de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 15351.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 20658.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO), GESTÃO (COMISSIONADO), PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), SERVIÇO URBANO (COMISSIONADO), ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADO) E CONSELHO TUTELAR, REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 3195.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DO INSS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 825.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RELATIVO A ACRÉSCIMOS LEGAIS NA ENTREGA DO DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME PREGÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 765.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 891.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME PREGÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME PREGÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 170.00 | 18227282000120 | CLECIANE DE SOUZA MEDEIROS 04184310435 | SERVIÇO DE HOSPEDAGENS: DRA LARISSA DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO/2023 E HELTON JOHN DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO/2023, PARA O EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 267.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 2280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME PREGÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232023 | 0000001 | 02/01/2024 | 7440.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE: CARDIOLOGIA (27 ATENDIMENTOS); PSIQUIATRIA (28 ATENDIMENTOS); REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II DO BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 319.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 294.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 120.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | DIÁRIA AO SERVIDOR: GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.CONFORME PREGÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 600.00 | 00010569438403 | MARIA FABRICIA GABRIEL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA FABRICIA GABRIEL. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 303-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 600.00 | 00004946908447 | CASSIUS CLAY ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE CASSIUS CLAY ARAUJO DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1128. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 1575.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS, PARA OS GRUPOS ARTISTICOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 1440.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AULAS REALIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA O PROGRAMA E SERVIÇOS DOS USUARIOS DA PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000049 | 03/01/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000056 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000061 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000064 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000051 | 03/01/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000065 | 03/01/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000073 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000052 | 03/01/2024 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000071 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000059 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000060 | 03/01/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 4451.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO), C.E.O. (COMISSIONADO), SAMU (COMISSIONADO) E CAPS (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000048 | 03/01/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000054 | 03/01/2024 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000055 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000066 | 03/01/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000068 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000072 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000058 | 03/01/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000069 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFÊRNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 7246.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS), REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 6.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000050 | 03/01/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000062 | 03/01/2024 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000067 | 03/01/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000070 | 03/01/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2024 | 150.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO PAZ NA COMUNIDADE UMBUZEIRO DOCE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 7937.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO), REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000047 | 03/01/2024 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000057 | 03/01/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 283.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000046 | 03/01/2024 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000053 | 03/01/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000063 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2024 | 42.31 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2024 | 174.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QSA3J49, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2024 | 236.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU OFZ-1292, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2024 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS TELEFONICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2024 | 112.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2024 | 808.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H27, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2024 | 954.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN MERCEDES QSB6B69, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2024 | 261.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2024 | 208.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3H17, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2024 | 44.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO MOK2054, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2024 | 153.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1I66, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2024 | 556.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT ARGO QFN-5D22, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2024 | 633.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2024 | 654.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT ARGO RLV2A16, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2024 | 317.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2024 | 382.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2024 | 737.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2024 | 758.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2024 | 1639.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H07, EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2024 | 377.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RLU8H56, EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2024 | 306.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2024 | 1400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BANNERS E PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, PRESTADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2024 | 251.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2024 | 40.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NQB7144, GABINETE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2024 | 156.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI NQH8896, GABINETE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2024 | 61.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2024 | 1272.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2024 | 297.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000088 | 04/01/2024 | 5590.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2024 | 1155.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO 04M3 DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2024 | 4000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2024 | 272.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2024 | 302.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2024 | 797.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2024 | 214.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3439, ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2024 | 230.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2024 | 396.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDO PARA COVID, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM SINTOMAS GRIPAIS NO LABORATORIO MUNICIPAL E REDE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2024 | 1199.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2024 | 1124.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2024 | 83.59 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2024 | 6000.00 | 00085476102434 | EVERTON ESTEVAM DA SILVA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: EVERTON ESTEVAM DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0802057-73.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0802057-73.2020.8.15.0321 DE EVERTON ESTEVAM DA SILVA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2024 | 6000.00 | 00027783898491 | AELIA LUCENA DA NÓBREGA E OUTROS | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: AÉLIA LUCENA DA NÓBREGA, CONFORME PROCESSO N° 0800941-32.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800941-32.2020.8.15.0321 DE AÉLIA LUCENA DA NÓBREGA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2024 | 6000.00 | 00000874911419 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARCOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0801493-60.2021.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2024 | 780.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801493-60.2021.8.15.0321 DE MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2024 | 44349.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2024 | 102.62 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2024 | 20966.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2024 | 700.00 | 00010281960402 | EDUARDA MARCIA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE EDUARDA MARCIA DO NASCIMENTO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1137. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2024 | 17331.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2024 | 61848.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2024 | 764.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO - MDE. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2024 | 46971.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2024 | 2220.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: QSJ-0D25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2024 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2024 | 120.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | DIÁRIA A SERVIDORA: ALEXSANDRA ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000232023 | 0000143 | 08/01/2024 | 8760.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTRRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2024 | 2880.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTRRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2024 | 2499.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2024 | 758.56 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. REF. AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2024 | 12401.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2024 | 90.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | SERVIÇO DE GRAFICA REFERENTE A 5 IONAS 40X60, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2024 | 150.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO A GÁS E PANELA DE PRESSÃO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2024 | 1010.29 | 01668317000163 | ELISÂNGELA R. DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2024 | 4559.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | SERVIÇO DE GRAFICA REFERENTE A 5000 CARTÕES DE VACINA ADULTO FRENTE E VERSO, 2500 FOLHAS DE OFICIO, ENCARDENAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2024 | 2200.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | SERVIÇO DE GRAFICA REFERENTE A 22 KITS COM CANECAS SIMPLES, CHAVEIROS E AGENDAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2024 | 908.38 | 01668317000163 | ELISÂNGELA R. DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2024 | 1501.61 | 01668317000163 | ELISÂNGELA R. DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000149 | 09/01/2024 | 5000.00 | 49331186000150 | CLINICA MEDICA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, GESTÃO OCUPACIONAL PERSONALIZADA, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL, CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES CLÍNICOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2024 | 44.87 | 00005316531450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DAS NEVES | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2023 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 05.067.0027.0001, PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2024 | 82.67 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2023 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 01.047.0135.0003, PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2024 | 247.11 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | EMISSÃO DE CERTIDÕES SOLICITADAS POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2024 | 1186.20 | 01668317000163 | ELISÂNGELA R. DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2024 | 60.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 10492.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 9569.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 42.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 1500.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A BUFFET/ALMOÇO, PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN EM GERAL, PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 88.68 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000168 | 10/01/2024 | 20475.78 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022 ADITIVO 01/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SAÚDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 60.00 | 00008788483479 | LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: LUANNA GÉSSICA NÓBREGA MEDEIROS, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA DO SETOR DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Á CAMPINA GRANDE - PB, DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 61.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4911 E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 460.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO REALIZADO EM TALHAS DO ABATEDOURO PUBLICO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000164 | 10/01/2024 | 34953.45 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022 ADITIVO 01/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 16454.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 93.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 COPIAS DE CHAVES E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT 4911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000167 | 10/01/2024 | 112316.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022 ADITIVO 01/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 154.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 COPIAS DE CHAVES SIMPLES E SERVIÇO DE ABERTURA DE 02 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2024 | 2459.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CASA DA FAMÍLIA. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2024 | 760.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 13932.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 47593.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), C.E.O. (COMISSIONADO E CONTRATADO), MÉDICO E ENF. (CONTRATADO), ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), NASF (CONTRATADO), SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO) E NASF (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 49475.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, SAMU E CAPS. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2024 | 5250.00 | 51807646000116 | DR SERGIO JUNIOR LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 21 ECOCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242023 | 0000208 | 11/01/2024 | 5320.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A 56 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000209 | 11/01/2024 | 4920.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A 41 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 6460.00 | 00009042724439 | KETULLY IRIS DE ARAUJO | SERVIÇO QUE FORAM REALIZADAS DE 68 CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000216 | 11/01/2024 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 22469.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 21483.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2024 | 17823.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2024 | 61111.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2024 | 535.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO - MDE. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 1058.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DO INSS, RELATIVO A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2024 | 400.00 | 00010591507439 | ANTONIO CARNEIRO SATURNINO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SENHOR: ANTONIO CARNEIRO SATURNINO NETO, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ARBITRAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 9950.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 9180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2024 | 3810.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO FEITO NO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 2590.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO FEITO NO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA XCMGLW 300KV, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 2800.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO FEITO NO AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA HL74095, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 18407.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO) E AGENTE COMUNITÁRIO (CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 21018.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos os serviços de Atenç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000196 | 11/01/2024 | 97708.40 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PORTE I NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2023 E PROPOSTA FNSMS CONVÊNIO Nº 10425.754000/1190-01. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2024 | 500.00 | 00050570218934 | ROBERTO PIEMONTE | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE DO ANESTESIOLOGISTA), Á PESSOA DE ROBERTO PIEMONTE. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 659. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2024 | 110.00 | 00007952793454 | MARLENE LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA CONE BEAM), Á PESSOA DE MARLENE LUIZ DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 633-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00004461897400 | JOANE MARIA DA SILVA VIANA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MEDICO (VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), Á PESSOA DE JOANE MARIA DA SILVA VIANA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1063-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 110.00 | 00008388889419 | ANA CAROLINE TORRES DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA CONE BEAM), Á PESSOA DE ANA CAROLINE TORRES MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 897-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2024 | 2200.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO FEITO NO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 2400.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | SERVIÇO FEITO NO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 35521.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO E ELETIVO), SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CIÊNCIA E TECN., SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, FUNDO ASSIST. SOCIAL, GESTÃO (COMISSIONADO), PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), SERVIÇO URBANO (COMISSIONADO E CONTRATADO), ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADO E CONTRATADO), CONSELHO TUTELAR, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2024 | 50867.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2024 | 3195.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DO INSS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2024 | 105.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA NO REPASSE DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2024 | 65.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA NO REPASSE DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 157.57 | 00020247494453 | ROSANGELA LULA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2021 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 01.047.0078.0001, PAGO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL PERTENCENTE A FILHA DE ROSANGELA LULA DE MEDEIROS, A SRª: ERIKA LULA DE MEDEIROS, PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO SR.: JOÃO TELESFORO N. MEDEIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 480.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAÚDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 2680.00 | 40653235000105 | CLEITON DE L FARIAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CARRO SPIN DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2024 | 420.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2024 | 2800.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2024 | 1865.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE MECÂNICA NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2024 | 800.00 | 40653235000105 | CLEITON DE L FARIAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00003316633413 | WASHINGITON LUIZ DE MORAIS´ | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA, Á PESSOA DE WASHINGTON LUIZ DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 268-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 192.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 216.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 4269.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | SERVIÇOS DE EXAMES EXTRAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 118.14 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 42.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 16310.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA ANABRITO DE FIGUEIREDO E ESCOLA TRINDADE VERNA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 6132.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA PEDRO ANISIO E ESCOLA ARISTARCO MACHADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 5741.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA MARIA DO CARMO E ANEXO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 200.