 373000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,A S DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMA COORPORATIVA, PARA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, CONFORME Proc. Administrativo 209/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2024 | 4276.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, COM CDC 51984169_1 E FATURA DE REFERÊNCIA DO MARÇO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 205/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2024 | 99.64 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, Referente À ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.743/2024 /1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000623 | 14/03/2024 | 180000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.730/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000624 | 14/03/2024 | 84296.10 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.720/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000606 | 14/03/2024 | 88607.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 568/2024 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.635/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2024 | 280.77 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS SETORES DA TESOURARIA E EMPENHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.758/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, LEROLANDIA,, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.753/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00010914372467 | RUBENS VERISSIOMO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, LEROLANDIA,, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.753/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2024 | 500.00 | 00007178058404 | FLAVIANO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, LEROLANDIA,, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.753/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2024 | 500.00 | 00071573471488 | JOAO GOUVEIA DA ROCHA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, LEROLANDIA,, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.753/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00070278606431 | IZAIAS DE LIMA ALVES JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.756/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00011104665441 | GILLEARD FRANÇA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.756/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2024 | 500.00 | 00014883653420 | JOSINALDO DE ARAUJO SILVESTRE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.756/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2024 | 500.00 | 00071729317421 | LUANDERSON DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.756/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00070488518482 | JOÃO GABRIEL DA SILVA SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, CICEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.757/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00070676699448 | WEVERTON NASCIMENTO SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, CICEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.757/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2024 | 500.00 | 00013412783447 | JODSON CARNEIRO DE ARAUJO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, CICEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.757/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2024 | 500.00 | 00012636748440 | JOSE CARLOS BERNARDO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2024, CICEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE SULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.757/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2024 | 9480.68 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM O PROC.ADM.Nº 225/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000625 | 15/03/2024 | 107636.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ALUNO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇOES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.389/2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000627 | 15/03/2024 | 260373.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ALUNO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇOES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.390/2024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000628 | 15/03/2024 | 200491.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ALUNO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇOES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.734/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000629 | 15/03/2024 | 318760.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.581/2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000630 | 15/03/2024 | 512.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 92/2024PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CNFORME Memorando / Ofício Interno 909/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2024 | 771.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI PREFEITO ANTONIO JOAQUIM DE MORAIS, MÊS DE MARÇO 2024 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.747/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2024 | 9300.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA DO EXERCÍCIO DE 2023, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, IMAGENS DIGITALIZADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 230/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2024 | 9000.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº001/2024 VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL, INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA EMPREENDER ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 232/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2024 | 8500.00 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE PARA COBRANÇA ESPECIALIZADA DOS CRÉDITOS CONCEDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 233/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2024 | 7800.00 | 30927358000125 | 30.927.358 MARINALVA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE MICROCRÉDITO CONSCIENTE, PLANEJAMENTO, NOÇÕES DE EMPRESA E MERCADO, ORIENTAÇÃO PARA O CRÉDITO E REQUISITOS PARA O ACESSO AO CRÉDITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 234/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2024 | 0.09 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLETAR O PAGAMENTO REFERENTE AO MEMORANDO 2.236/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000402024 | 0000639 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE JACCY NA CIDADE DE SANTA RITA, Memorando / Ofício Interno 3.017/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0000640 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FORRO DA LIVE NA CIDADE DE SANTA RITA ., Memorando / Ofício Interno 3.018/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000382024 | 0000641 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.019/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0000642 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE JACCY NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.020/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0000643 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FORRO DA LIVE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.021/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0000644 | 19/03/2024 | 40000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DA ORQUESTRA TURBILHÃO DE FREVO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.022/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000645 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE JACCY NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.023/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0000646 | 19/03/2024 | 25000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODA EMPRESA DA EMPRESA IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA,PARA O SHOW ARTÍSTICO DE GERA ALMEIDA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.024/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0000647 | 19/03/2024 | 60000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE JOYCE TAYNA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.025/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000648 | 19/03/2024 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARAO SHOW ARTÍSTICO DE DUQUINHA NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.026/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0000649 | 19/03/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CLAUDIANO GERAÇÃO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.027/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000650 | 19/03/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CLAUDIANO GERAÇÃO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.028/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0000651 | 19/03/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FORRO DA LIVE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.028/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0000652 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE SWING DO FORRÓ NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.031/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000653 | 19/03/2024 | 20000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CAMPEÕES DO FORRÓ NA CIDADE DE SANTA RITA .-PB, Memorando / Ofício Interno 3.032/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0000654 | 19/03/2024 | 20000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CAMPEÕES DO FORRÓ NA CIDADE DE SANTA RITA .-PB, Memorando / Ofício Interno 3.033/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0000655 | 19/03/2024 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GF DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CLAUDIO FITHE NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.034/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000332024 | 0000656 | 19/03/2024 | 40000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DA ORQUESTRA TURBILHÃO DE FREVO NA CIDADE DE SANTA RITA /PB, Memorando / Ofício Interno 3.030/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0000657 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA /PB, Memorando / Ofício Interno 3.035/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0000658 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA /PB, Memorando / Ofício Interno 3.036/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0000659 | 19/03/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE ISAAC ROSEVELT NA CIDADE DE SANTA RITA /PB, Memorando / Ofício Interno 3.039/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0000660 | 19/03/2024 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARAO SHOW ARTÍSTICO DE BELLO SAFADÃO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB /PB, Memorando / Ofício Interno 3.037/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0000661 | 19/03/2024 | 20000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUCOES, EDICOES E CRIACOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESTRELA AMARELA PRODUÇÕES PARAO SHOW ARTÍSTICO DE MYRA MAYA NA CIDADE DE SANTA RITA-PB /PB, Memorando / Ofício Interno 3.040/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0000662 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.041/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0000663 | 19/03/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE DUARE JÚNIOR NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.042/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2024 | 5460.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 260 KITS PRONTOS DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DOS CURSOS NOS DIAS 12/03, 13/03, 14/03 E 15/03 PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 239/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2024 | 9200.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE PARA MELHORIA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº. 241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2024 | 9000.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO ESPECIALIZADO EM FINANÇAS PESSOAL E GESTÃO DE NEGÓCIOS DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2024 PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 244/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000667 | 20/03/2024 | 22550.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 237/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000674 | 20/03/2024 | 25000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE RUAN FORROZEIRO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.099/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0000675 | 20/03/2024 | 25000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TTRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE RUAN FORROZEIRO NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.100/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2024 | 5261.00 | 00947659000150 | U N D I M E | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A a DESPESA COM ANUIDADE DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO DO ANO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.879/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2024 | 1837.41 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, POR SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.779/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2024 | 109.56 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.889/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2024 | 1580.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, POR SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DE PLACAS: NQG6958/ MON5541/ OEU0196/ OEX6627/ OEX6637/ OXO2265/ OXO6805/ OGE6794/ NQD2656/ OGA7620, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.070/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A TARIFA PARA O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT EXTEMPORÃNEO (TAXA 2), DO INTÁRIO URBANO LOCALIZADO NO BAIRRO DE MARCOS MOURA (Praça Ministro Abelardo Jurema), NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.057/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A TARIFA PARA O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT EXTEMPORÃNEO (TAXA 2), DO PROJETO ARQUITET/ÕNICO PADRÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.063/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2024 | 142.08 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.952/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2024 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO REFERENTE A RECARGA DE 01(UM) TONNER 85A, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA JUNTGA MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 240/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000677 | 21/03/2024 | 1341.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.130/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000680 | 22/03/2024 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE MAURICINHO DOS TECLADOS NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.147/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000681 | 22/03/2024 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE TAYSINHA NA CIDADE DE SANTA RITA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.149/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000682 | 22/03/2024 | 2000.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 249/2024 CONTRATO DE Nº 00100/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000683 | 22/03/2024 | 6000.00 | 48339918000196 | LPS DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 248/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000684 | 22/03/2024 | 4290.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 247/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000686 | 26/03/2024 | 65633.70 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.072/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0000687 | 26/03/2024 | 90068.