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA ANABRITO DE FIGUEIREDO E ESCOLA TRINDADE VERNA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 314.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 600.00 | 00049934384434 | FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA: FLAVIO ROBSON DE MORAIS MARINHO, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 37º SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO (QUILOMBO ARTE À FLOR DA PELE), NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 91.95 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 1180.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 1106.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 304.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0000243 | 16/01/2024 | 6450.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 43 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 5798.50 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 5807.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA E CORREÇÃO DE RACHADURAS COM REAPLICAÇÃO DE REBOCO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IV E V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2024 | 171.98 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2024 | 4764.70 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2024 | 2820.72 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2024 | 120.00 | 00008620182420 | MAYARA KETYLE DANTAS DE SOUZA | DIÁRIA A ENFERMEIRA: MAYARA KETYLE DANTAS DE SOUZA, A MESMA FOI DESIGNADA A TRANSPORTAR, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2024 | 7650.71 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SOPÃO 01, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2024 | 7750.28 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO SOPÃO 02, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2024 | 361.74 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000252 | 17/01/2024 | 19492.02 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00048338098850 | ALEXANDRE JONATAN FERREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE ALEXANDRE JONATAN FERREIRA DE LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1139. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2024 | 240.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, O PACIENTE: SAMUEL ANDRADE BARROS, COM 02 ACOMPANHANTES, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2024 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2024 | 650.00 | 00008239562450 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MEDICAMENTOS, Á PESSOA DE JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 178-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000261 | 18/01/2024 | 8500.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA- PB, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA DTCF WEB MENSAL, DIRF E RAIS. CONFORME PREGÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2024 | 139.13 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2024 | 73.81 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2024 | 95.27 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2024 | 254.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2024 | 507.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2024 | 346.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V - DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2024 | 250.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (ECG 80x20T16), DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE CARPINTARIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXO COM SOLDA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TRATOR NEW HOLAND TL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2024 | 1680.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO DE QUADRO E DESALINIZADORES DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CASA DE PEDRA, UMBUZEIRO DOCE E SÃO GONÇALO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2024 | 31958.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2024 | 15757.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2024 | 15229.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 11277.724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2024 | 900.00 | 00016471368496 | RAFAEL KEVIN DA SILVA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69, RLV-0H27, QSA-3J49, QFN-1E88, OFZ-1292, QSJ-0D25 E QFT-3H17, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2024 | 600.00 | 00008429333444 | ANA VITORIA SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (CAPSULOTOMIA - YAG LASER), Á PESSOA DE JOSE ARAUJO DE LUCENA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 534-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE ANA VITORIA SILVA DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2024 | 50.00 | 00049933779400 | ERNANI ALVES DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA), Á PESSOA DE ERNANI ALVES DA NOBREGA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 779-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2024 | 350.00 | 00021446466191 | DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA BRAÇO DIREITO), Á PESSOA DE DAMIÃO FRANCISCO DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1119. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2024 | 550.00 | 00010014300427 | RAFAELA MEDEIROS CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COXA DIREITA COM CONTRASTE), Á PESSOA DE RAFAELA MEDEIROS CARDOSO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 821-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | SERVIÇO DE EXAME: RM CRANIO COM CONTRASTE, NO PACIENTE: JOSE MATEUS ROCHA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2024 | 1320.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E NA POLICLINICA DR KIVAL, NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2024 | 1440.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, NO DIA 18/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2024 | 800.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2024 | 3498.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2024 | 297.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2024 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2024 | 1000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIRA EIRELI - ME "ASCONTA" | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ENVIO DOS ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2024 | 3.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2024 | 401.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA NO REPASSE DO PASEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2024 | 128.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2024 | 68.23 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2024 | 2400.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2024 | 47222.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2024 | 472143.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2024 | 137264.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2024 | 22239.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2024 | 560.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2024 | 437.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS/ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2024 | 600.00 | 00008292074490 | LUZIA FIRMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE ALEXANDRE MEDEIROS ELOY RODRIGUES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1149. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE LUZIA FIRMO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2024 | 726.00 | 00010008252483 | LUZIA IZABEL CARNEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, Á PESSOA DE LUZIA IZABEL CARNEIRO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 479-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2024 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2024 | 3000.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO APOIO COM VEICULOS E REBOQUE NO CARREGAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2024 | 2340.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2024 | 1400.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2024 | 2358.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA: OFZ-1292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2024 | 3060.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA ATENDER A FUCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRA NA POLICLINICA DR. KIVAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000332 | 23/01/2024 | 1871.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000333 | 23/01/2024 | 1940.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD508, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000334 | 23/01/2024 | 3188.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2024 | 36616.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2024 | 19762.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2024 | 16500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000341 | 23/01/2024 | 795.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000342 | 23/01/2024 | 1742.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 108442.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 23304.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 1550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2024 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2024 | 17980.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2024 | 5050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2024 | 2290.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000336 | 23/01/2024 | 250.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000338 | 23/01/2024 | 895.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000339 | 23/01/2024 | 160.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000355 | 23/01/2024 | 96.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NQB7144, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2024 | 14962.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2024 | 31872.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2024 | 24448.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2024 | 9878.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2024 | 1116.00 | 14242534000139 | JOAO MAURICIO DE MEDEIROS FILHO 07561045484 - MAURICINHO MOTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 37060.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000343 | 23/01/2024 | 277.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO OFH1808, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000344 | 23/01/2024 | 3461.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000345 | 23/01/2024 | 3007.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000346 | 23/01/2024 | 246.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 10575.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000348 | 23/01/2024 | 1136.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000349 | 23/01/2024 | 347.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000350 | 23/01/2024 | 838.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT87, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000351 | 23/01/2024 | 5549.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HL7409S, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000352 | 23/01/2024 | 3645.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA LW300KV, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000353 | 23/01/2024 | 1242.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAU RLU5I57, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2024 | 5360.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2024 | 69859.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2024 | 7440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2024 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II - CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2024 | 4914.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2024 | 44840.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2024 | 2990.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA NA ESCOLA MARIA DO CARMO E ANEXO DO BAIRRO FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2024 | 3160.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA NA ESCOLA: ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2024 | 3040.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA NAS ESCOLAS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E TRINDADE VERNA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2024 | 13303.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONTRATADOS 70%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 89154.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 32372.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2024 | 2724.39 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2024 | 14278.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2024 | 103.59 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2024 | 31.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2024 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000360 | 23/01/2024 | 1958.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000361 | 23/01/2024 | 2351.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3H17, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000362 | 23/01/2024 | 42.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO MOK2054, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000363 | 23/01/2024 | 1956.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1I66, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000364 | 23/01/2024 | 2775.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000365 | 23/01/2024 | 2125.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000366 | 23/01/2024 | 3159.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000368 | 23/01/2024 | 2243.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000369 | 23/01/2024 | 1956.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000371 | 23/01/2024 | 2945.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000372 | 23/01/2024 | 2894.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT ARGO RLV1J76, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000374 | 23/01/2024 | 1882.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA RLQ9F78, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000375 | 23/01/2024 | 1627.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000376 | 23/01/2024 | 116.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO OGE9027, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000377 | 23/01/2024 | 1359.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QSA3J49, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000379 | 23/01/2024 | 2785.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QFN1E88, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000380 | 23/01/2024 | 3558.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN MERCEDES QSB6B69, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000381 | 23/01/2024 | 5491.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H27, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000382 | 23/01/2024 | 1810.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU OFZ1292, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000384 | 23/01/2024 | 2223.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2024 | 240.00 | 00070261631403 | DEMÉTRIO ELOY RODRIGUES JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: DEMÉTRIO ELOY RODRIGUES JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE, COM ACOMPANHANTE, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2024 | 812.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2024 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2024 | 1000.00 | 47267010000151 | SIRIA DA SILVA FEITOSA | FORNECIMENTO DE PARABRISA, PARA O VEICULO PRISMA DE PLACA: OGF-1I66, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2024 | 200.00 | 47267010000151 | SIRIA DA SILVA FEITOSA | SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARABRISA NO VEICULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2024 | 800.00 | 00015662822417 | VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, Á PESSOA DE JOÃO GABRIEL DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 116-E. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2024 | 101087.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2024 | 40752.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2024 | 536.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2024 | 143.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2024 | 2100.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, POR CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, DIA D E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2024 | 2200.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO (SONORIZAÇÃO), PARA ATENDER A COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, COM AS FESTIVIDADES, NOS DIAS 18,19 E 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2024 | 800.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CAPTURA DE IMAGENS POR MEIO DE DRONES E EDIÇÃO EM FOTOS E VÍDEOS, PARA ATENDER A CORRIDA DAS CANOAS, NO DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2024 | 165.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2024 | 650.00 | 33928495000172 | FUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DA CAIXA DE DIREÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5E34, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2024 | 815.00 | 00002996592409 | MARILEUDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE FEITO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2024 | 3100.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE GRADES, SOLDA PARA CARTEIRAS, MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS ANA BRITO DE FIGUEIREDO E JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2024 | 3062.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000420 | 24/01/2024 | 744.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000421 | 24/01/2024 | 2249.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000422 | 24/01/2024 | 1249.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMIONETE S10 QFU5734, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000423 | 24/01/2024 | 3384.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H07, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2024 | 3420.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2024 | 758.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2024 | 785.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: BAU RLU5I57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000439 | 24/01/2024 | 43741.64 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO ADITIVO ASSINADO NO DIA 18/12/2023 A 18/01/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2024 | 177.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2024 | 1400.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO (SONORIZAÇÃO), EDIÇÃO E CAPTURA DE IMAGEM POR CÂMARA E DRONE (FOTOS E VÍDEOS), PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINAS NO PARQUE DO FORRÓ, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2024 | 1000.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CAPTURA DE IMAGENS POR CÂMARA FULL HD, PARA ATENDER AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS), NO DIA 21/12/2023 E FIM DE ANO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2024 | 1200.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E (SONORIZAÇÃO), PARA ATENDER AS FESTIVIDADES NATALINAS NOS BAIRROS DA CIDADE, NO DIA 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2024 | 38272.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2024 | 799.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | EQUIPAMENTO DESTINADO AO ESF III, DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2024 | 3800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2024 | 6000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE DRENAGEM PERCUTÂNIA DE VIA BILIAR E BIOPSIA HEPÁTICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS ANDRADE, REALIZADA PELA EQUIPE DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2024 | 24288.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2024 | 30964.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2024 | 65359.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2024 | 38973.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2024 | 15120.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2024 | 36228.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2024 | 81546.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2024 | 157737.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2024 | 9008.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2024 | 51732.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE ENDEMIAS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2024 | 21005.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2024 | 2902.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2024 | 45234.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2024 | 2612.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2024 | 79263.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2024 | 287.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2024 | 585.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2024 | 288.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2024 | 12282.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2024 | 2455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2024 | 16412.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2024 | 1200.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2024 | 28113.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2024 | 2820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2024 | 7324.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2024 | 1800.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2024 | 2500.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71010-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2024 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2024 | 12472.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2024 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUCIONAR UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2024 | 621.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA O BLOCO CARNAVALESCO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2024 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2024 | 3000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2024 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2024 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2024 | 75.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DE PAREDES COM REBOUCOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2024 | 4576.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM RODA TETO E APLICAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 10366-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2024 | 706.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2024 | 83.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2024 | 108.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2024 | 696.10 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2024 | 696.10 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2024 | 739.61 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2024 | 696.10 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2024 | 543.83 | 00004979970451 | GERLANDIA MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2024 | 762.