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (GELADEIRA E FREEZER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.285/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZR FACE AS DESPESAS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.224/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2024 | 100404.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2024 | 411209.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2024 | 281042.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2024 | 23574.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2024 | 15244.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2024 | 41116.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2024 | 162321.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2024 | 53427.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO DE 2024, NO DISTRITO DE CICEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.242/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO DE 2024, NA RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.243/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO DE 2024, NO DISTRITO DE LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.245/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2024 | 25458.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2024 | 59184.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2024 | 4475.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - estatutarios- MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2024 | 26943.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2024 | 15924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2024 | 24327.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2024 | 24236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2024 | 9088.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ESTATUTARIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2024 | 36050.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2024 | 4236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2024 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGÊNCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2024 | 9000.00 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EMPREENDEDORES: COMO APLICAR OS RECURSOS RECEBIDOS, COM EXPLANAÇÃO DOS CONCEITOS BÁSICOS DE DESPESA E RECEITA, CONFORME EDITAL Nº 001/2024, DOE 2130 EM 29 DE JANEIRO DE 2024, ATENDENDO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº260/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/03/2024 | 8000.00 | 53784725000184 | 53.784.725 NIKOLLAS EMANOEL RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPREENDEDORES SOBRE OS BENEFÍCIOS DE SE TORNAR UM MEI, DETALHANDO DIREITOS E DEVERES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2024, CONFORME PROC.ADM. Nº 261/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2024 | 8000.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO ABORDANDO O TEMA: VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE E COMO EMPREENDER USANDO AS REDES SOCIAIS VOLTADO PARA OS EMPREENDEDORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 262/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2024 | 9000.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DO EDITAL Nº 002/2024 DE CONCESSÃO DE LINHA DE CRÉDITOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº 263/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2024 | 9500.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER TENDO COMO TEMA: EMPREENDEDORISMO DIGITAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 264/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000352023 | 0000755 | 27/03/2024 | 30487.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº 0374/2023 E 265/2024, ADESÃO Nº 0035/2023 E CONTRATO Nº 0018/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000352023 | 0000756 | 27/03/2024 | 50000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº 0374/2023 E 266/2024, ADESÃO Nº 0035/2023 E CONTRATO Nº 0017/2024, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2024 | 9500.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME EDITAL Nº 001/2024 E PROC.ADM Nº 267/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2024 | 418.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (MOVIMENTO) NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2024 | 1013.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS) NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2024 | 1500.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DO SITE E CRIAÇAO DE CADS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DAS LINHAS DE CRÉDITOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME PROC.ADM Nº 271/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2024 | 9000.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO VOLTADO PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) A DESENVOLVER NOVAS FORMAS DE ADMINISTRAR E APRIMORAR SEUS NEGÓCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 277/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2024 | 3600.00 | 46911972000139 | JEFFERSON SANTOS DA SILVA 10924573481 | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) JÁ EXISTENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 278/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ- ESCOA - VA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000688 | 27/03/2024 | 500000.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE UE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.341/2024 | 03862009 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2024 | 37623.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2024 | 426185.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2024 | 291272.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2024 | 1469405.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2024 | 262124.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2024 | 56496.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2024 | 202835.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2024 | 176023.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2024 | 1003539.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2024 | 4824.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2024 | 13875.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2024 | 23524.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIOANADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2024 | 12358.27 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2024 | 232472.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2024 | 45500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2024 | 84024.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2024 | 1573556.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2024 | 912183.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2024 | 9308.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2024 | 404.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI PREFEITO ANTONIO JOAQUIM DE MORAIS, MÊS DE FEVEREIRO 2024 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.622/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2024 | 45129.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2024 | 27797.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2024 | 50000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2024 | 105507.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2024 | 35217.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2024 | 134467.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2024 | 56996.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2024 | 141895.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2024 | 74184.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2024 | 100932.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2024 | 29876.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2024 | 5225.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2024 | 26036.79 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE GRU, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.268/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2024 | 328321.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- ESTATUTARIOS- MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2024 | 36374.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2024 | 5736.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2024 | 64468.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2024 | 33678.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2024 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2024 | 72348.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2024 | 1546.82 | 00007663801490 | Erony Felix da Costa Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA EM RESTITUIÇÃO AO CUSTEIO DE ALMOÇO INSTITUCIONAL ENTRE AS EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISIÇÃO CONSTANTE NO OFICIO INTERNO 3334/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2024 | 51862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2024 | 2353.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - CONTRATADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2024 | 40401.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2024 | 81.96 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AUXILIO DO TOMBAMENTO E MELHORIAS DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 259/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2024 | 189696.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000770 | 29/03/2024 | 150652.80 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Protocolo 1.221/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2024 | 12435.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000011464737 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 64 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 15/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2024 | 2782.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:009026527, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.143/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2024 | 2395.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA INSS, PGFN-SISPAR:001511319, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.143/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2024 | 16896.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 2058/2023, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFORME Despacho 8- 8.422/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2024 | 1932.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 3.327/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2024 | 634.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:006625250, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 3.327/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2024 | 2804.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:009026527, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 3.327/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2024 | 2408.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA INSS, PGFN-SISPAR:001511319, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 3.327/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2024 | 130954.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2024 | 351.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI LOURDES SEREJO,MÊS MARÇO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.292/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2024 | 724907.31 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2024 | 1669875.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2024 | 301662.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2024 | 171.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 285/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2024 | 12000.00 | 10877852000115 | ASSOCIACAO ELITE DE TAEKWONDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,- PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO DO RIO OPEN INTERNACIONAL, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 3 A 5 DE ÁBRIL DE 2024, QUE IRÁ ACONTECER NO RIO DE JANEIRO(RJ), CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.588/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2024 | 9500.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHAEM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO CURSO DE DE CAPACITAÇÃO ABORDANDO O TEMA: DESPERTANDO O EMPREENDEDORISMO, VOLTADO PARA AS MULHERES ATENDIDAS NO EDITAL Nº 002/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº293/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2024 | 9000.00 | 54063689000122 | 54.063.689 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO COMPLETO DAS VANTAGENS DO MEI, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMO FUNCIONA A TRIBUTAÇÃO E PAGAMENTOS DOS IMPOSTOS PARA OS EMPREENDEDORES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2024 | 8500.00 | 54049195000193 | 54.049.195 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA AS MULHERES ATENDIDAS PELO EDITAL Nº 002/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº297/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2024 | 9500.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E INSTRUÇÃO ABORDANDO O TEMA: DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL PARA OS MICROEMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº295/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2024 | 9000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO E HABILIDADES DIGITAIS VOLTADO PARA AS MULHERES DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2024DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº294/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2024 | 8000.00 | 54215576000103 | 54.215.576 MONARA DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DAS MICROEMPREENDEDORAS ATENDIDAS PELO EDITAL N 002/2024 ABORDANDO O TEMA: EMPREENDEDORISMO FEMININO NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC ADM Nº296/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (ABRIL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DV 00038/2023, 00647/2023 CPL, CONFORME PROC.ADM. Nº 300/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMEPNHA REF. AO ALUGUEL (ABRIL) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME PROC. ADM Nº 301/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0000786 | 04/04/2024 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (ABRIL) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023, CONTRATO Nº00291/2023-CPL E PROC. ADM. Nº 302/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2024 | 3362.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 176 PESSOAS, SENDO DIVIDIDAS NOS DIAS 01/04, 02/04, 03/04 E 04/04 NOS CURSOS OFERTADOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 299/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000796 | 04/04/2024 | 72000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP 4X4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA - PB, CONFORMEMemorando / Ofício Interno 3.411/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2024 | 314.61 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTÔNIO ALVES, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2024., CDC - 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.384/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2024 | 198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA,MÊS FEVEREIRO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.383/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2024 | 275.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTAR, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA NO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.402/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE ABRIL de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.405/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2024 | 43656.06 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.562/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000797 | 04/04/2024 | 18688.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 242/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2024 | 171.28 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE ABRIL DE 2024, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 284/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2024 | 341.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0804993-75.2019.815.0331 Doc. nº 1230000011459520. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.460/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2024 | 3411.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0804993-75.2019.815.0331 Doc. nº 812300001146006 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.460/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0000803 | 05/04/2024 | 17050.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CONFORME Proc. Administrativo 281/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2024 | 925.03 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A MARÇO DE 2024, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.538/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2024 | 30960.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA PARQUE DO POVO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0000804 | 08/04/2024 | 1349184.56 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 223/2024, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E DRENAGEM NAS RUAS JERICÓ JUAZEIRINHO E DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.570/2024 | 04862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000805 | 08/04/2024 | 73264.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 548/2024 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.432/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2024 | 7000.00 | 10877852000115 | ASSOCIACAO ELITE DE TAEKWONDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PDR (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUE IRÁ ACONTECER EM FORTALEZA-CE ENTRE OS DIAS 19 À 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.587/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LC 195/2022 - ART. 8º | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00075334461434 | VILMA DO NASCIMENTO SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.272/2024 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2024 | 30960.30 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA DO POVO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000812 | 09/04/2024 | 2500000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.664/2024 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2024 | 49464.06 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECXRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 JANEIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.674/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2024 | 52894.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM FATURA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2024 | 42865.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM FATURA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2024 | 1400.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL EM QUATRO NOBREAKS 2000VA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.685/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2024 | 198.33 | 34028316905599 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM POSTAGENS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.665/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2024 | 98.80 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES | VAOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS JUNTO AOS CORREIOS para o envio de 05 (cinco) notificações extrajudiciais de cobrança de multa oriunda Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, CONFORME OFICIO INTERNO 3512/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2024 | 76221.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESEPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2019 E CONFORME Memorando / Ofício Interno 3649/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2024 | 15000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2019 E CONFORME Memorando / Ofício Interno 3649/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2024 | 2295.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE PPagamento RPV no processo judicial nº 0805809-57.2019.815.0331 Doc. nº81230000011488652 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.697/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2024 | 573.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0805809-57.2019.815.0331 Doc.nº81230000011497333. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.697/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2024 | 172.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 08058095-57.2019.815.0331 Doc. nº81230000011504232 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.697/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE ABRIL DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.3715/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2024 | 4745.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO ADMINISTRATIVO, COM CDC 51984169_1 E FATURA DE REFERÊNCIA DO ABRIL DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 309/2024 /1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2024 | 6398.45 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 64572 E Nº DO ÓRGÃO 3565, REF. AO PERIODO DE MARÇOÇ DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.737/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0000814 | 10/04/2024 | 300000.00 | 18715796000124 | CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA CIVICO MILITAR CAPITAO TOMAZ PANTA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.404/2024 | 05502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2024 | 8066.44 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 64587 E Nº DO ÓRGÃO 80293020, REF. AO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.738/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0000825 | 10/04/2024 | 406489.52 | 10376724000198 | WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM,REF AO 1ºTERMO ADITIVO, REF A CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS HENRIQU ALVES, NO BAIRRO VARZEA NOVA, NO MUNICIPIO DE SANTA RIA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.734/2024 | 04862022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2024 | 2180.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF 1 DE 2024 - PRAIA DO BORETE - IPOJUCA-PE, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE NO DIA 18 A 21 DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.740/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000826 | 11/04/2024 | 584966.43 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.064/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA PARA A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202023 | 0000828 | 11/04/2024 | 2476890.85 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTERUÇÃO DA PRAÇA DO MEMORIAL, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.643/2024 /1DOC | 01412024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000836 | 11/04/2024 | 200000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.700/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência - Publicidade (Lei Nº 12.232/2010) | 000032023 | 0000830 | 11/04/2024 | 759714.91 | 70105424000104 | 29Idéia Comunicação Ltda | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAPANHAS PUBLICITARIAS E DIVULGAÇÃO EM VEICULOS DIVERSOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.559/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0000827 | 11/04/2024 | 291000.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CARTEIRASD E CONJUNTOS DE CARTEIRAS INFANTIS SEXTAVADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.777/2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2024 | 600.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS SETORES DA TESOURARIA E EMPENHO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.791/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2024 | 24041.48 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 317/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0000837 | 15/04/2024 | 30569.87 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.865/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0000838 | 15/04/2024 | 23850.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO HOTEL MELIÁ, BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 14/04/2024 À 17/04/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E DEMAIS AUTORIDADES RELACIONADAS, A FIM DE CUMPRIREM AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.863/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2024 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AO Deslocamento do Secretário Chefe de Gabinete, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 15 e 17 de abril, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios, com reuniões a audiências agendadas em vários Ministérios da Capital Federal/DF, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.807/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/04/2024 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE ABRIL, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME 1DOC 3.808/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000853 | 15/04/2024 | 36150.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CUJO OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DE COFEE BREAK, CONFORME Proc. Administrativo 310/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2024 | 36877.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM FATURA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000839 | 15/04/2024 | 83544.09 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE Nº 108/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, PARA SUPRI AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 817/2024(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000840 | 15/04/2024 | 613000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.800/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000841 | 15/04/2024 | 49500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.801/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000842 | 15/04/2024 | 308347.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.799/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000843 | 15/04/2024 | 15612.40 | 18641075000117 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.802/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000848 | 15/04/2024 | 4613.10 | 46945369000178 | FR CONEXOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.803/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001142023 | 0000852 | 15/04/2024 | 463120.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.798/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/04/2024 | 3600.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 3 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF, CONFORME 1DOC 3.808/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000856 | 16/04/2024 | 71690.83 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 547/2024 PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.907/2024 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2024 | 198.99 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.848/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2024 | 231.33 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE ABRIL DE 2024, CDC 8069-1, REFERENTE AO IMÓVEL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 319/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2024 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.827/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2024 | 327.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CDC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.846/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000859 | 17/04/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE ABRIL 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.851/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2024 | 918.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI PREFEITO ANTONIO JOAQUIM DE MORAIS, MÊS DE ABRIL 2024 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.831/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2024 | 2400.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO RIO OPEN INTERNACIONAL DE 2024, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 3 A 5 DE MAIO DE 2024, NO RIO DE JANEIRO- RJ, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.994/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2024 | 1000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DO ATLETA QUE IRÁ PARTICIPAR DO PDR ( PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE 2024) QUE IRÁ OCORRER EM FORTALEZA ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.996/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2024 | 2980.00 | 51689199000148 | 51.689.199 JOAB ATAIDE DO NASCIMENTO - Conceito Climatização | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO DE 9BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.891/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2024 | 144.31 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.939/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.016/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2024 | 2535.00 | 00006513543401 | ADRIANO MAGNO DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A REQUISIÇÃO DE (03) TRêS DIÁRIAS A(O) SERVIDOR(A) ADRIANO MAGNO DA SILVA FERNANDES, referente a participação no II CICLO TECNOLÓGICO DA MANDIOCA (Avanços e Perspectivas na Cadeia Produtiva e Agroindustrial do RN), que será realizado nos dias 22 a 24 de abril de 2024, nas cidades de Macaíba e Boa Saúde no Rio Grande do Norte - RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3949/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2024 | 111140.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE O Reconhecimento de Dívidas em favor da empresa P.N.A.ALVES AGÊNCIA DE VIAGENS E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 111.140,00 (cento e onze mil cento e quarenta reais),referentes aos serviços efetivamente prestados no exercício anterior (2023), CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO INTERNO 1834/2024/1DOC ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2024 | 2719.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE :: Pagamento de RPV decorrente de condenação no processo judicial nº 0800493- 29.2020.8.15.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.053/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2024 | 101.23 | 00011598814486 | Janielly da SIlva Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SRA. JANIELLY DA SILVA PONTES CONFORME DECISÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA CONFORME OFÍCIO INTERNO 4082/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2024 | 210.14 | 00070123477409 | Riosmar Ribeiro de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO SR. Riosmar Ribeiro de Brito CONFORME DECISÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA CONFORME OFÍCIO INTERNO 4083/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2024 | 303.40 | 00003605421407 | ELIANE ROCHA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SRA. ELIANE ROCHA COSTA DA SILVA CONFORME DECISÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA CONFORME OFÍCIO INTERNO 4085/2024/1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2024 | 2747.46 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 1.318/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0000876 | 22/04/2024 | 8126.14 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A SÃO PAULO, NO PERIODO DE 22/04 A 24/04/2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.186/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2024 | 1900.