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2024 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2024 | 65.26 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2024 | 739.61 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR LOTADO NO ESF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2024 | 60.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇO FARMACÊUTICO (MEDICAMENTO - FORMULA MANIPULADA) FORNECIDO EM BENEFÍCIO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: SELIANE DANTAS DA NÓBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE: MARIAS DAS GRAÇAS VALENTIM DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2024 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2024 | 6300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MOTOR E CABEÇOTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2024 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2024 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2024 | 10460.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2024 | 6000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2024 | 2800.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2024 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2024 | 2400.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2024 | 2600.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, APOIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO, PARA O FESTIVAL "FESTEJA CAATINGA", NA COMUNIDADE PINGA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REALIZADO NO DIA 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2024 | 4288.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM RODA TETO, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER NA ESCOLA MARIA DO CARMO E ANEXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2024 | 1472.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM RODA TETO, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDER NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2024 | 1400.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, APOIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO, PARA O NATAL E FORMATURAS DAS ESCOLAS: ANA BRITO DE FIGUEIREDO E MARIA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00007788531448 | JOSE LUCAS DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, NAS ESCOLAS: JOVINO MACHADO E ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2024 | 1050.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA - BRAGA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESTOFADOS PARA OS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-3679 E OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2024 | 4700.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO EM JOGO DE RODAS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA CAT, LOTANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2024 | 4850.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO NOS EIXO DDO DIFERENCIAL, DESTINADOS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LOTANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2024 | 4693.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2024 | 330.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | SERVIÇO DE FERREIRO, REFERENTE AO APONTAMENTO EM 04 ALAVANCA E 02 TALHADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2024 | 1150.00 | 00007788531448 | JOSE LUCAS DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS, NA POLICLINICA E FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2024 | 7881.00 | 46686119000160 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA, MARCAR LIDER, MOD P-200C, DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242023 | 0000534 | 29/01/2024 | 3344.00 | 00013171384493 | ANDERSON AUGUSTO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2024 | 4256.00 | 00013171384493 | ANDERSON AUGUSTO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242023 | 0000540 | 29/01/2024 | 4180.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2024 | 4180.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2024 | 3800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000548 | 29/01/2024 | 3120.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROTENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0000549 | 29/01/2024 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2024 | 5700.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2024 | 421.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2024 | 3400.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK, REFERENTE A RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL E DE POSTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2024 | 200.00 | 00008170489440 | LIDIA JUSSARA DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO (QUE SEU FILHO: JOÃO LUCAS DE SOUZA SANTOS, IRÁ PASSAR POR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE-PB. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 015-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2024 | 704.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2024 | 660.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2024 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2024 | 913.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2024 | 856.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2024 | 51758.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2024 | 2479.86 | 24381901000139 | LECIONILDO MIGUEL DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB E MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATRAVÉSDIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO M~ES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000538 | 29/01/2024 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2024 | 4639.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | REPASSE AO INSS RELATIVO A EMPRESA EJAL ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000550 | 29/01/2024 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A JANEIRO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000552 | 29/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2024 | 68.41 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2024 | 149.53 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000539 | 29/01/2024 | 22488.50 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO DE MECÂNICA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-JT76 E 2A16, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00005095997452 | ALISSON R SOUZA RAULINO | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00000986708321 | ANTONIO EPAMINONDAS NEVES JUNIOR | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 478.57 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 478.57 | 00073939714453 | ANA CLAUDIA H. DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 478.57 | 00001038310458 | ISAAC SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DO SERVIDOR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 478.57 | 00036525952468 | MARIA ELIZABETH MEDEIROS VEIGA MENEZES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 478.57 | 00011260886760 | MARIA CARLA ALVES GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 478.57 | 00002549896408 | JOSITA CLAUTINA MORAIS FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 261.04 | 00008314368407 | ANDREZA MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 261.04 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PREVINE BRASIL DA SERVIDORA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 01138/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR UM PACIENTE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 315.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-5022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 9811.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2024 | 11619.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 123/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 22530.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 123/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000575 | 30/01/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000576 | 30/01/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | SERVIÇOS TÉCNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 10/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 15757.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 15229.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 11277.724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 31958.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 41.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 17.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 1020.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO DE 6 POR 4 E UM PORTAL DE GRID 6 POR 3, PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 3440.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PISO TABLADO DE 6 POR 4 E DUZENTAS E SESSENTA MESAS COM MIL E QUARENTA CADEIRAS DE PLASTICO PARA FORMATURA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: ANA BRITO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO E ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 2223.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2024 | 733.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 693.91 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR OFG3443, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 17981.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2024 | 2240.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL- FCº DE ASSIS PINTO PEÇAS | SERVIÇO EM INJEÇÃO DIESEL ELETRONICO NO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0000574 | 30/01/2024 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 7000.00 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TABUA DE 40, CAIBRO, LINHA 3/6 E RIPA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2024 | 980.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEISCENTAS CADEIRAS E VINTE MESAS DE PLASTICO PARA O EVENTO DE NATAL, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 37.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 4522.30 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS, DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICÍPIO NO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 300.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2024 | 300.00 | 00004827470480 | LUCIANA DE ABREU DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 250.00 | 00014760397477 | LUIS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 300.00 | 00002671971443 | ELISIO ISIDORO DE SÁ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2024 | 300.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000580 | 30/01/2024 | 6120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 51 ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000584 | 30/01/2024 | 2760.00 | 50008056000160 | CLINICA DR JOAO GILBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 23 CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2024 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2024 | 120.00 | 00006089075450 | GIGLIANA DA SILVA DANTAS | DIÁRIA A SERVIDORA: GIGLIANA DA SILVA DANTAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2024 | 1318.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2024 | 1951.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0000632 | 31/01/2024 | 6270.00 | 00056977379472 | MARIA FERREIRA DA NOBREGA NETA | SERVIÇO REFERENTE A 66 SESSÕES DE TERAPIAS PSICOPEDAGÓGICAS, NA POLICLINICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, NOS DIAS 03/04/10/17/18/24 E 31/01/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2024 | 5425.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2024 | 10672.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE ENFERM E AUX DE ENFERM EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2024 | 9561.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE MEDICOS ENFERM E AUX ENFERM CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 9816.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA SAÚDE CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0000637 | 31/01/2024 | 2850.00 | 00010190475420 | FLAVIA KARINA DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 30 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 17496.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 1706.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 10752.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 1706.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS EFETIVO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 1110.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS CONTRATADO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0000643 | 31/01/2024 | 3990.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 42 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0000644 | 31/01/2024 | 5795.00 | 00011243552433 | GABRIELA CABRAL VIEIRA | SERVIÇO DE 61 ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS, NA MODALIDADE PSICOTERAPIA E LUDOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, NOS DIAS 08/09/15/16/22/23/2429 E 31 DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 1560.00 | 00004723426493 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1153. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00071138893447 | JONATHAS NOBREGA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UMA CIRURGIA, Á PESSOA DE JONATHAS NOBREGA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 539-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2024 | 370.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, REFERENTE A INSCRIÇÃO E REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2024 | 370.00 | 00001187632457 | JOÃO MARIA DOS SANTOS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA A CONSELHEIRA TUTELAR: JANECLEIDE DA NOBREGA FREITAS DOS SANTOS, REFERENTE A INSCRIÇÃO E REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2024 | 370.00 | 00013084912475 | FRANCISCA ALDA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA A CONSELHEIRA TUTELAR: FRANCISCA ALDA MEDEIROS, REFERENTE A INSCRIÇÃO E REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2024 | 166.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2024 | 0.75 | 00004723426493 | MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA SILVA DE ANDRADE. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1153. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO IRÁ TRANSPORTAR UMA MUDANÇA (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DA CIDADE DE NATAL-RN PARA SANTA LUZIA-PB, DIA 31 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 360.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 360.00 | 00001187632457 | JOÃO MARIA DOS SANTOS DA NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR:JANECLEIDE DA NOBREGA FREITAS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 360.00 | 00013084912475 | FRANCISCA ALDA MEDEIROS | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: FRANCISCA ALDA DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES E A REDE DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2024 | 250.00 | 00011671753445 | GILMARA DOS SANTOS ARAUJO | SERVIÇO REALIZADO DE MECÂNICA (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO), REFERENTE A MOTO DE PLACA: QFN-0C75, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2024 | 3315.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | FORNECIMENTO REFERENTE A BOLSAS PARA KIT DE MATERIAL DIDÁTIICO, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05 A 09 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 600.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A JORNADA PEDAGÓGICA 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 86.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2024 | 590.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2A16, RLV-1J76, QFN-5D22, QSJ5E87, QSJ5E27, QSJ-5C67 E QFX-2C79, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 410.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÕES EM PAPEL DE PANFLETOS 2 POR FOLHA E 04 ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2024 | 12000.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AOSTO/2023. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2024 | 4800.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2024 | 7488.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2024 | 7872.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2024 | 9312.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000670 | 01/02/2024 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000677 | 01/02/2024 | 840.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, QSB-6169, QSA-3949 E QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2024 | 5540.14 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: PENICILAMINA 250MG C/100 CAPS, MEDICAMENTO JUDICIALIZADO EM FAVOR DO MENOR: DEVYTON GABRIEL DOS SANTOS SILVA, CADASTRADO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ROBERVAL ELISEU DA NÓBREGA, COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE WILSON, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000686 | 01/02/2024 | 5595.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2024 | 77.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2024 | 2400.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A PROGRAMAÇÃO DE VIGENCIA - CR 1054471-85 - CONVÊNIO 868570 SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00075969939404 | MARIA DO CÉU SALES | SERVIÇO ADMINISTRATIVO, BUROCRATICOS E A REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOS, PARA O ANO LETIVO/2024, NA ESCOLA FRANCISCO PAZ, SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DO UMBUZEIRO DOCE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PRESTADO EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2024 | 650.00 | 00008724344435 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA PELA TROCA DE PVC, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00070139713409 | RENATA SANTOS DE SOUZA | SERVIÇO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRESTADO EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000678 | 01/02/2024 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFB-3679, OFB-7390 E OGC-6619, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000683 | 01/02/2024 | 960.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6I54, QSK-2J54, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000669 | 01/02/2024 | 2280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000679 | 01/02/2024 | 3200.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000680 | 01/02/2024 | 1320.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR TL75E E BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000681 | 01/02/2024 | 1120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000671 | 01/02/2024 | 2940.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2024 | 1650.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM POÇOS TUBULARES, NESTE MUNICÍPIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2024 | 350.00 | 00008626551452 | MICHELE SAMARA SOUZA FARIA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), Á PESSOA DE MICHELE SAMARA SOUZA FARIA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1031-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2024 | 5170.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A AFARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0000684 | 01/02/2024 | 5035.00 | 00005528671442 | JESSYCA LUANA SANTOS BRITO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 53 ATENDIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000687 | 01/02/2024 | 5880.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | SERVIÇO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2024 | 800.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORNECIMENTO DE TESTES DO COVID-19, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/02/2024 | 950.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TESTES DO COVID-19, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00003537233477 | ENILDO GENESIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE HEVERTON DANTAS DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1159. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE ENILDO GENESIO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000689 | 02/02/2024 | 18954.71 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A 13 DIAS, RELATIVO AO TERMO ADITIVO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2024 | 7424.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2024 | 1100.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2024 | 300.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE PNEUS, TROCA DE OLEO E FILTROS + ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2024 | 1200.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2024 | 550.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DE RADIADOR, CABO E VELA E ESCAPAMENTOS, NO VEICULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2024 | 1300.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/02/2024 | 550.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE CORREIA E VALVULA TERMOSTATICA, NO VEICULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25800-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2024 | 259.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇO DE VERNIZ PARA MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2024 | 398.87 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇO DE INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADOS - DIESEL QUI, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2024 | 299.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2024 | 2614.03 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, RELATIVO A REVISÃO EM AUTORIZADA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2024 | 1329.10 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2D98, RELATIVO A REVISÃO EM AUTORIZADA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE ASSINATURA/ ASS ANUAL DIÁRIO OF DIGITAL, PERÍODO 23/01/2024 A 23/01/2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2024 | 10.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000697 | 02/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/02/2024 | 60.63 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2024 | 42.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/02/2024 | 53.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2024 | 1800.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2024 | 670.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DE OLEO DO MOTOR, NO VEICULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2024 | 1730.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/02/2024 | 850.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANATEIRA E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2024 | 1580.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2024 | 750.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS, NO VEICULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2024 | 1470.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2024 | 600.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, FREIOS E SUSPENSÃO, NO VEICULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2024 | 2090.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2024 | 40752.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2024 | 1200.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM E ENGRENAGEM, TROCA DO CATALIZADOR, TROCA DE CORREIAS E ROLAMENTOS, NO VEICULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2024 | 1330.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2024 | 930.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CORREIAS E ROLAMENTOS, EMBREAGEM, SISTEMA DE ARREFEICIMENTO E SUSPENSÃO, NO VEICULO DE PLACA: OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000736 | 05/02/2024 | 1498.