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240 A4 DUPLEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.238/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000872 | 22/04/2024 | 7500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 331/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000873 | 22/04/2024 | 7500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 331/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/04/2024 | 412.23 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CDC - 32978-9 CONFORME Proc. Administrativo 286/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2024 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024, CDC - 32978-9 CONFORME Proc. Administrativo 287/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2024 | 166.01 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 866/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.016/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2024 | 273.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.829/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2024 | 600.00 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE COLETES PARA FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARSR, DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 329/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2024 | 47100.00 | 00011755205430 | ARIOSTO SALES DE MELO JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE SANTA RITA/PB, REF. AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 083/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0000878 | 23/04/2024 | 2855.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ESTADAS NO HOTEL PANAMBY GUARULHOS, GUARULHOS/SP, ENTRE OS DIAS 22/04/2024 24/04/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E ASSESSOR JURÍDICO, A FIM DE CUMPRIREM AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.187/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000880 | 23/04/2024 | 675.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, CUJO OBJETIVO É A REALIZAÇÃO DE COFEE BREAK, CONFORME Proc. Administrativo 333/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2024 | 226004.53 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.137/2024 ; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV decorrente de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc. 81230000011543530 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4087/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SOLICITAÇÃO DE Pagamento RPV decorrente de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc. 81230000011543459 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4086/2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2024 | 3790.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc. 81230000011542436 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4077/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2024 | 2650.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc. 81230000011541294 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4055/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2024 | 4621.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc. 81230000011541693 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4060/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2024 | 3214.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011541804 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4063/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2024 | 3386.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011541987 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4068/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2024 | 2774.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011542576 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4079/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2024 | 3017.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011542398 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4076/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2024 | 3579.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011542150 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4073/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2024 | 3255.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS para Pagamento RPV decorrente de condenação em judicial no processo judicial nº 0800493-29.2020.8.15.0331 Doc n. 81230000011542673 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4080/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000905 | 26/04/2024 | 1350000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME Proc. Administrativo 201/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2024 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AO Deslocamento do Secretário Chefe de Gabinete, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 06 A 08 de Maio/2024, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.145/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2024 | 4800.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 a 09 DE MAIO, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.144/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2024 | 250.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL E COMPRAS DE MATERIAL PARA O MESMO, REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ALGUNS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME Proc. Administrativo 334/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2024 | 997.55 | 00092866298420 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A Restituição de valores de honorários advocatícios pagos indevidamente pelo(a) requerente José Fabio Ferreira Padilha (CPF nº 928.662.984-20) nos termos da Decisão emitida no Protocolo 4078/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2024 | 6859.55 | 00028568346472 | IRACY FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A Restituição de valores de honorários advocatícios pagos indevidamente pelo(a) requerente Iracy Faustino de Almeida (CPF nº 285.683.464-72) nos termos da Decisão emitida no Protocolo 8.265/2023/1DOC E OFICIO INTERNO 4049/2023/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2024 | 694.71 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 E CDC - 25928-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.428/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2024 | 481.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI LOURDES SEREJO,MÊS ABRIL 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.433/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0000909 | 26/04/2024 | 50000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.430/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000900 | 26/04/2024 | 61954.65 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NO LOTEAMENTO PAULO VI, NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.211/2024 | 05492023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2024 | 110000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O CUSTEIO DAS DESPESAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.446/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE TIRADENTES DE 2024, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.449/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE TIRADENTES DE 2024, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE BEBELANDIA ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.451/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2024 | 2880.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR POR IMPOSTO DESCONTADO DE FORMA INDEVIDAMENTE, A NOTA DE EMPENHO DE Nº 777/2023 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA ISRAELL MUNIZ, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFOME Memorando / Ofício Interno 2.690/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00014915075788 | THAMIRIS TAVARES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 559/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.301/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00055266347449 | : LUCIANO GOMES DA COSTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAs REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, PITOMBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00071551406438 | GUILHERME BATISTA RAMOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAs REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, PITOMBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2024 | 500.00 | 00004101098433 | VAMBERTO SABINO SOARES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAs REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, PITOMBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2024 | 500.00 | 00006897613410 | JAIR HUGO RODRIGO GOMES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAs REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, PITOMBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2024 | 311793.09 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de fevereiro de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2024 | 284.74 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTÔNIO ALVES, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2024., CDC - 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.475/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2024 | 221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DA ENERGISA, REF. AO IMOVÉL CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENCIA ABRIL DE 2024, CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.473/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2024 | 754419.55 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2024 | 1737859.33 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2024 | 62751.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2024 | 61190.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2024 | 58740.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2024 | 51340.00 | 00636397000102 | FAMUP | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2024 | 152478.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DAF DURANTE AO ANO DE 2024 CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.416/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2024 | 135532.04 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de março de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2024 | 12541.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000011638352 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 67 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 16/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2024 | 350720.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2024 | 44107.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2024 | 5736.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2024 | 638.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:006625250, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 4.526/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2024 | 1946.93 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 4.526/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2024 | 2827.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:009026527, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 4.526/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2024 | 2422.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA INSS, PGFN-SISPAR:001511319, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 4.526/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2024 | 116847.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2024 | 114603.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2024 | 115441.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2024 | 116581.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2024 | 30000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 23.613-6 (IPTU) DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2024 | 216000.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao parcelamento de divida junto a Receita Federal de Dividas de Auto de Infração do Iprev _ Instituto de Previdencia do Municipio de Santa Rita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2024 | 784421.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DAF DURANTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2024 | 50000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2024 | 99086.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - Emerson Fernandes Alvino Panta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2024 | 36296.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2024 | 135833.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2024 | 54792.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2024 | 135657.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2024 | 76008.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2024 | 94655.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2024 | 39460.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2024 | 29876.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2024 | 7547.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2024 | 71987.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2024 | 60552.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - abril DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2024 | 29384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.046/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2024 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3351/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2024 | 864.25 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPNHO DE Nº 904/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL E COMPRAS DE MATERIAL PARA O MESMO, REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ALGUNS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME Proc. Administrativo 334/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2024, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00076023192491 | Conceição Amália da Silva Pereira | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2024, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2024 | 55089.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2024 | 45624.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2024 | 54297.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4569 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2024 | 27797.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2024 | 11.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2024 | 0.14 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL (empenho complementar) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2024 | 36825.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2024 | 419591.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2024 | 315734.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2024 | 1484757.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2024 | 337489.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2024 | 54298.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2024 | 209498.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2024 | 182049.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2024 | 1029396.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2024 | 4824.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2024 | 12447.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2024 | 20524.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIOANADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2024 | 19814.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2024 | 237357.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2024 | 51000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2024 | 72918.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2024 | 1575647.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2024 | 929863.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2024 | 9308.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2024 | 53510.