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000737 | 05/02/2024 | 2970.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3H17, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000738 | 05/02/2024 | 197.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO MOK2054, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000739 | 05/02/2024 | 1266.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1I66, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000740 | 05/02/2024 | 4368.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000741 | 05/02/2024 | 2428.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000742 | 05/02/2024 | 4804.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000743 | 05/02/2024 | 1986.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000744 | 05/02/2024 | 2331.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000745 | 05/02/2024 | 4221.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000746 | 05/02/2024 | 4443.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT ARGO RLV1J76, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000747 | 05/02/2024 | 1302.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA RLQ9F78, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000748 | 05/02/2024 | 1711.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000749 | 05/02/2024 | 167.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO OGE9027, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/02/2024 | 4030.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000788 | 05/02/2024 | 23955.36 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/02/2024 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA, PARA LIMPEZA INTERNA COM NITROGENIO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/02/2024 | 122.08 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000750 | 05/02/2024 | 839.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000751 | 05/02/2024 | 2727.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000752 | 05/02/2024 | 1214.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMIONETE S10 QFU5734, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000757 | 05/02/2024 | 827.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000758 | 05/02/2024 | 79.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000759 | 05/02/2024 | 131.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO NQB7144, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2024 | 894.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/02/2024 | 838.95 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/02/2024 | 1256.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/02/2024 | 1178.10 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/02/2024 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/02/2024 | 8289.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000778 | 05/02/2024 | 941.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000762 | 05/02/2024 | 161.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO OFH1808, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/02/2024 | 700.00 | 47582962000160 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS 87344556472 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: TRATOR TL 75 2002, 2026, TRATOR BUDNY 10540S E 7540B, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000779 | 05/02/2024 | 1178.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000780 | 05/02/2024 | 2315.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000781 | 05/02/2024 | 1938.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000782 | 05/02/2024 | 1470.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000783 | 05/02/2024 | 2298.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAU RLU5I57, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000784 | 05/02/2024 | 6895.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HL7409S, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000785 | 05/02/2024 | 5183.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA LW300KV, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000786 | 05/02/2024 | 3478.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG XT87, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000753 | 05/02/2024 | 4749.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000754 | 05/02/2024 | 3669.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000755 | 05/02/2024 | 1918.75 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000756 | 05/02/2024 | 504.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000760 | 05/02/2024 | 1526.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000761 | 05/02/2024 | 1263.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/02/2024 | 10008.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/02/2024 | 300.00 | 00011111922438 | VANESSA CHRISTINE DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRª MARILENE ALVES DOS SANTOS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/02/2024 | 830.00 | 00004694214446 | ALICE DE SOUSA DUDA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE ALICE DE SOUSA DUDA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1163. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVA A INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA TRIFÁSICA COM CAPACIDADE DE 11.000 WATTS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 09/02 A 13/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000775 | 05/02/2024 | 4945.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000777 | 05/02/2024 | 2400.00 | 29748462000173 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | CORRESPONDENTE A 20 ATENDIMENTOS EM DERMATOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0000790 | 05/02/2024 | 9000.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2024 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000805 | 06/02/2024 | 8555.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/02/2024 | 4468.58 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/02/2024 | 4324.14 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/02/2024 | 584.31 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2024 | 890.03 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/02/2024 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/02/2024 | 120.00 | 00008356975417 | RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/02/2024 | 205.52 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A PLANTA DE PREVENTIVOS DE COMBATE A INCÊNDIO. EVENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NA FRENTE AO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 09/02 A 13/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PLANO DE EMERGÊNCIA E CATASTROFE. EVENTO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NA FRENTE AO BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 09/02 A 13/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/02/2024 | 13.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00010845155474 | MARY GLEICIA NASCIMENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARY GLEICIA NASCIMENTO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 882-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/02/2024 | 1220.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E SEU FILHO: JOÃO MIGUEL FERREIRA DA SILVA LIMA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 486-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/02/2024 | 439.35 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/02/2024 | 6764.11 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/02/2024 | 338.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000839 | 06/02/2024 | 3669.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/02/2024 | 84.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/02/2024 | 760.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA LW300, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/02/2024 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HL7409S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/02/2024 | 120.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2024 | 686.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2024 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/02/2024 | 7439.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/02/2024 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000801 | 06/02/2024 | 4613.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H07, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000802 | 06/02/2024 | 1693.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS SKU0H96, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000803 | 06/02/2024 | 798.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS QKS2J54, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2024 | 571.50 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | FORNECIMENTO DE MDF 3MM 1 FACE BRANCO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/02/2024 | 67.85 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/02/2024 | 1320.02 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/02/2024 | 900.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 FOGÕES INDUSTRIAL, COM LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇA, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/02/2024 | 1180.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS E CAPOTARIA, PRESTADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-1H27, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/02/2024 | 195.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2024 | 90.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2024 | 279.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/02/2024 | 765.00 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/02/2024 | 370.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/02/2024 | 132.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000795 | 06/02/2024 | 2708.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QSA3J49, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000796 | 06/02/2024 | 1527.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU OFZ1292, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000797 | 06/02/2024 | 1214.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000798 | 06/02/2024 | 8286.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H27, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000799 | 06/02/2024 | 2263.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN MERCEDES QSB6B69, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000800 | 06/02/2024 | 2057.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QFN1E88, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000806 | 06/02/2024 | 6000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 50 CONSULTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/02/2024 | 223.98 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/02/2024 | 1680.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/02/2024 | 5920.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/02/2024 | 2930.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE 4 PASTILHAS/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRASEIRO, COBERTURA DO VENTILADOR SUBST., DARIADOR REM./INST., ENTRE OUTROS, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/02/2024 | 150.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO OLEO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR E DO FILTRO, EXECUTAR, NO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/02/2024 | 1241.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM JANEIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/02/2024 | 235.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/02/2024 | 63.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/02/2024 | 60.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/02/2024 | 315.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/02/2024 | 5000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AOS HONORÁRIO DO MÉDICO CIRURGIÃO E MÉDICO AUXILIAR DO PROCEDIMENTO CICÚRGICO, PARA O PACIENTE: LAIS ISABELA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/02/2024 | 2960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A BIÓPSIA DE FÊMUR PARA A PACIENTE: LAÍS ISABELLE BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/02/2024 | 780.00 | 00003744955133 | DEIVISON DA SILVA GOUVEIA | SERVIÇOS DE MECÂNICA E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2024 | 710.00 | 00003744955133 | DEIVISON DA SILVA GOUVEIA | SERVIÇOS DE MECÂNICA E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-1I66, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/02/2024 | 1400.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2024 | 1800.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2024 | 700.00 | 37848671000117 | EDIVALDO SEBASTIAO DA SILVA 08620131435 | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2024 | 230.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO "MACACO HIDRÁULICO" DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/02/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/02/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/02/2024 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2024 | 360.00 | 00002867351480 | ARNALDO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | DIARIA AO SERVIDOR: ARNALDO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR, O EMPREENDER PB SOLICITOU A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA SEDE, NOS DIAS 07 A 09/02/2024, EM JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE APRIMORAMENTO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/02/2024 | 195.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS TRODAT 4913 45X20MM E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 37X13MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/02/2024 | 225.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS TRODAT 38X14MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2024 | 125.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 COPIAS DE CHAVES SIMPLES E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 38 X 14MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/02/2024 | 41.91 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2024 | 60.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2024 | 400.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA - CELEBRACAO FESTAS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DE TODOS", FOLIA E INCLUSÃO, REALIZADO EM NOSSO MUNICÍPIO EM 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/02/2024 | 1910.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2024 | 3180.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE GRADES, SOLDA PARA CARTEIRAS, MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARISTARCO MACHADO E MARIA DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BANNERS E PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, PRESTADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000860 | 07/02/2024 | 4603.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR TL75 2002, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000861 | 07/02/2024 | 6561.85 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000862 | 07/02/2024 | 3578.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUNDY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000863 | 07/02/2024 | 1977.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR SILVERADO, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000864 | 07/02/2024 | 2800.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000865 | 07/02/2024 | 2858.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS OFB8F38, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000866 | 07/02/2024 | 4880.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/02/2024 | 2400.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/02/2024 | 2357.97 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000852 | 07/02/2024 | 3960.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A 33 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000853 | 07/02/2024 | 4080.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVIOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 24 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000854 | 07/02/2024 | 6750.00 | 49908394000170 | MACF SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 45 ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000857 | 07/02/2024 | 8100.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE: CARDIOLOGIA (45 ATENDIMENTOS); PSIQUIATRIA (18 ATENDIMENTOS); REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0000858 | 07/02/2024 | 4200.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 35 ATENDIMENTOS CONSULTAS DE DEMARTOLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000893 | 15/02/2024 | 4085.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2024 | 3075.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE PINTURA NAS UNIDADES I, II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2024 | 193.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, PARA OS ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2024 | 3629.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2024 | 22285.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), C.E.O. (COMISSIONADO E CONTRATADO), MÉDICO E ENF. (CONTRATADO), ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), NASF (CONTRATADO), SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO) E CAPS (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2024 | 63181.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, ENDEMIAS, VIGILÂNCIA, SAMU E CAPS. JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2024 | 300.00 | 11686585000161 | JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR - MARQUES INFORMÁTICA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 DESENTUPIMENTO DE IMPRESSORAS EPSON, DESTINADO A CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2024 | 1064.92 | 00013812245477 | WANESSA KELLEN PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE WANESSA KELLEN PEREIRA DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1158. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2024 | 1230.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE FANTASIAS, PARA EVENTO CARNAVALESCO, DOS USUÁRIOS SOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO REFERÊNCIADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2024 | 2130.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO, PARA CAMPANHA EDUCATIVA, PELA PROTEÇÃO ESPECIAL DE COMBATE Á VIOLÊNCIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2024 | 807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000906 | 15/02/2024 | 175917.77 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2024 | 10194.89 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00070260371459 | LEONARDO CARDOSO FERREIRA | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DO PAVILHÃO E RUAS DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA 2024, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2024 | 1620.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VISITAR O FAMUP, SENADORA DANIELA RIBEIRO, GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO, ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, ESCRITÓRIO DE DR JONHSON ABRANTES, DNOCS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE DE ZEZÉ E BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SETOR PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2024 | 8000.00 | 00003734896681 | DARCI DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR O TRIO ELÉTRICO COM BANDA DE MÚSICA, PARA O BLOCO ZÉ PEREIRA QUE É UMA MANIFESTAÇÃO CULTURAL QUE TRADICIONALMENTE ABRE O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB HÁ DECADAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2024 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA VISITAR O FAMUP, SENADORA DANIELA RIBEIRO, GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO, ESCRITÓRIO DE IRAMILTON, ESCRITÓRIO DE DR JONHSON ABRANTES, DNOCS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE DE ZEZÉ E BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA SETOR PÚBLICO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2024 | 1908.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2024 | 1600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO/2024, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2024 | 1200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES ATIVOS, REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2024 | 1197.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2024 | 4294.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2024 | 587.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAS GRÁFICOS (IMPRESSÕES E 10 ENCADERNAÇÕES Nº 20), PARA ATENDER A JORNADA PEDAGÓGICA 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2024 | 6500.00 | 33928495000172 | FUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO ELÉTRICA Á SER REALIZADO NO VEÍCULO MODELO S10 ANO 2018, PLACA QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2024 | 25419.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2024 | 83719.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2024 | 785.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO - MDE. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2024 | 14081.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2024 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2024 | 6000.00 | 00003653940419 | ELZIO BULCÃO DE SOUZA | SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ELZIO BULCÃO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N° 0800945-69.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800945-69.2020.8.15.0321 DE ELZIO BULCÃO DE SOUZA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2024 | 41.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2024 | 33.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2024 | 16417.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO E ELETIVO), SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), SERVIÇO URBANO (COMISSIONADO E CONTRATADO), AÇÃO SOCIAL (CONTRATADO), ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO), CONSELHO TUTELAR, CREAS PAEFI, CULTURA II E CULTURA (COMISSIONADO), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2024 | 22301.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2024 | 9632.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2024 | 62245.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2024 | 10391.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2024 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2024 | 83.98 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2024 | 79.21 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2024 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2024 | 216.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2024 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS TELEFONICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: DIANA OLIVEIRA DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: GERLANE MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2024 | 2200.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2024 | 450.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAICO-RN, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2024 | 1050.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2024 | 605.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÕES EM PAPEL DE PANFLETOS 4 POR FOLHA E 04 ENCADERNAÇÕES Nº 20), PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAÚDE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2024 | 10184.