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM FATURA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001007 | 30/04/2024 | 300000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (CARNE BOVINÀ,FRÂNGO, OVOS DE GÁLINHA) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.466/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001009 | 30/04/2024 | 191487.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (CARNE BOVINÀ,FRÂNGO, OVOS DE GÁLINHA) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.465/2024 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2024 | 18327.01 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2024 | 18156.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2024 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CDC - 32978-9 CONFORME Proc. Administrativo 1.014/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2024 | 101704.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2024 | 416269.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2024 | 303035.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00002817206495 | KLEYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2024, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF, CONFORME OFICIO DE Nº 0158/2024 - SEINFRA/GAB.SEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2024 | 42397.81 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2256/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas (Rua Francisca Soares, Rua Padre Pedro Arrube, Rua Waldemar de Carvalho Lelis, Rua Boa Vista) no Bairro Boa vista, Município de Santa Rita/PB, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.576/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00065051955487 | GENILDA COELHO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAs REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, REALIZADO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER, conforme Memorando / Ofício Interno 4.572/2024. DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00011800234473 | MAURA JOSELYNE LIMA DE MENEZES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, REALIZADO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER, conforme Memorando / Ofício Interno 4.572/2024. DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002826686402 | EDMILSON DE MELO E SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, REALIZADO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER, conforme Memorando / Ofício Interno 4.572/2024. DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006693694462 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL TIRADENTES DE 2024, REALIZADO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB,NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER, conforme Memorando / Ofício Interno 4.572/2024. DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.511/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2024 | 39449.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2024 | 155992.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2024 | 51106.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR AO SECRETÁRIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2024, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2024 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGÊNCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2024 | 37462.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2024 | 22488.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2024 | 25648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2024 | 8651.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ESTATUTARIOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2024 | 26156.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2024 | 20924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2024 | 10900.00 | 49681164000200 | MOTOPEMA TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CARTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO DE Nº 020/2024 - SEAPPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2024 | 24625.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2024 | 63508.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS - ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2024 | 3422.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - estatutarios- ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.569 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2024 | 264.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (MOVIMENTO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2024 | 606.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS), REF. AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2024 | 447.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.577/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001025 | 06/05/2024 | 25850.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE, QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BALANÇAS E MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.411/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/05/2024 | 17600.00 | 08299182000155 | CASA DA MOLDURA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, IDENIZAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE VIDROS, QUADROS E MOLDURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. VÁLIDO RESSALTAR QUE SERÁ PAGO ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO., CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.307/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0001023 | 06/05/2024 | 360000.00 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 223/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E DRENAGEM NAS RUAS JERICÓ JUAZEIRINHO E DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.629/2024 | 04862023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2024 | 275.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE, REF. A MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.599/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE MAIO de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.638/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001022 | 06/05/2024 | 400000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (CARNE BOVINÀ,FRÂNGO, OVOS DE GÁLINHA) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.463/2024 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, e RPV decorrente de condenação em honorários advocatícios no processo judicial nº 0802202-65.2021.8.15.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.641/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/05/2024 | 936.99 | 36069112000146 | Edson carlos da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A RENOVAÇÃO - EMISSÃO DE 03(TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA OS FISCAIS DO PLANTAO FISCAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.766/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2024 | 2808.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESEPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2019 E CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.616/2024 /1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2024 | 32787.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - NOS MOLDES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 19/2019 E CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.616/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2024 | 3600.00 | 00002406852458 | MARIZE DE ALMEIDA LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE AO PÁGAMENTO DE 03 ( TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A BRÁSILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO, ENTRE OS DIAS 06/05 A 08/05/2024, EM CUMPRIMENTO A AGENDA OFICIAL EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001026 | 07/05/2024 | 400000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPÍO DE SANTA RITA/PB, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.715/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001027 | 07/05/2024 | 100000.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.758/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FORRO DA LIVE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 4.790/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000602024 | 0001030 | 07/05/2024 | 20000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A Contratação da empresa GF da Silva,referente ao show do Grupo Xodó, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 4.788/2024 E DOCUMENTOS ANEXOs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000722024 | 0001032 | 07/05/2024 | 20000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS referente a contratação artistica da banda Campeões do Forró para a festa da padroeira de Santa Rita de Cássia 2024, conforme Memorando / Ofício Interno 4.787/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000592024 | 0001036 | 08/05/2024 | 30000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS,REFERENTE AO SHOW DO ARTISTA RUAN FORROZEIRO PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CSSIA, NO MUNICPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.789/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2024 | 4000.00 | 00003607688494 | LUCIANO BARBOSA DE SAOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00009049257496 | ALEX MARCIO TAVARES DE BARROS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00001188722492 | CARLOS LEITE DE PONTES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00011593883420 | ANDERSON SALDANHA DE ARAÚJO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2024 | 500.00 | 00001255909463 | LINDOMAR DA COSTA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002308664410 | CRISTIANO DA COSTA ALMEIDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEXTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2024 | 500.00 | 00002821887469 | JOSINALDO TOBIAS MIZAEL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SETIMO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2024 | 500.00 | 00010158169751 | IVAN WELLINGTON LIMA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A REFERENTE A PREMIAÇÃO DO OITAVO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2024 | 275.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - REFERENTE A DESPESA QUE ORA SE EMPENHA COMPLEMENTAR, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O IMOVÉL DA EDUCAÇÃO COM FATURA COM REFERÊNCIA NO PERIODO DE MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.599/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2024 | 111140.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTER QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 871/2024 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O Reconhecimento de Dívidas em favor da empresa P.N.A.ALVES AGÊNCIA DE VIAGENS E SERVIÇOS LTDA no valor de R$ 111.140,00 (cento e onze mil cento e quarenta reais),referentes aos serviços efetivamente prestados no exercício anterior (2023), CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO INTERNO 1834/2024/1DOC ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2024 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A MARÇO DE 2024, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.770/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2024 | 98.01 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE MAIO DE 2024, CDC 33895-8, REFERENTE AO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO, SITUADO NO ENDEREÇO, RUA JOAO R. COUTINHO , 18 - CENTRO, SANTA RITA/PB, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 376/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2024 | 6000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.423/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00007634142476 | Daniel Borges azevedo | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , conforme Memorando / Ofício Interno 4.891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00004617909478 | JOSELIA V.FERREIRA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , conforme Memorando / Ofício Interno 4.891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2024 | 500.00 | 00098109090478 | MARCELO FERREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , conforme Memorando / Ofício Interno 4.891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2024 | 500.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , conforme Memorando / Ofício Interno 4.891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001057 | 09/05/2024 | 435440.85 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 548/2024 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.743/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2024 | 1690.00 | 00030849586453 | Sildo Alves de Morais | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESSAS COM, 02(DOIS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DA PASTA, PARA SE DESCOLAR A JUAZEIRO/BA, PARA BUSCAR OS MATERIAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2024 | 960.00 | 00052662659491 | DEMETRIUS CABRAL OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESSAS COM, 02(DOIS) EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEMETRIUS CABRAL OLIVEIRA, PARA SE DESCOLAR A JUAZEIRO/BA, PARA BUSCAR OS MATERIAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 4.885 1DOC/ 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2024 | 960.00 | 00071257142429 | MATEUS BENEDITO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESSAS COM, 02(DOIS) EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MATEUS BENEDITO DA SILVA NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTA RITA PB, PARA SE DESCOLAR A JUAZEIRO/BA, PARA BUSCAR OS MATERIAIS, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO E MEMORANDO 4.885 1DOC/ 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA, conforme Memorando / Ofício Interno 4.920/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001059 | 10/05/2024 | 460972.00 | 47569707000187 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, A DESPESA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME 1DOC 4.467/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001061 | 10/05/2024 | 246074.80 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS. CONFORME MEMORANDO 4.722 1DOC/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001062 | 10/05/2024 | 420000.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME MEMORANDO 4.712 1DOC/2024. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2024 | 439.50 | 00071257142429 | MATEUS BENEDITO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM FEITA AO JUAZEIO/BA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/05/2024 | 600.