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO) E AGENTE COMUNITÁRIO (CONTRATADO), REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2024 | 463.92 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE: LORENA SALÚSTIO ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | SERVIÇO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NA PACIENTE: WANDERLANJA ALVES SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2024 | 15867.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2024 | 204.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000963 | 16/02/2024 | 17279.62 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2024 | 74.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000998 | 16/02/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001031 | 16/02/2024 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2024 | 64.01 | 35931592000140 | REJANE MARIA MEDEIROS DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESTOFADO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/02/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2024 | 36.13 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2024 | 30.22 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2024 | 8500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2024 | 1000.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/02/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000994 | 16/02/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001003 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001030 | 16/02/2024 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2024 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN EM GERAL, PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2024 | 303.87 | 00007234680446 | YURI VICTOR DE MEDEIROS MARTINS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2016 E 2017 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 09.011.0210.0001, PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000964 | 16/02/2024 | 114284.82 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001007 | 16/02/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001011 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2024 | 150.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO PAZ NA COMUNIDADE UMBUZEIRO DOCE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001019 | 16/02/2024 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001034 | 16/02/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/02/2024 | 4057.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001010 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFÊRNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2024 | 250.00 | 00001001459490 | JOELSON DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ARBITRAGEM, ENTRE OUTRAS, QUE SERÃO NECESSÁRIAS NA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DA LIGA DE BASQUETE DO SERTÃO DA PARAÍBA, A SER REALIZADO NA CIDADE DO JUNCO DO SERIDÓ-PB NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR | SERVIÇOS REFERENTE A UMA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E UMA BACTERIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000999 | 16/02/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2024 | 11992.80 | 00040683087487 | JOSÉ IVALDO DE MORAIS | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES SIMPLES E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SINGELO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÍTIO PIRAQUARA, SÍTIO CACIMBAS, SÍTIO GAVIÃO E SÍTIO BARRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA-PB, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2024 | 3380.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2024 | 2606.00 | 51038350000188 | AGROSERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR BUDNY 1054S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2024 | 985.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ABATEDOURO MUNICIPAL, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2024 | 1030.00 | 00008724344435 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LINHA DOS POÇOS COMUNITARIOS, NAS REGIÕES RURAIS SÃO GONÇALO E CASA DE PEDRA, PRESTADO EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2024 | 2400.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS COMUNITÁRIOS E EM CATAVENTOS, PRODUÇÃO RURAL. JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000976 | 16/02/2024 | 30000.00 | 14898657000122 | GIULLIAN MONTE HENRIQUE - ME - GIULLIAN MONTE & DDB EDICOES MUSICAIS | CONTRATAÇÃO DO CANTOR GIULLIAN MONTE, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO COM DURAÇÃO DE 02:00H EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0001/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/02/2024 | 2000.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | CORRESPONDENTE A APRESENTEAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR VINY SANTOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SANTA LUZIA-PB, NA DATA DE 12/02/2024, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2024 | 1300.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR "RENATO MARINHO" PARA APRESENTEAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 11 DE FEVEREIRO COM DURAÇÃO DE 2H30MIN EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2024 | 800.00 | 41362576000186 | RICARDO DA NOBREGA FERNANDES FILHO 11156378435 | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "DJ RICARDO" PARA APRESENTEAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 12 DE FEVEREIRO COM DURAÇÃO DE 1H30MIN EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE "GIL SANTOS", NO PALCO DO EVENTO NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024, EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2024 | 5000.00 | 53200998000134 | KARINIELLY MARTINS QUEIROGA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "PADU FRAJOLAZ" PARA APRESENTEAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 13 DE FEVEREIRO COM DURAÇÃO DE 40MIN EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2024 | 4000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUCOES | CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA PEDRO CARPELLI, FESTA DE CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTEAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2024 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUCOES | CORRESPONDENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA SANARA SHOW, FESTA DE CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, COM APRESENTEAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001000 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001001 | 16/02/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2024 | 2800.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | SERVIÇO DE APOIO NO CARNAVAL 2024, PELOS "ANJOS EDUCATIVOS DO ASFALTO", COM EQUIPE DE SOCORRISTAS, MOTORISTA E AMBULÂNCIA, PRESTADO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NAS IMEDIAÇÕES DO EVENTO, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DANDO SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2024 | 750.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | SERVIÇO DE STAFF, REALIZADO NO PALCO DO CARNAVAL 2024, NA ORGANIZAÇÃO, CARREGAMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, JUNTO AS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2024 | 1750.00 | 00005850332421 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | SERVIÇO REFERENTE A CONTROLE DE TRÁFEGO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O CARNAVAL 2024, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2024 | 1750.00 | 00009228846410 | ALEXSANDRO KLEYTON DA SILVA GOMES | SERVIÇO REFERENTE A PRODUTOR DE PALCO E COORDENADOR DE EVENTOS NO CARNAVAL 2024, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2024 | 750.00 | 00008614108400 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR | SERVIÇO REFERENTE A CONTROLE DE TRÁFEGO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O CARNAVAL 2024, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2024 | 1750.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS NOITES, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2024 | 1150.00 | 00005776173469 | MONICA THAISE GOMES SANTOS | SERVIÇO DE APOIO A MARKETING E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIIAS DO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB 2024, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/02/2024 | 3128.97 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000962 | 16/02/2024 | 56018.47 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/02/2024 | 3800.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO REFERENTE A TAMPAS DE CONCRETOS ARMADO; MANILHAS; ESTACAS DE CONCRETOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/02/2024 | 10400.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE 400 MEIO FIO; GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMP 1M 30X12/15CM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO MEIO FIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/02/2024 | 5200.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE 200 MEIO FIO; GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMP 1M 30X12/15CM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO MEIO FIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS COMO TAMBÉM PARA NOVOS ARRUAMENTOS E EXTENÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001012 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2024 | 3800.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001036 | 16/02/2024 | 2270.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001005 | 16/02/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001014 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001035 | 16/02/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/02/2024 | 180.00 | 00009401764409 | THAISE TAINA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ESOFAGOGRAMA BARITADO), Á PESSOA DE FRANCISCO PERACIO DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1144. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE THAISE TAINA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/02/2024 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/02/2024 | 170.00 | 00007988765493 | ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA CONE BEAM), Á PESSOA DE PATRICIA MOREIRA ALEXANDRE. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1082. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA DE ASSIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000997 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001002 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001004 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001033 | 16/02/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2024 | 460.00 | 00007037135402 | JACYANNE MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇO DE BUFET NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA APRESENTAÇÃO DOS BLOCOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2024 | 1520.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AULAS REALIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000961 | 16/02/2024 | 478.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0000968 | 16/02/2024 | 4085.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2024 | 6000.00 | 51807646000116 | DR SERGIO JUNIOR LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2024 | 5795.00 | 00008912328425 | JOSE WILSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A 61 ATENDIMENTOS DE TERAPIAS FONOAUDIOLOGICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000995 | 16/02/2024 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0000996 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001006 | 16/02/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001008 | 16/02/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001013 | 16/02/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001032 | 16/02/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2024 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML, PARA COLETA E ANALISE DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001041 | 16/02/2024 | 4320.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI - EPP | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FEITAS, REALIZOU 36 CONSULTAS NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2024 | 427.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ESF V - DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001063 | 19/02/2024 | 1230.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL (EXCETO LABORATÓRIO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2024 | 5700.00 | 00009042724439 | KETULLY IRIS DE ARAUJO | SERVIÇO QUE FORAM REALIZADAS DE 60 CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/02/2024 | 595.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF IV - FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/02/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/02/2024 | 785.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/02/2024 | 278.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI - SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/02/2024 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001061 | 19/02/2024 | 990.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G E RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/02/2024 | 1200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO E FLORES) PARA A SENHORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIRA, A MESMA RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2024 | 350.00 | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADO EM 08 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001081 | 19/02/2024 | 3495.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001083 | 19/02/2024 | 3423.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001091 | 19/02/2024 | 3296.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001095 | 19/02/2024 | 1136.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001058 | 19/02/2024 | 300.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001051 | 19/02/2024 | 22250.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE USO TEMPORÁRIO, SENDO 05 DIÁRIAS DE PALCO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001052 | 19/02/2024 | 11000.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001053 | 19/02/2024 | 31300.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100 METROS DE GRID EM ALUMINIO GRID Q50, 650 METROS DE GRID Q30, 20 CUBOS Q30 PARA Q50, 20 BASES Q30, 60 CUBOS Q30 PARA Q30 E 8 SLEEVE. LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES DE CONTENÇÃO DE PUBLICO E/OU FECHAMENTO E ISOLAMENTO DE AREAS, PARA ATENDER AO EVENTO: CARNAVAL DE SANTA LUZIA/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001054 | 19/02/2024 | 27450.00 | 20953509000166 | MARCA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE E BOMBEIROS CIVIL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001055 | 19/02/2024 | 34920.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001056 | 19/02/2024 | 48265.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001057 | 19/02/2024 | 730.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2024 | 4000.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE, TROCA DA LÂMINA, TROCA DOS PINOS CENTRAIS, SOLDA NA TRAVA DA LANÇA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/02/2024 | 6400.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA, REMOÇÃO E SOLDA DO CANO HIDRÁULICO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS: TRATOR BONDY, PÁ CARREGADEIRA XGMC E RETROESCAVADEIRA XGMC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/02/2024 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/02/2024 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE A MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001059 | 19/02/2024 | 5510.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 200G, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/02/2024 | 1400.00 | 00002996592409 | MARILEUDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO PARACHOQUE FEITO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-6D53, OGC-9626 E MMV-6I54, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/02/2024 | 567.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/02/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443, OGB-2830, OGE-1H27, QSK-6D53, QSK-2J54, SKU-0H96, MOW-9873, OGG-7668, OGC-9626, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001060 | 19/02/2024 | 1100.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2024 | 36794.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2024 | 61.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2024 | 8000.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO EQUIVALENTE A R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE EXTREMO INTERESSE PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ARE Nº 1476891, EM TRAMITAÇÃO NO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM QUE A MUNICIPALIDADE LITIGA COM A LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A E COM A LAGOA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/02/2024 | 794.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2024 | 420.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69, RLV-0H27, QFN-1E88 E QSA-3J49, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2024 | 871.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001126 | 20/02/2024 | 2409.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001127 | 20/02/2024 | 3422.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001128 | 20/02/2024 | 3234.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001129 | 20/02/2024 | 1320.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001130 | 20/02/2024 | 2033.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001132 | 20/02/2024 | 3162.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001133 | 20/02/2024 | 4098.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001135 | 20/02/2024 | 2198.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001136 | 20/02/2024 | 3029.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001138 | 20/02/2024 | 3456.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001139 | 20/02/2024 | 4618.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001140 | 20/02/2024 | 2407.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001141 | 20/02/2024 | 189.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001142 | 20/02/2024 | 22138.96 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001143 | 20/02/2024 | 81.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001145 | 20/02/2024 | 1522.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001146 | 20/02/2024 | 2998.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001147 | 20/02/2024 | 5671.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001148 | 20/02/2024 | 1918.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001149 | 20/02/2024 | 2107.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001150 | 20/02/2024 | 3125.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/02/2024 | 244.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/02/2024 | 261.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/02/2024 | 194.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/02/2024 | 259.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/02/2024 | 835.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAS GRÁFICOS (IMPRESSÕES EM PAPEL A4 FRENTE E VERSO; ENCADERNAÇÕES Nº 14), APOSTILAS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAÚDE NA CADEIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/02/2024 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR UM PACIENTE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/02/2024 | 4000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTARIA E CORRELATOS, VISANDO O ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/02/2024 | 3187.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/02/2024 | 0.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/02/2024 | 156.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/02/2024 | 67.54 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/02/2024 | 461.25 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAS GRÁFICOS (IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, IMPRESSÕES TAMANHO A1, 20 PLASTIFICAÇÕES A4 E IMPRESSÕES COLORIDAS A4), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001157 | 20/02/2024 | 1037.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001158 | 20/02/2024 | 1923.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001160 | 20/02/2024 | 279.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001161 | 20/02/2024 | 436.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001162 | 20/02/2024 | 1439.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001166 | 20/02/2024 | 2463.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001167 | 20/02/2024 | 1481.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001168 | 20/02/2024 | 877.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001169 | 20/02/2024 | 3197.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001171 | 20/02/2024 | 336.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG9626, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001172 | 20/02/2024 | 3403.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001174 | 20/02/2024 | 1370.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001175 | 20/02/2024 | 579.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/02/2024 | 487.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/02/2024 | 5898.04 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/02/2024 | 4935.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/02/2024 | 8306.60 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001104 | 20/02/2024 | 208.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO OFH1808, PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001105 | 20/02/2024 | 2290.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001106 | 20/02/2024 | 2342.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001107 | 20/02/2024 | 3365.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001108 | 20/02/2024 | 2840.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001109 | 20/02/2024 | 5117.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL.00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001110 | 20/02/2024 | 2654.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001111 | 20/02/2024 | 996.19 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001112 | 20/02/2024 | 532.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2024 | 641.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2024 | 120.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2024 | 1185.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2024 | 1885.76 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | CORRESPONDENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001120 | 20/02/2024 | 4020.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL.00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2024 | 2900.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA, REMOÇÃO E SOLDA DO CANO HIDRÁULICO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS: TRATOR BONDY, PÁ CARREGADEIRA XGMC E RETROESCAVADEIRA XGMC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2024 | 3900.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE, TROCA DA LÂMINA, TROCA DOS PINOS CENTRAL, SOLDA NA TRAVA DA LANÇA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS: TRATOR NEW HOLLAND, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001101 | 20/02/2024 | 204.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001102 | 20/02/2024 | 755.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001103 | 20/02/2024 | 453.