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPEAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO EM CINCO SWITCH TP-LINK MODELO TL-SF1016D, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/05/2024 | 15667.03 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SECXRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.931/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0001067 | 13/05/2024 | 90505.91 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO QUINTO BOLETIM DE MEDIAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, CONFORME CETEF Nº 00138/2021, Termo de Compromisso - Operação nº: 1072424-10 - SICONV nº: 903777/2020, ENTRE MDR E MUNICIPIO DE SANTA RITA; | 01382022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/05/2024 | 183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE MAIO DE 2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 382/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2024 | 96.65 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REF. AO MES DE MAIO DE 2024, CDC - 32978-9 CONFORME Proc. Administrativo 381/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222023 | 0001086 | 14/05/2024 | 1397609.95 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE LIVRAMENTO, MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.796/2024 | 04012022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/05/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS,REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NO ESTÁDIO BANDEIRÃO NA CIDADE DE SANTA RITA, conforme Memorando / Ofício Interno 5.002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2024 | 8000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO ESTÁDIO TEXEIRÃO NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/05/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO DE RIBEIRA NA CIDADE DE SANTA RITA., conforme Memorando / Ofício Interno 5.006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR DO BAIRRO DO HEITEL NA CIDADE DE SANTA RITA, conforme Memorando / Ofício Interno 5.009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000572024 | 0001076 | 14/05/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOAO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE JACCY NO DIA 18 DE MAIO NA FESTA DA PADROERIA DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000682024 | 0001077 | 14/05/2024 | 500000.00 | 19588728000104 | BM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BEL MARQUES NO DIA 16 DE JUNHO NO SÃO JOAO CIDADE DE SANTA RITA/PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.917/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000502024 | 0001078 | 14/05/2024 | 150000.00 | 26101017000129 | DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FULÔ DE MANDACARU NO DIA 26 DE JUNHO NO SÃO JOAO CIDADE DE SANTA RITA/PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.918/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000742024 | 0001079 | 14/05/2024 | 25000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS A PARA O SHOW ARTÍSTICO DA BANDA TUAREG'S NO DIA 19 DE MAIO NA FESTA DA PADROERIA DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000662024 | 0001080 | 14/05/2024 | 300000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE SAIA RODADA NO DIA 6 DE JULHO NO SÃO JOAO CIDADE DE SANTA RITA/PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.948/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000772024 | 0001081 | 14/05/2024 | 120000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BONDE DO BRASIL NO DIA 5 DE JULHO NO SÃO JOAO CIDADE DE SANTA RITA /PB, conforme Memorando / Ofício Interno 4.959/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2024 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR ARBITRAGEM DO TORNEIO EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR DO BAIRRO DE ODILÂNDIA NA CIDADE DE SANTA RITA,conforme Memorando / Ofício Interno 5.011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/05/2024 | 4579.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS,referente ao consumo de energia do Prédio, onde funciona o Centro Administrativo, do mês de MAIO/2024,CDC 51984169_1, conforme Proc. Administrativo 385/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2024 | 24041.48 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 384/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2024 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024 E CDC - 5/1530888-5 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.928/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001082 | 14/05/2024 | 150000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.812/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2024 | 48957.51 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE FATUTA ANE, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.818/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2024 | 262.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024 E CDC - 5/1530889-3 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.927/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2024 | 1673.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Pagamento RPV no processo judicial nº 0000747-31.2003.815.0331 Doc. nº 81230000011721357 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.066/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/05/2024 | 234477.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Ofício Interno 5.106/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000642024 | 0001088 | 15/05/2024 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE TAYSINHA NO DIA 15 DE MAIO NA FESTA DA PADROERIA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.020/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2024 | 12000.00 | 10877852000115 | ASSOCIACAO ELITE DE TAEKWONDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO ECUADOR OPEN INTERNACIONAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2024 NO PAIS EQUADOR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.089/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001094 | 15/05/2024 | 360000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NPARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VERRADOR F`LIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILION CABRAL CON A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO DE TIBIRI II, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.038/2024 | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/05/2024 | 9000.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO VOLTADO PARA AS MULHERES COM O TEMA: MULHERES NO E-COMMERCE DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM.Nº 390/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/05/2024 | 9000.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPAHAMENTO E ANÁLISE DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DO EDITAL N°003/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2024 | 1500.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DO SITE E CRIAÇÃO DE CARDS PARA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DAS LINHAS DE CRÉDITOS NO MÊS DE ABRIL PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM. Nº 393/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2024 | 9000.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO VOLTADO PARA AS MULHERES COM O TEMA: CONTROLE FINANCEIRO E PRECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2024 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 391/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2024 | 3000.00 | 42359136000132 | RAMON DIEGO NUNES DE SOUZA - VJR FARDAMENTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.114/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001102 | 16/05/2024 | 2500000.00 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.980/2024(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000632024 | 0001097 | 16/05/2024 | 15000.00 | 23029997000108 | ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO A PARA O SHOW ARTÍSTICO DA BANDA O DISCO NO DIA 20 DE MAIO NA FESTA DA PADROERIA DE SANTA RITA .CONFORME MEMORANDO 5.109/2024 1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2024 | 450.00 | 00030849586453 | Sildo Alves de Morais | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA (RELATIVA À DEMANDA ADMINISTRATIVA) E NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA EXPOSIÇÃO DO EVENTO DA ABAXICULTURA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2024 | 612.98 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS SETORES DA TESOURARIA E EMPENHO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.126/2024/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2024 | 6429.91 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 65092 E Nº DO ÓRGÃO 3565, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.123/2024 /1DOC. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2024 | 9261.92 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 61408 E Nº DO ÓRGÃO 80293020, REF. AO PERIODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO / OFICIO INTERNO 5.124/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000732024 | 0001103 | 17/05/2024 | 60000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA A PARA O SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALO DE PAU NO DIA 21 DE MAIO NA FESTA DA PADROERIA DE SANTA RITA . CONFORME MEMORANDO 5.170 1DOC 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001105 | 20/05/2024 | 52861.10 | 16938548000117 | GEO LIPEMZA URBANA EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENATR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 812/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM TODA AREA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.211/2024 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2024 | 403.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DA ENERGISA, REF. AO ANEXO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A CIEI ENOQUE CHAVES REF. MÊS DE MAIO 2024. E CDC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.234/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2024 | 253.29 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO CIEI ENOQQUE CHAVES REF.MAIO DE 2024, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.227/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001108 | 20/05/2024 | 947500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS ALUNO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.222/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001109 | 20/05/2024 | 193600.00 | 37260797000176 | COMERCIAL DE GAS SANTA RITA LTDA | IMPORTE SE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITOS DE PRETÓLEO PO13 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA PB. CONFORME MEMORANDO 5.243 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001110 | 20/05/2024 | 478140.00 | 28320052000164 | ADERALDO BENTO DA SILVA FILHO - ATR TRANSPORTE | IMPORTE O QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.225/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2024 | 220.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ALGUNS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME Proc. Administrativo 373/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ- ESCOA - VA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001111 | 21/05/2024 | 300000.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE UE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.303/2024 | 03862009 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001112 | 21/05/2024 | 200000.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA COMPOPSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.287/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001115 | 23/05/2024 | 3288.00 | 53382376000174 | MANGAIO ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PÃES (HOT DOG), A SEREM FORNECIDOS AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.323/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/05/2024 | 177.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A MAIO DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.345/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001113 | 23/05/2024 | 7968.75 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTADAS NO VILA GALÉ PAULISTA, ENTRE OS DIAS 25, 26,27 e 28 DE MAIO DE 2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.260/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001114 | 23/05/2024 | 4250.15 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO DE ESTADAS NO HOTEL DAN INN PLANALTO SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 22/05/2024 À 25/05/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E ASSESSOR, A FIM DE CUMPRIREM AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.259/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2024 | 4800.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO Deslocamento do Prefeito ao Estado de SÃO PAULO-SP, entre os dias 25 e 28 de maio, a fim de cumprir agenda administrativa visando acompanhar o andamento da confecção da CARRETA DA MULHER que está em fase final de acabamento, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.232/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2024 | 12416.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0001122 | 23/05/2024 | 22550.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 667/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 378/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022023 | 0001120 | 23/05/2024 | 3997034.98 | 73041188000190 | COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 804/2024, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS E DRENAGEM NAS RUAS JERICÓ JUAZEIRINHO E DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.302/2024 | 04862023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0001126 | 23/05/2024 | 13224.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZEER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.358/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0001127 | 23/05/2024 | 12760.00 | 12032954000165 | MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZEER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.359/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000912023 | 0001128 | 23/05/2024 | 13800.00 | 07046164000107 | L & C TRANSFER LTDA. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZEER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.360/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2024 | 420.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 366/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2024 | 9000.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO VOLTADO PARA AS MULHERES COM O TEMA: EMPREENDA E RENDA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - PDPN, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2024, CONFORME PROC. ADM Nº 405/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2024 | 9500.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 002/2024, CONFORME PROC. ADM Nº 406/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2024 | 9000.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME EDITAL Nº 001/2024, PROC.ADM Nº 407/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2024 | 425.00 | 00030849586453 | Sildo Alves de Morais | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESSAS COM,01(UM) DIARIA PARCIAL AO SECRETÁRIO DA PASTA, Participação da 3ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Secretários e Secretárias de Agricultura da Paraíba/FESSAGRI,a ser realizado no Auditório do Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, durante a realização da 54ª EXPAPI. Ocorrendo no dia 24 de maio de 2024, a partir das 9h, com término às 16h, Av. Jorn. Assis Chateaubriand, 44 - Velame, Campina Grande/PB, conforme doc 5357/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000152022 | 0001129 | 24/05/2024 | 53752.81 | 10376724000198 | WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM,REF AO 3ºTERMO ADITIVO, REF A CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS HENRIQUE ALVES, NO BAIRRO VARZEA NOVA, NO MUNICIPIO DE SANTA RIA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.329/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2024 | 6300.00 | 10877852000115 | ASSOCIACAO ELITE DE TAEKWONDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA REGIONAL NORDESTE 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 Á 16 DE JUNHO DE 2024 EM NATAL- RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.389/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2024 | 8930.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 | IMPORTE O O QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DAS FLORES USADAS NA ROMARIA DE SANTA RITA DE CÁSSIA DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 411/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2024 | 1366.01 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES-LOCALIZADO NA RUA 1 DE MAIO, 193, BAIRRO SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REF. A MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.370/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001131 | 24/05/2024 | 533500.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CARTEIRASD E CONJUNTOS DE CARTEIRAS INFANTIS SEXTAVADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOMODAÇÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.236/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001132 | 24/05/2024 | 74880.00 | 35520026000145 | A S L COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS, TIPO PÃES (HOT-DOG), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.325/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRAEST. ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182023 | 0001134 | 24/05/2024 | 233992.89 | 42731576000179 | W CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO HEITEL SANTIAGO, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.299/2024 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001135 | 24/05/2024 | 118400.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESA QUE ORA DE EMPENHA PARA A COBERTURA DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2024. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.379/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000082022 | 0001136 | 24/05/2024 | 272541.19 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME MEMORANDO 5.305 1DOC/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2024 | 48957.51 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1083/2024 - PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE FATUTA ANE, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.818/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2024 | 0.30 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O VALOR COMPLEMENTAR DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA DE SANTA RITA/PB, REFERENTE A MAIO DE 2024, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.345/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001142 | 27/05/2024 | 236800.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2024 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA- PB. CONFORME CONSTA NO MEMORANDO 5.382 1DOC/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001144 | 27/05/2024 | 49200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAS, AVISOS DE LICITAÇÕES, RESUMOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, ADITIVOS, EXTRATOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATOS LEGAIS, VISANDO ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 414/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2024 | 2520.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTA O QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMSR, CONFORME Proc. Administrativo 413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052021 | 0001161 | 27/05/2024 | 362400.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA. CONFORME MEMORANDO 408 1DOC/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/05/2024 | 0.36 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO E COMPLEMENTAR DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 384/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/05/2024 | 154873.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA COTA DAF DURANTE AO ANO DE 2024 CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.390/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000962024 | 0001152 | 27/05/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELL SANTANA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO SANTA RITA , conforme Memorando / Ofício Interno 5.440/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000792024 | 0001154 | 27/05/2024 | 220000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CRIATIVE MUSIC LTDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.442/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00010713407433 | RAFAEL BRUNO FELICIO DA SILVA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO BAIRRO DO EITEL SANTIAGO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00010414127463 | DANIELA CARVALHO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO BAIRRO DO EITEL SANTIAGO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2024 | 500.00 | 00071551406438 | GUILHERME BATISTA RAMOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO BAIRRO DO EITEL SANTIAGO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/05/2024 | 500.00 | 00013593229498 | : MILENA GABRIELY MEDEIROS DA SILVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO NO BAIRRO DO EITEL SANTIAGO EM SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.392/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00076063445404 | ANTONIO DE PADUA ALVES SANTANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO EM ODILANDIA, ZONA RURA DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DECULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00012634793405 | JOSEILTON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO EM ODILANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DECULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2024 | 500.00 | 00070413896420 | FLÁVIA TEREZA FRANÇA D'ALBUQUERQUE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO EM ODILANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DECULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2024 | 500.00 | 00009820240450 | CRISTIANO ELIAS DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR DE 2024, REALIZADO EM ODILANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, NO DIA 01 DE MAIO DE 2024, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DECULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.431/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001151 | 27/05/2024 | 494748.84 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB NO PERIODO DE MAIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.419/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/05/2024 | 9000.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PLANO DE NEGÓCIOS NA PRÁTICA E COMO CRIAR NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 429/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0001156 | 27/05/2024 | 116.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 422/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0001158 | 27/05/2024 | 116.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 422/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0001159 | 27/05/2024 | 116.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 422/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/05/2024 | 9000.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL, ABORDANDO CONTROLE DE PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DE EFICIÊNCIA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 430/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/05/2024 | 9000.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO ATITUDE EMPREENDEDORA: COMO SER PROTAGONISMO DE SEU PROJETO DE VIDA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM.Nº 432/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/05/2024 | 3889.52 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SENDO 04. KITS DE TECLADO COM MOUSE INTELBRAS, 04. HDS EXTERNO DE 1T MULTILASER, 04. MOCHILAS PARA NOTEBOOK TARGUS 15", 04. SUPORTE PARA NOTEBOOK MULTILASER, 05. MOUSEPAD MULTILASER, 02. CARREGADORES PARA NOTEBOOK LENOVO IDAEPAD3 E 01. KIT DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3250 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 434/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/05/2024 | 450.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (MAIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 435/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/05/2024 | 9000.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO DA MUDANÇA EM PEQUENOS NEGÓCIOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 433/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/05/2024 | 280.00 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (MAIO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC. ADM Nº 437/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001062024 | 0001168 | 28/05/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CCONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE FORRÓ DA LIVE NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.469/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000482024 | 0001169 | 28/05/2024 | 250000.00 | 27687755000162 | ACAUA PRODUTORA LIMITADA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACAUA PRODUTORA LIMITADA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE ELBA RAMALHO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.476/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000992024 | 0001170 | 28/05/2024 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE MAURICINHO DOS TECLADOS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO 2024 DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.483/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000922024 | 0001171 | 28/05/2024 | 5000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GF DA SILVA ME, PARA O SHOW ARTÍSTICO DE MÁRCIA RODRIGUES NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO 2024 DA CIDADE DE SANTA RITA.CONFORME MEMORANDO 5.482 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001002024 | 0001172 | 28/05/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES PARA O SHOW ARTÍSTICO DE DUARTE JÚNIOR NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA.CONFORME MEMORANDO 5.485 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001042024 | 0001173 | 28/05/2024 | 5000.00 | 46576578000191 | FRANCISCO LUCENA 02065162406 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FRANCISCO LUCENA 02065162406 PARA O SHOW ARTÍSTICO DE CHICO FORROZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.488/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001032024 | 0001174 | 28/05/2024 | 30000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE RUAN FORROZEIRO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA.CONFORME MEMORANDO 5.489 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001052024 | 0001175 | 28/05/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GF DA SILVA ME PARA O SHOW ARTÍSTICO DE THAYSINHA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.492/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000982024 | 0001176 | 28/05/2024 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA O SHOW ARTÍSTICO DE BELLO SAFADÃO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA.CONFORME MEMORANDO 5.494 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000952024 | 0001177 | 28/05/2024 | 20000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA G F DA SILVA ME PARA O SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.495/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000972024 | 0001178 | 28/05/2024 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE SHOW ARTÍSTICO DE JACCY NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.499/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0001179 | 28/05/2024 | 150000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | CONTRATAÇÃO DA A V NERI DA SILVA EVENTOS SHOW ARTÍSTICO DE VICENTE NERY NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA. CONFORME MEMORANDO 5.496 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000752024 | 0001180 | 28/05/2024 | 25000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUCOES, EDICOES E CRIACOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESTRELA AMARELA PRODUÇÕES, EDIÇÕES E CRIAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA O SHOW ARTÍSTICO DE MYRA MAYA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA. CONFORME MEMORANDO 5.501 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001022024 | 0001181 | 28/05/2024 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES SHOW ARTÍSTICO DE GIL PERRORY NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB.CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.500/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000692024 | 0001182 | 28/05/2024 | 1100000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA PARA O SHOW ARTÍSTICO DE GUSTAVO LIMA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.504/2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2024 | 3500.00 | 00002372986430 | JOSÉ OLIVIO SILVA DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O RETELHAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SALAS: ISSQN, ARQUIVO, IPTU E CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.537/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2024 | 274.12 | 09123654000187 | CAGEPA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTÔNIO ALVES, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2024., CDC - 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.429/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2024 | 445.53 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, COM REFERÊNCIA DE ABRIL DE 2024 E CDC - 25928-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.448/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2024 | 374.13 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE MAIO O DE 2024 E CDC - 25928-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.450/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2024 | 427.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REF. AO IMOVÉL CIEI LOURDES SEREJO,MÊS MAIO 2024, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CDC - 5/838867-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.453/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2024 | 222.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DA ENERGISA, REF. AO IMOVÉL CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENCIA MAIO DE 2024, CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando 5.460/2024Ofício Interno 1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001189 | 29/05/2024 | 1200.00 | 09140351004836 | PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO CIEI CARMELITA PEDROSA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CABACEIRAS,Nº 171, SANTA RITA-PB, COM REFERÊNCIA DE MAIO 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.543/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001190 | 29/05/2024 | 51801.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.517/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001191 | 29/05/2024 | 49750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.518/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2024 | 37939.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2024 | 407687.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2024 | 316628.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2024 | 1488704.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2024 | 361788.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2024 | 758864.08 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2024 | 1747176.19 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2024 | 54191.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2024 | 204294.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2024 | 1031880.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2024 | 180100.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2024 | 13184.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2024 | 22024.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIOANADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2024 | 21914.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2024 | 6236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2024 | 241683.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2024 | 52500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2024 | 68286.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2024 | 1561128.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2024 | 925386.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2024 | 10142.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2024 | 48822.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2024 | 27797.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2024 | 11384.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2024 | 54715.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2024 | 364432.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS- ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2024 | 141784.43 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2024 | 12645.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000011835484 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 70 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 17/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2024 | 100167.