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2024 | 1605.00 | 00001376676478 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE APOIO AS EQUIPES DE STAFF REALIZADO NO PALCO DO CARNAVAL/2024, NA ORGANIZAÇÃO, CARREGAMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2024 | 250.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO BLOCO CARNAVALESCO "SOCIAL NA FOLIA" DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001159 | 20/02/2024 | 14388.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TENDAS 4x4 METROS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00010762649488 | EDNA KELLY DA SILVA SANTOS ARAÚJO | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO, BUFÊ NO CARNAVAL 2024, REALIZADO NOS CAMARINS COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00010810065444 | PABLO NATHAN DA SILVA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO, BUFÊ NO CARNAVAL 2024, REALIZADO NOS CAMARINS COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00010014213451 | EMYLLEIDE WANESSA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO, BUFÊ NO CARNAVAL 2024, REALIZADO NOS CAMARINS COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/02/2024 | 1750.00 | 00007790731424 | RENATO VICTOR CRISPIM BERNADINO | SERVIÇO DE STAFF REALIZADO NO PALCO DO CARNAVAL/2024, NA ORGANIZAÇÃO, CARREGAMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO JUNTO AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/02/2024 | 1250.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CAPTURA DE IMAGENS POR CAMARA FULL HD E DRONE NO CARNAVAL/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/02/2024 | 2250.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER OS BLOCOS CARNAVALESCOS 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001117 | 20/02/2024 | 646.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001118 | 20/02/2024 | 1072.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/02/2024 | 2832.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO APOIO COM VEICULOS E REBOQUE NO CARREGAMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DESLOCAMENTO DE TRABALHADORES PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2024 | 76.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/02/2024 | 2384.43 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/02/2024 | 1248.26 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/02/2024 | 2774.08 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/02/2024 | 926.54 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/02/2024 | 240.00 | 00007426899489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROSENO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (VITRECTOMIA PARA INFUSÃO PERFLUOCARBONO/ÓLEO SILICONE/ LASER, Á PESSOA DE ADERBAL MACHADO DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 514-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA DA CONCEIÇÃO ROSENO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/02/2024 | 400.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 906-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/02/2024 | 620.00 | 00010306844486 | RIVALDO NASCIMENTO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE RIVALDO NASCIMENTO BATISTA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1173. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/02/2024 | 395.00 | 00032007734800 | JULIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA SCHEIMPFLUG DA CÓRNEA, Á PESSOA DE JOSE AILTON BEZERRA DE FREITAS FILHO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 773-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE JULIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/02/2024 | 5.13 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2024 | 1700.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS INFORMAÇÕES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE E CHICUNGUNHA NO PERÍODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2024 | 307.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/02/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/02/2024 | 1184.07 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/02/2024 | 120.80 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/02/2024 | 4845.02 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/02/2024 | 133998.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001222 | 21/02/2024 | 6205.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2024 | 11869.22 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2024 | 12466.08 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/02/2024 | 10095.33 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2024 | 8419.36 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2024 | 3395.12 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001235 | 21/02/2024 | 2052.08 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2024 | 76116.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2024 | 5050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2024 | 2290.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2024 | 16564.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2024 | 37546.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/02/2024 | 20295.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2024 | 80.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA ACOMPANHAR A SENHORA DE NOME: MARIA JANIELE DE LIMA SILVA, MÃE DA CRIANÇA ADRYAN MIGUEL DE LIMA TEIXEIRA, DE 06 ANOS, ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2024 | 80.00 | 00001187632457 | JOÃO MARIA DOS SANTOS DA NÓBREGA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA TUTELAR: JANECLEIDE DA NOBREGA FREITAS DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR A SENHORA DE NOME: MARIA JANIELE DE LIMA SILVA, MÃE DA CRIANÇA ADRYAN MIGUEL DE LIMA TEIXEIRA, DE 06 ANOS, ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2024 | 80.00 | 00002722649462 | LUCIANA BENTO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA TUTELAR: LUCIANA BENTO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR A SENHORA DE NOME: MARIA JANIELE DE LIMA SILVA, MÃE DA CRIANÇA ADRYAN MIGUEL DE LIMA TEIXEIRA, DE 06 ANOS, ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO DIA 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2024 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2024 | 103543.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2024 | 24837.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2024 | 1550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2024 | 3145.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001209 | 21/02/2024 | 10000.00 | 53567796000125 | WOSHINGTON NOBREGA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE AO SHOW (PERCURSO EM TRIO ELETRICO) DO CANTOR/BANDA WOXTON NOBREGA, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/02/2024 | 1800.00 | 00010174124481 | SAULO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MUSICAL "SAULO FARRA", NO CARNAVAL 2024, COMO FORMA DE APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2024 | 3375.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO 07659671464 | FORNECIMENTO REFERENTE A MEDALHAS DE METAL, ATRAVES DA DIREÇÃO DE ESPORTES, PARA A II CORRIDA DOS CANELAS DE AÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2024 | 15495.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2024 | 32905.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2024 | 26707.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2024 | 10503.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/02/2024 | 35360.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/02/2024 | 11055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001228 | 21/02/2024 | 1054.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001230 | 21/02/2024 | 1392.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001231 | 21/02/2024 | 1333.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001232 | 21/02/2024 | 2506.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2024 | 39348.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2024 | 15714.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/02/2024 | 72703.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2024 | 103637.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2024 | 361847.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001217 | 21/02/2024 | 2107.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001220 | 21/02/2024 | 1342.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001221 | 21/02/2024 | 2507.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2024 | 54738.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2024 | 7440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2024 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II - CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2024 | 3689.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2024 | 52155.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2024 | 144624.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONTRATADOS 70%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/02/2024 | 20.45 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2024 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2024 | 24.69 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2024 | 84561.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2024 | 32905.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/02/2024 | 1833.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/02/2024 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIARIA AO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/02/2024 | 600.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/02/2024 | 573.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/02/2024 | 104187.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2024 | 499.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2024 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2024 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/02/2024 | 2790.90 | 08090078000156 | ARMAZÉM ZEZÃO LTDA | EQUIPAMENTOS DE USO NO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/02/2024 | 36160.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2024 | 2590.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/02/2024 | 600.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2024 | 2149.30 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/02/2024 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/02/2024 | 1500.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2024 | 2760.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/02/2024 | 1499.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/02/2024 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008356975417 | RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232023 | 0001268 | 22/02/2024 | 4500.00 | 49908394000170 | MACF SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 30 ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/02/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/02/2024 | 9675.00 | 47563270000174 | M OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SOB ENCOMENDA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO: 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/02/2024 | 6579.30 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/02/2024 | 702.80 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/02/2024 | 539.42 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/02/2024 | 699.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/02/2024 | 500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/02/2024 | 1500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/02/2024 | 616.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2024 | 2000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO ESF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/02/2024 | 12375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/02/2024 | 2455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/02/2024 | 110.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/02/2024 | 18900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/02/2024 | 18500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/02/2024 | 26540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/02/2024 | 96850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/02/2024 | 36160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/02/2024 | 12560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/02/2024 | 42391.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2024 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2024 | 69866.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2024 | 25450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2024 | 13265.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2024 | 6362.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2024 | 36865.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2024 | 3725.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2024 | 27649.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2024 | 2820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2024 | 7824.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2024 | 14350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2024 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/02/2024 | 49661.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE ENDEMIAS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2024 | 2455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2024 | 16412.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2024 | 31.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/02/2024 | 368.70 | 00015185143835 | MARIA DE FATIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 308-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/02/2024 | 2200.00 | 00082040486100 | JOSILENE IRACI DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE JOSILENE IRACI DOS SANTOS E SEU FILHO IGOR ELIFAS DOS SANTOS FEITOSA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2024 | 9800.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVALESCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2024 | 3600.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 03 A 07 DE FEVEREIRO/2024, NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVALESCOS/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2024 | 858.32 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/02/2024 | 2400.00 | 34345907000104 | FLAMARRION LOPES COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, PARA A RECEPÇÃO E BUFFET PRESTADO NO CARNAVAL 2024, NA ALIMENTAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E EQUIPES DE APOIO DURANTE AS NOITES DE CARNAVAL NOS DIAS 09/02/2024 A 13/02/2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/02/2024 | 345.00 | 00010804901406 | DAVI SOARES DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A CONTROLE DE TRÁFEGO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/02/2024 | 1450.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE CORREÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE EM POÇOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES SACO DOS MOISES, POCILGA E RIACHO DO FOGO. SEC. PRODUÇÃO RURAL. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2024 | 2287.18 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/02/2024 | 1720.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇO DE TAPEÇARIA REALIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MMV-6I54 E OGC-6619 LOTADOS NA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/02/2024 | 1150.00 | 00002010647408 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL EM VEÍCULO PRÓPRIO, SEC. EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001299 | 23/02/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 09/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/02/2024 | 45.59 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2024 | 120.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIARIA AO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/02/2024 | 2550.00 | 00002010647408 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇO DE TRANSPORTES INFRAMUNICIPAL EM VEICULO PROPRIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/02/2024 | 240.00 | 00075969360406 | INÁCIO JOSÉ DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA: INACIO JOSE DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE, Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/02/2024 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/02/2024 | 6000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/02/2024 | 1600.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/02/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/02/2024 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/02/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2024 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/02/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | AJUDA DE CUSTO PARA BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | AJUDA DE CUSTO, POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00000986708321 | ANTONIO EPAMINONDAS NEVES JUNIOR | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 1000.00 | 00005095997452 | ALISSON R SOUZA RAULINO | RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2024 | 90641.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/02/2024 | 41085.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001360 | 26/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2024 | 123.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2024 | 2091.39 | 00993944000107 | JARAUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR BUDNY 10540B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2024 | 3500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ENVELOPAMENTO EM MALHA DE ESTRUTURAS METALICAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024 EM SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2024 | 1500.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | REFERENTE A ESTRUTURA EM GRIDE PARA FIXAÇÃO DE BANNER NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2024 | 35.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2024 | 450.00 | 00004585299408 | GISELIA CARNEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE GISELIA CARNEIRO DA SILVA. A BENEFICIÁRIA ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1147. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2024 | 180.00 | 00009728427484 | RAILLA ITALA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE MARIA SOPHIA FREITAS DE FIGUEIREDO, FILHA DE RAILLA ITALA DE FREITAS . ITALA ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1090. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001371 | 26/02/2024 | 280878.00 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO (COM RECURSOS DO CONVÊNIO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2024 | 79263.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2024 | 15120.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001363 | 26/02/2024 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2024 | 81546.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71010-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001370 | 26/02/2024 | 5180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE HEMATOLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00006227452475 | BENOALDO MANUEL DOS SANTOS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TELHADO DA POLICLÍNICA, DESTINO SEC. SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2024 | 248.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0001394 | 27/02/2024 | 4151.50 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 46 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2024 | 5245.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2024 | 4800.00 | 19514012000162 | EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2024 | 2975.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2024 | 1909.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/02/2024 | 1801.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2024 | 92.28 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2024 | 144.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2024 | 152.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2024 E O TERMO DE FILIAÇÃO A UNDIME-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2024 | 2760.00 | 44610628000184 | GIAN LUCAS CAVALCANTE DE LIMA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR OFG3343, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | EMPENHO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE 2024 A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/02/2024 | 2580.00 | 35570969002630 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | FORNECIMENTO DE COLCHÃO PLUMATEX D20 PLUMASPUMA KIDS, DESTINO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2024 | 278.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2024 | 3500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO E SUPERVISÃO NO RECEBIMENTO E TRIAGEM DAS DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA, FAZENDO CUMPRIR A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 E 2145/2023 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE TRATA DOS PROCEDIMENTOS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NOS PAGAMENTOS PELOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2024 | 30.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/02/2024 | 395.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIA DE OFICILA DE JUSTIÇA), PARA INTIMAÇÃO DO RÉU FRANCELINO CABRAL DE MELO, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE TRAMITA NA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, PROCESWSO DE Nº 0801414-13.2023.8.15.0321, EM QUE É PARTE AUTORA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/02/2024 | 128.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2024 | 1550.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E 20 UNIDADES DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2024 | 2800.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2024 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2024 | 2770.00 | 44610628000184 | GIAN LUCAS CAVALCANTE DE LIMA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2024 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2024 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2024 | 280.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | SERVIÇO DE BOBINA DE TACOGRAFO SEVA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2024 | 240.00 | 00010510250440 | JOSE WESLEY DE LIRA VIEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE WESLEY DE LIRA VIEIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2024 | 240.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NÓBREGA OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDVAN DA NOBREGA OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA RECIFE-PE, COM ALUNOS PARA CONCURSO, DIA 28/02/2024, EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2024 | 240.00 | 00010425674410 | ALYSON SILVA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALYSON SILVA DO NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA NATAL-RN, COM ALUNOS PARA CONCURSO, DIA 28/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2024 | 3480.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO COVID 19 E DENGUE, TOTAL DE 58 HORAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001463 | 28/02/2024 | 1320.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, QSB-6169, QSA-3949 E QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2024 | 1470.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2024 | 706.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2024 | 20.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001439 | 28/02/2024 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB E MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATRAVÉSDIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001468 | 28/02/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001470 | 28/02/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | SERVIÇOS TÉCNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2024 | 4501.66 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 A 24/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2024 | 518.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE SACOS PP DIVERSOS TAMANHOS LISO, DESTINADOS A EMBALAGENS DOS MATERIAIS ESCOLARES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001464 | 28/02/2024 | 2400.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, QSK-2J54 E OGE-1H27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A FONTE DE RECURSO - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001465 | 28/02/2024 | 1600.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6I54, QSK-2J54, OFB-7390, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A FONTE DE RECURSO - COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001466 | 28/02/2024 | 4320.00 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGA DO KIT ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, QUE ESTÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2024 | 300.00 | 00021898758468 | WILLIANS LOPES DA COSTA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA NA COMUNIDADE RURAL: BARRA, RELATIVO A ENROLAMENTO DA BOBINA, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001467 | 28/02/2024 | 1440.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001469 | 28/02/2024 | 1500.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR TL75E E BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001471 | 28/02/2024 | 2880.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC, MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA 416E, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2024 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2024 | 3000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2024 | 650.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2024 | 8907.13 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO SENHOR PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO E DO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE 19/02/2024 A 24/02/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO PARA FUCIONAR UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2024 | 5624.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2024 | 3850.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2024 | 6075.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2024 | 8800.00 | 54017258000120 | JANIO FERNANDES DE MORAIS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS NO PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2024, NAS EZECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E APOIO AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM ESGOTOS E PAVIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2024 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2024 | 120.00 | 00002722649462 | LUCIANA BENTO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUCIANA BENTO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE LAISON FERNANDES DIONIZIO, NO DIA 28/02/2024, QUE TAMBÉM IRÁ SENDO ACOMPANHADO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SUA MÃE A SENHORA ISABEL FERNANDES DE ANDRADE, MEDIANTE PEDIDO JUDICIAL, PARA QUE CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2024 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE LAISON FERNANDES DIONIZIO, NO DIA 28/02/2024, QUE TAMBÉM IRÁ SENDO ACOMPANHADO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SUA MÃE A SENHORA ISABEL FERNANDES DE ANDRADE, MEDIANTE PEDIDO JUDICIAL, PARA QUE CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2024 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2024 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2024 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2024 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2024 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2024 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2024 | 204.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2024 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2024 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2024 | 300.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2024 | 250.00 | 00014760397477 | LUIS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2024 | 300.00 | 00002671971443 | ELISIO ISIDORO DE SÁ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2024 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2024 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2024 | 2750.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE SPRAY, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE VIAS RURAIS (ECOTURMISMO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2024 | 2500.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO EVENTO DE CARNAVAL 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2024 | 675.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AS INSTALAÇÕES DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO EVENTO DE CARNAVAL 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2024 | 6600.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001443 | 28/02/2024 | 790.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2024 | 7505.00 | 00013171384493 | ANDERSON AUGUSTO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A 79 ATENDIMENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2024 | 10165.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A 107 ATENDIMENTOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2024 | 4434.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE I, II, III, IV E V. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0001500 | 29/02/2024 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2024 | 1200.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | SERVIÇO DE SOM (MINI-TRIO) DURANTE O EVENTO CARNAVAL SOCIAL NA FOLIA - CARNAVAL DAS CRIANÇAS NA DATA 11 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/02/2024 | 1200.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | SERVIÇO DE SOM (MINI-TRIO) DURANTE O EVENTO CARNAVAL DE TODOS, FOLIA E INCLUSÃO NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/02/2024 | 300.00 | 00007513609454 | MARIA KARINNA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010788051482 | ELIANE DANTAS NOBREGA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 300.00 | 00053141946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00014736709421 | GEOVANNA KELLY PORFIRIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EQUIPAMENTO (CÂNULA SHILEY Nº 08), Á PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 962-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE GEOVANNA KELLY PORFIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2024 | 1620.00 | 00005797140470 | FRANCISCO TOMAZ DE ASSIS NETO | SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL NO TREINAMENTO E OFICINA DO BLOCO FOLIA SOCIAL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO PROJETO DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE SANTA LUZIA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/02/2024 | 380.00 | 00007890113447 | MARCIO VAL?RIO DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA UM CURSO (RECICLAGEM DE VIGILANTE DA ESCOLA BLACK FIRE), Á PESSOA DE MARCIO VALERIO DA SILVA SOARES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 878. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/02/2024 | 1620.00 | 00010785358412 | RAFAEL BRUNO IZIDRO LEITE | SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL NO TREINAMENTO E OFICINA DO BLOCO FOLIA SOCIAL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO PROJETO DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE SANTA LUZIA-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/02/2024 | 1900.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A SUSPENSÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, OLEO, FILTROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECREATRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2024 | 1200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO E FLORES) PARA O SENHOR: DAMIÃO QUIRINO ALEIXO, O MESMO RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2024 | 2000.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL E RETIFICA DO MOTOR, NO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0001501 | 29/02/2024 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/02/2024 | 144.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001502 | 29/02/2024 | 32694.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, DESTINADOS A KITS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2024 | 6875.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/02/2024 | 159.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2024 | 0.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2024 | 17.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2024 | 15875.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/02/2024 | 15342.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 11277.724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/02/2024 | 32197.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2024 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, PARA BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/02/2024 | 11889.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 124/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/02/2024 | 23052.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 124/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2024 | 125.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2024 | 480.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE TERMOSTATO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2024 | 240.00 | 00005890155407 | ILBERTO MARTINS CARDOSO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ILBERTO MARTINS CARDOSO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE COM ACOMPANHANTE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO, EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2024 | 8544.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONFORME TABELA EM ANEXO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001527 | 01/03/2024 | 12435.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2024 | 77.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2024 | 56.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2024 | 11.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2024 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2024 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2024 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001516 | 01/03/2024 | 81879.13 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | SERVIÇO DE APONTAMENTO (FERREIRO) DE ALAVANCA, ENXADA E PÁ DE BICO, NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2024 | 2000.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2024 | 500.00 | 00009783968475 | FABIANO CABRAL DA SILVA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 08/02/2024, RELATIVO AO CARNAVAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2024 | 120.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE VÃO ACOMPANHAR A SENHORA: FLAVIANA BENTO DA SILVA E SEU FILHO: WESLEY FAGNER DA SILVA DE 06 ANOS, POIS A MÃE IRÁ MORAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, E FICOU ACORDADO ENTRE OS PAIS, QUE A CRIANÇA IRÁ RESIDIR COM A AVÓ PATERNA E O PAI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E O CONSELHO FARÁ O TRANSLADO DA CRIANÇA JA QUALIFICADA, MEDIANTE UM TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2024 | 120.00 | 00009897258477 | LETICIA PAULO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LETICIA PAULO DA SILVA, QUE VÃO ACOMPANHAR A SENHORA: FLAVIANA BENTO DA SILVA E SEU FILHO: WESLEY FAGNER DA SILVA DE 06 ANOS, POIS A MÃE IRÁ MORAR NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, E FICOU ACORDADO ENTRE OS PAIS, QUE A CRIANÇA IRÁ RESIDIR COM A AVÓ PATERNA E O PAI NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E O CONSELHO FARÁ O TRANSLADO DA CRIANÇA JA QUALIFICADA, MEDIANTE UM TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2024 | 2100.00 | 32279020000130 | SANTA LUZIA AUTOPECAS E SERVICOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2024 | 4954.33 | 00003112723473 | MARIA NAZARÉ DANTAS MEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EQUIPAMENTO (TELA PHASIXI SUBSTITUIDORA DE TECIDO 15 CM X 20 CM), Á PESSOA DE MARIA NAZARE DANTAS MEIRA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1189. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001523 | 01/03/2024 | 10000.00 | 52796857000163 | META PRODUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DA BANDA "MIBANDA É MASSA", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024, COM DURAÇÃO DE 02H00MIN EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE CARNAVAL DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0002/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2024 | 652.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0001520 | 01/03/2024 | 3800.00 | 00056977379472 | MARIA FERREIRA DA NOBREGA NETA | SERVIÇO REFERENTE A 40 SESSÕES DE TERAPIAS PSICOPEDAGÓGICAS, NA POLICLINICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, NOS DIAS 01/07/08/15/29 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001522 | 01/03/2024 | 7920.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROTENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0001524 | 01/03/2024 | 4085.00 | 00011243552433 | GABRIELA CABRAL VIEIRA | SERVIÇO DE 43 ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS, NA MODALIDADE LUDOTERAPIA E PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, NOS DIAS 05/06/19/20/21/26 E 28 DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS URGENTES NOS TELHADOS DOS PREDIOS DA POLICLINICA DR. KIVAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS DO PERIODO DE INVERNO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001529 | 01/03/2024 | 7310.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001530 | 01/03/2024 | 1740.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2024 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/03/2024 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2024 | 974.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2024 | 171.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2024 | 1900.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 50 UNIDADES DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/03/2024 | 6616.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "O BISCOITÃO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "O BISCOITÃO", DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2024 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001557 | 04/03/2024 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2024 | 53.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001556 | 04/03/2024 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/03/2024 | 240.00 | 00008802898480 | FRANCISCO IVO CAMPINA TORRES FILHO | DIÁRIA AO MOTORISTA: FRANCISCO IVO CAMPINA TORRES FILHO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/03/2024 | 1735.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/03/2024 | 1398.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001613 | 05/03/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/03/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/03/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/03/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/03/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/03/2024 | 57.09 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/03/2024 | 43.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/03/2024 | 279.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EM FEVEREIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/03/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001609 | 05/03/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001610 | 05/03/2024 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001619 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/03/2024 | 6.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/03/2024 | 2905.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001618 | 05/03/2024 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001623 | 05/03/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001626 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/03/2024 | 3650.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO TELHADO DO GINASIO SR. NANDINHO, COM MATERIAL GALVANIZADO E PERFIL U, PRESTADO A GERÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001625 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFÊRNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/03/2024 | 1512.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/03/2024 | 78.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM FEVEREIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001614 | 05/03/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00070610463411 | VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/03/2024 | 2000.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A BUFFET, PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NUMA FORMAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/03/2024 | 700.00 | 00007285042439 | ELAINE CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE ELAINE CRISTINA ARAUJO DE MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1204. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/03/2024 | 480.00 | 00088765512472 | MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MEDICAMENTO, Á PESSOA DE TEREZINHA MESSIAS DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 947-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/03/2024 | 1172.32 | 00003550833458 | FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PASSAGENS, Á PESSOA DE CLAUDECIR ALVES DE MORAIS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 294-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE FRANCINEIDE LOURENÇO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/03/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001612 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001617 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001620 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001597 | 05/03/2024 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/03/2024 | 331.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001621 | 05/03/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001629 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/03/2024 | 3400.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK - 17H, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/03/2024 | 8576.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II F 32 MONTES (CIMENTO 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/03/2024 | 1260.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/03/2024 | 1934.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001627 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/03/2024 | 26.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001615 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001616 | 05/03/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/03/2024 | 2000.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CARNAVAL/2024, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001561 | 05/03/2024 | 2280.00 | 29748462000173 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | CORRESPONDENTE A 19 ATENDIMENTOS EM DERMATOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001564 | 05/03/2024 | 6240.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 52 CONSULTAS EM ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001567 | 05/03/2024 | 5100.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVIOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 30 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0001570 | 05/03/2024 | 5795.00 | 00005528671442 | JESSYCA LUANA SANTOS BRITO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 61 ATENDIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001572 | 05/03/2024 | 5520.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | SERVIÇO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001576 | 05/03/2024 | 3300.00 | 49908394000170 | MACF SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 22 ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001586 | 05/03/2024 | 5160.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 43 ATENDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0001587 | 05/03/2024 | 2550.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 92 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/03/2024 | 11250.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 92 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001590 | 05/03/2024 | 2640.00 | 50008056000160 | CLINICA DR JOAO GILBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 22 CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/03/2024 | 497.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001603 | 05/03/2024 | 5640.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 47 ATENDIMENTOS AMBULATORIAL A PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001604 | 05/03/2024 | 6120.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A 51 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001611 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001622 | 05/03/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001624 | 05/03/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0001628 | 05/03/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0001662 | 06/03/2024 | 5040.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 42 ATENDIMENTOS CONSULTAS DE DEMARTOLOGISTA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/03/2024 | 50484.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIA, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/03/2024 | 16440.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/03/2024 | 1618.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/03/2024 | 6472.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/03/2024 | 1618.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/03/2024 | 2640.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001674 | 06/03/2024 | 18087.05 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/03/2024 | 1142.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/03/2024 | 1863.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/03/2024 | 9811.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE ENFERM E AUX DE ENFERM EFETIVO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/03/2024 | 6684.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE MEDICOS ENFERM E AUX ENFERM CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/03/2024 | 5073.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA CONTRATADO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/03/2024 | 9552.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA SAÚDE CONTRATADOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001683 | 06/03/2024 | 20669.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001684 | 06/03/2024 | 4440.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI - EPP | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FEITAS, REALIZOU 37 CONSULTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/03/2024 | 6647.