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2024 | 81656.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2024 | 143549.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2024 | 56347.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2024 | 326610.57 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Referente ao recolhimento de IPREV - Previdência Própria, relativo ao mês de abril de 2024, conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2024 | 50000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2024 | 137493.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2024 | 36296.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - CONTRATADOS - MES DE MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2024 | 97620.03 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2024 | 30420.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2024 | 6776.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2024 | 61385.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2024 | 35120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - COTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2024 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2024 | 73752.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2024 | 942.20 | 00943078000140 | DENISE CRISTINA MENDES DE CARVALHO MELO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DAS SALAS QUE COMPOE A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.558/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2024 | 44346.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2024 | 1412.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2024 | 52612.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2024 | 46849.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2024 | 156080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2024 | 51647.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2024 | 302486.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2024 | 433083.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2024 | 96808.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2024 | 18574.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2024 | 19568.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE POLITICAS DAS MULHERES - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2024 | 815.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA (PGTO.BOLETOS) NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2024 | 256.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA (MOVIMENTO) NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2024 | 20924.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2024 | 27710.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2024 | 29125.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2024 | 69156.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2024 | 3422.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - estatutarios- MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2024 | 8651.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ESTATUTARIOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2024 | 28648.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/ 2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2024 | 25377.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555 /2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2024 | 4236.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2024 | 37462.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGUNRAÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2024 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGÊNCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - MAIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.555/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2024 | 4921.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENCER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME Ofício Interno 5.106/2024, complementar ao empenho 1096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2024 | 9000.00 | 55308762000141 | 55.308.762 PRISCILA DA SILVA BARBOSA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO CURSO DE DE EMPREENDEDORISMO: DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS INOVADORAS PARA NOVAS EMPRESAS: O PRIMEIRO PASSO PARA O EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 458/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2024 | 8000.00 | 54955775000140 | 54.955.775 GILBERTO NETO FERREIRA GUIMARAES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE FINANÇAS PESSOAL E GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME EDITAL Nº 003/2024, CONFORME PROC. ADM Nº 459/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2024 | 8500.00 | 54912333000116 | 54.912.333 ANDREIA RODRIGUES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME EDITAIS Nº 001/2024, 002/2024 E 003/2024, CONFORME PROC. ADM Nº 462/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2024 | 600.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2024 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO Deslocamento do Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 03, 04 e 05 de junho, a fim de participar de reuniões junto aos Ministérios da União, buscando a liberação de recursos vinculados aos Projetos apresentados em benefício do Município de Santa Rita-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.604/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2024 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AO Deslocamento do Secretário Chefe de Gabinete, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 03 A 05 de Junho/2024, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.605/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2024 | 3600.00 | 00008990508401 | ANDERSON BRUNO DE SENA PAULINO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AO Deslocamento do Secretário de Comunicação, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 03 A 05 de Junho/2024, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.605/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2024 | 3600.00 | 00011783972467 | ANDERSON JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AO Deslocamento do Servidor, acompanhando o Prefeito a Brasília-DF, entre os dias 03 A 05 de Junho/2024, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.605/2024/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2024 | 17042.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2024 | 18494.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2024 | 14849.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2024 | 7882.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/PROPAGANDA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2024 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEBITADO EM CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2024 | 7882.56 | 01518579000141 | A UNIÃO | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2024 | 643.57 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:006625250, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 5.560/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2024 | 1962.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 5.560/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2024 | 2436.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA INSS, PGFN-SISPAR:001511319, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 5.560/2024 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2024 | 2851.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED PGFN-SISPAR:009026527, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO Memorando / Ofício Interno 5.560/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2024 | 117616.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O DIV.ATIVA DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2024 | 50000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 116-4 DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE JUNHO DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0001266 | 31/05/2024 | 24330.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA-PB NO ANO LETIVO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 5.516 1DOC/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2024 | 58316.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EM FATURA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2024 | 417.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2024; | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2024 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE JUNHO de 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.660/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001291 | 04/06/2024 | 233255.14 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PAR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.681/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/06/2024 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM FATURA DE REFERÊNCIA DO MES DE MAIO DE 2024, CDC 4894-1, REFERENTE AO IMÓVEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001293 | 04/06/2024 | 24000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 455/2024. . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2024 | 150.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | - IMPORTRE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, REF. A CONFECÇÃO DE 10 PLACAS PVC COM ADESIVO TAM. 30X15, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.663/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/06/2024 | 240.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ALGUNS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME Proc. Administrativo 431/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052022 | 0001289 | 04/06/2024 | 700000.00 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENETAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 222/2024 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.327/2024 | 01922023 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/06/2024 | 922.95 | 18364119000109 | HUDSON TALLINO MEIRELES SILVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO MES DE MAIO e JUNHO DE 2024, CONFORME Proc. Administrativo 465/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000842024 | 0001285 | 04/06/2024 | 180000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AVINE VINNY PRDUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.650/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000832024 | 0001286 | 04/06/2024 | 50000.00 | 54327285000107 | DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA, PARA O SHOW ARTISTICO DE DANIEL ALMEIDA QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024 NA FESTA DE SÃO JOÃO DE SANTA RITA - PB. CONFORME CONSTA NO MEMORANDO 5.689 1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001295 | 04/06/2024 | 1200000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A Contratação de empresa especializada em serviços de locação de som, mini-trio,palco, tablado, geradores, disciplinadores, entre outros para atender as demandas da Secretária de Cultura, Desporto,Turismo e Lazer, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.687/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242023 | 0001284 | 04/06/2024 | 110193.52 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO "MORAIZÃO", NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.631/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2024 | 2310.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DE EXAMES DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL TAEKWONDO QUE IRÁ QUE IRÁ OCORRER NO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA NO DIA 27 DE JUNHO. CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.782/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000462024 | 0001301 | 06/06/2024 | 350000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TA SHOWS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE TARCÍSIO DO ACORDEON, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.779/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2024 | 5600.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS, NA PARTICIPAÇÃO DA COPA REGIONAL NORDESTE DE 2024 QUE IRÁ QUE IRÁ OCORRER EM NATAL-RN NO DIA 14 E 16 DE JUNHO. CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.800/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000882024 | 0001304 | 06/06/2024 | 250000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES, MUSICAIS E EVENTOS LTDA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 NO SÃO JOÃO SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.796/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000942024 | 0001305 | 06/06/2024 | 10000.00 | 14345101000109 | GF DA SILVA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G. F. DA SILVA ME, REFERENTE AO SHOW DE ISAAC ROOSEVELT NO DIA 07 DE JULHO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.797/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001297 | 06/06/2024 | 22385.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO DE ESTADAS NO MELIA HOTEL, BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 03/06/2024 À 05/06/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO E AUXILIARES, A FIM DE CUMPRIREM AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.652/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001298 | 06/06/2024 | 38262.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O PAGAMENTO DE ESTADAS NO HOTEL MELIÁ, BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 06/05/2024 À 09/05/2024, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E DEMAIS AUTORIDADES RELACIONADAS, A FIM DE CUMPRIREM AGENDA OFICIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.727/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/06/2024 | 2400.00 | 00004208258438 | Arlington Almeida Leite Cavalcante | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ALGUNS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME Ofício Interno 5802/2024/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/06/2024 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE A MAIO DE 2024, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.787/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2024 | 500.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E CONFIGURAÇÃO EM DOIS ROTEADORES E UM SWITCH MODELO ACHER C6 MARCA TP-LINK E TL-WR741ND MARCA TP-LINK, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.766/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2024 | 5000.00 | 00002372986430 | JOSÉ OLIVIO SILVA DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, OS SERVIÇO DE EMASSAMENTO, PINTURA E INSTALAÃO ELÉTRICA, NAS SALAS ONDE FUNCIONAM PARTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.770/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/06/2024 | 897.71 | 00007663801490 | Erony Felix da Costa Andrade | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO AO ALMOÇO INSTITUCIONAL REALIZADO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, GABINETE DO PREFEITO, SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.596/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/06/2024 | 138.40 | 00014878059427 | Flávio da Silva Pontes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A Restituição de valores de honorários advocatícios pagos indevidamente pelo(a) requerente Flávio da Silva Pontes de Araújo (CPF nº 148.780.594-27) nos termos da Decisão emitida no Protocolo 5740/2024/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FGDNPG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/06/2024 | 352.76 | 00002733584804 | Josebias MArques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A Restituição de valores de honorários advocatícios pagos indevidamente pelo(a) requerente Josebias MArques da Silva (CPF nº 027.335 848-04) nos termos da Decisão emitida no Protocolo 5733/2024/1DOC combinado com Protocolo 2.951/2024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Quantidade de Registros: 1308
Última atualização: 11/06/2024