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/03/2024 | 225.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS TRODAT 38X14MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/03/2024 | 807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/03/2024 | 1074.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL AL - 20 PRANCHAS, PAPEL A2 - 22 PRANCHAS, PAPEL A0 - 05 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 26 PRANCHAS, (01 VIA DO PROJETO DO ABATEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME OS ID EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/03/2024 | 800.00 | 00001521963401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO ADOLESCENTE: KAIO VITOR DA SILVA MEDEIROS, CONF. PROCESSO Nº 0800592-24.2023.8.15.0321, REPASSE FEITO NA CONTA DE: MARIA APARECIDA DA SILVA, GUARDIÃ DELE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/03/2024 | 19134.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/03/2024 | 64111.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/03/2024 | 589.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO - MDE. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/03/2024 | 1612.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, EDUCAÇÃO - MDE. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/03/2024 | 70.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/03/2024 | 57886.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001634 | 06/03/2024 | 5436.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001635 | 06/03/2024 | 1303.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001636 | 06/03/2024 | 849.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001637 | 06/03/2024 | 3459.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001638 | 06/03/2024 | 2374.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001639 | 06/03/2024 | 1531.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001640 | 06/03/2024 | 1901.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001641 | 06/03/2024 | 1539.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001642 | 06/03/2024 | 1210.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001643 | 06/03/2024 | 1260.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001644 | 06/03/2024 | 95.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001645 | 06/03/2024 | 1788.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001647 | 06/03/2024 | 2300.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001648 | 06/03/2024 | 2189.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001649 | 06/03/2024 | 4286.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001650 | 06/03/2024 | 2902.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001651 | 06/03/2024 | 2760.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001652 | 06/03/2024 | 3473.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001653 | 06/03/2024 | 1550.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001654 | 06/03/2024 | 94.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/03/2024 | 679.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/03/2024 | 162.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/03/2024 | 125.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 COPIAS DE CHAVES SIMPLES E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 38 X 14MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/03/2024 | 22611.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E ENDEMIAS. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2024 | 1700.00 | 00005957247448 | ELDER DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/03/2024 | 8500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/03/2024 | 1000.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/03/2024 | 1171.43 | 08032795000121 | FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL | REPASSE AO FUNDO DE FISCALIZACAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA MUNICIPAL - FFOFMM, O VALOR DA MULTA APLICADA ATRAVÉS DO ACORDÃO AC1 - TC Nº 0450/2022, PROCESSO TC 10871/18, AO SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, RECOLHIDA INDEVIDAMENTE AOS COFRES DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800397-39.2023.8.15.0321 EM 25/05/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/03/2024 | 43.72 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00005957247448 | ELDER DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001729 | 07/03/2024 | 1581.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001730 | 07/03/2024 | 2106.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001731 | 07/03/2024 | 1528.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001732 | 07/03/2024 | 219.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001733 | 07/03/2024 | 2052.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001734 | 07/03/2024 | 2380.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/03/2024 | 1369.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/03/2024 | 1263.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/03/2024 | 90.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001738 | 07/03/2024 | 3786.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001739 | 07/03/2024 | 1805.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001740 | 07/03/2024 | 2071.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001741 | 07/03/2024 | 3523.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001742 | 07/03/2024 | 1730.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001743 | 07/03/2024 | 2454.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001744 | 07/03/2024 | 1218.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001745 | 07/03/2024 | 236.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/03/2024 | 1369.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/03/2024 | 1105.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2024 | 298.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001710 | 07/03/2024 | 1118.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001711 | 07/03/2024 | 939.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001712 | 07/03/2024 | 206.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001713 | 07/03/2024 | 132.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/03/2024 | 540.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VISITAR A FAMUP, DNOCS E CENTRO ADMINISTRATIVO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001714 | 07/03/2024 | 2237.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001715 | 07/03/2024 | 1981.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001716 | 07/03/2024 | 4009.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001717 | 07/03/2024 | 4693.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001718 | 07/03/2024 | 432.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001719 | 07/03/2024 | 1002.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001720 | 07/03/2024 | 3181.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001721 | 07/03/2024 | 153.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/03/2024 | 545.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/03/2024 | 1651.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/03/2024 | 63.00 | 00010014229455 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EQUIPAMENTO (IMOBILIZADOR DE PUNHO INFANTIL), Á PESSOA DE MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 050-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/03/2024 | 4900.00 | 00007521115406 | RENATO SILVA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA), Á PESSOA DE RAY LUCAS CARDOZO DE ARAUJO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 787-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE RENATO SILVA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/03/2024 | 90.00 | 00070260504432 | IARA IANA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR), Á PESSOA DE JOSE FILIPE DO NASCIMENTO SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1098-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE IARA IANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/03/2024 | 4900.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA COM COBERTURA DE CNV), Á PESSOA DE DAVI LUCAS PAULINO NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 345-C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA LUCIA PAULINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/03/2024 | 180.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME COM DOPLLER DE VASOS HEPÁTICOS), Á PESSOA DE DAVI LUCAS PAULINO NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 345-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA LUCIA PAULINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00004397929408 | JOSE PAULO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGENS, Á PESSOA DE CARMEM LÚCIA DA SILVA MARTINS E JOSE DOUGLAS DA SILVA MARTINS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1201. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE JOSE PAULO MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/03/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001700 | 07/03/2024 | 2444.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001702 | 07/03/2024 | 3442.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001705 | 07/03/2024 | 3312.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2024 | 1500.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO, FLORES E ASSISTÊNCIA FUNERARIA) PARA A SENHORA: IRISMAR BATISTA DE LIMA, A MESMO RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001707 | 07/03/2024 | 2964.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/03/2024 | 180.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/03/2024 | 165.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001724 | 07/03/2024 | 1275.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001725 | 07/03/2024 | 1396.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/03/2024 | 785.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/03/2024 | 2000.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 | REFERENTE AO ARRASTÃO DO BLOCO ZÉ PEREIRA NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA, DIA 09 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/03/2024 | 3990.00 | 00009042724439 | KETULLY IRIS DE ARAUJO | SERVIÇO QUE FORAM REALIZADAS DE 42 CONSULTAS DE FONOAUDIOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/03/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/03/2024 | 132.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2024 | 4476.77 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0001780 | 08/03/2024 | 4370.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 46 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/03/2024 | 138056.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIA, SAMU E CAPS. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001748 | 08/03/2024 | 143999.72 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/03/2024 | 11503.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/03/2024 | 1899.90 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2024 | 3586.03 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO REALIZOU O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL, PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/03/2024 | 2206.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, CREAS PAEFI. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001769 | 08/03/2024 | 2728.64 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001770 | 08/03/2024 | 2813.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001771 | 08/03/2024 | 3764.24 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/03/2024 | 800.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NO CARROÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2024 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/03/2024 | 1696.94 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER, CONFECÇÃO DE BANNERS E PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, PRESTADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 08/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10208921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/03/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 08/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10208547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001749 | 08/03/2024 | 18622.86 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/03/2024 | 1200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL- FCº DE ASSIS PINTO PEÇAS | SERVIÇO EM SISTEMAINJEÇÃO DIESEL, TESTE COMPUTADOR NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/03/2024 | 14903.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/03/2024 | 7382.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001766 | 08/03/2024 | 3497.66 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001767 | 08/03/2024 | 2572.15 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001768 | 08/03/2024 | 3774.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2024 | 4130.12 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO REFERENTE A HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2024 | 52327.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2024 | 175322.92 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/03/2024 | 9922.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/03/2024 | 9684.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/03/2024 | 5.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/03/2024 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/03/2024 | 57.39 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/03/2024 | 158300.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001750 | 08/03/2024 | 21313.82 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/03/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/03/2024 | 324.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2024 | 1605.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAS GRÁFICOS (IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/03/2024 | 61835.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, SAÚDE E ENDEMIAS. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2024 | 120.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001804 | 11/03/2024 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/03/2024 | 832.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001825 | 11/03/2024 | 33724.28 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/03/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTO DA PACIENTE: IRENE MARIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/03/2024 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/03/2024 | 122.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2024 | 42.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2024 | 124.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001805 | 11/03/2024 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001811 | 11/03/2024 | 2100.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETORES DE EMPENHO E PESSOAL), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001812 | 11/03/2024 | 1260.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/03/2024 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN EM GERAL, PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/03/2024 | 4499.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS X1500EA-EJ3669W PRATA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/03/2024 | 179.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4913 E CONFECÇÃO DE TREZE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001801 | 11/03/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001810 | 11/03/2024 | 3870.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 200G, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/03/2024 | 1270.10 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA, DESTINO ESCOLA ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/03/2024 | 123.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS CÓPIAS DE CHAVES E UM CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4913, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/03/2024 | 1470.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | RECAUCHUTAGEM DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/03/2024 | 2160.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | RECAUCHUTAGEM DE PNEU, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443 E OGG-7G68, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 11/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10210930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2024 | 1625.00 | 33251146000169 | LIDIANO DOS SANTOS SILVA 05760029410 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEÍCULO: TRATOR TL 75 2006 TRATOR BUDNY 7540S TRATOR BUDNY 10540B, MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA XT870BR1 E RETROESCAVADEIRA 416E, PA CARREGADEIRA HL7409S, PA CARREGADEIRA LW 300KV, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001807 | 11/03/2024 | 955.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/03/2024 | 1121.18 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA, DESTINO SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/03/2024 | 1519.70 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A GRADE ARADORA Nº 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/03/2024 | 1122.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A GRADE ARADORA Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/03/2024 | 3946.55 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA NH TL 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/03/2024 | 3363.45 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR BUDNY 70-40S 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/03/2024 | 5116.15 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA BUDNY105-40S ANO 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/03/2024 | 2266.95 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/03/2024 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | RECAUCHUTAGEM DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/03/2024 | 1120.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | RECAUCHUTAGEM DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/03/2024 | 2060.54 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇOS DE MECÂNICA, REPAROS E MANUTENÇÃO BOMBA D´ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO; SERVIÇO MECÂNICOS DE DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO; SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXO/BALANÇAS, NO VEÍCULO TRATOR AGRICOLA BUDNY 105-40S ANO 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/03/2024 | 2276.90 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICOS DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS, NO VEÍCULO TRATOR BUDNY 75-40S ANO 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/03/2024 | 3231.86 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICOS DE FREIO; SERVIÇO MECÂNICOS DE ALTERNADOR; SERVIÇO MECÂNICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; ENTRE OUTROS, NO VEÍCULO TRATOR NH TL 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/03/2024 | 2840.47 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO MECANICO DE MOTOR DE PARTIDA; SERVIÇO MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO, NO VEÍCULO TRATOR NH TL 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/03/2024 | 1415.04 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA, NA GRADE ARADOURA HIDRAULICA 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/03/2024 | 1213.72 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/BALANÇAS, NA GRADE ARADOURA HIDRAULICA 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/03/2024 | 1744.36 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA; SERVIÇOS MECÂNICOS EM EIXOS/ BALANÇAS NA GRADE ARADOURA HIDRAULICA 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/03/2024 | 884.40 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA, NA GRADE ARADOURA HIDRAULICA 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001802 | 11/03/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/03/2024 | 342.07 | 00010009902490 | JUCIARA FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO REFERENTE A PAPEIS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, Á PESSOA DE JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS TRINDADE. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1190. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE JUCIARA FERREIRA DE LUCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001800 | 11/03/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001815 | 11/03/2024 | 2185.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/03/2024 | 820.00 | 34345907000104 | FLAMARRION LOPES COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001808 | 11/03/2024 | 975.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/03/2024 | 33034.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - LUMEN DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00007788531448 | JOSE LUCAS DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E IV, DESTE MUNICÍPIO, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001803 | 11/03/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/03/2024 | 248.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/03/2024 | 252.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001816 | 11/03/2024 | 1460.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL (EXCETO LABORATÓRIO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001820 | 11/03/2024 | 5160.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/03/2024 | 1831.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORA, DESTINO POLICLÍNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/03/2024 | 820.00 | 34345907000104 | FLAMARRION LOPES COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AO DIA D DA MULTI VACINAÇÃO DURANTE O DIA 24/02/2024, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/03/2024 | 1880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/03/2024 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 12/03/2024 | 120.00 | 00005333406405 | JOSÉ WINDELL DA N. FERNANDES | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE WINDELL DA NOBREGA FERNANDES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/03/2024 | 120.00 | 00009571749427 | UGO CANDIDO DA SILVA | DIÁRIA AO SERVIDOR: UGO CANDIDO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/03/2024 | 9759.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/03/2024 | 120.00 | 00013084912475 | FRANCISCA ALDA MEDEIROS | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: FRANCISCA ALDA MEDEIROS, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO ADOLESCENTE LAISON FERNANDES DIONIZIO, NO DIA 28/02/2024, QUE TAMBÉM IRÁ SENDO ACOMPANHADO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SUA MÃE A SENHORA ISABEL FERNANDES DE ANDRADE, MEDIANTE PEDIDO JUDICIAL, PARA QUE CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/03/2024 | 528.00 | 00092932010468 | ALECSSANDRO CARLOS NOBREGA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE HEVERTON DANTAS DE SOUZA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1159. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE ENILDO GENESIO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/03/2024 | 750.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A BUFFET, SERVINDO BOLOS ATENDENDO AO EVENTO RODA DOS FESTEJOS JUNINOS, FAMTUR E FAMPRESS, REALIZADO NO DIA 10/03/2024. DESTINADO A GERÊNCIA DO TURISMO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/03/2024 | 260.00 | 00002700195450 | GILEIDE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE PEÇAS CONFECCIONADAS EM ARGILA PARA ATENDER AO EVENTO "ROTA DOS FESTEJOS JUNINOS", REALIZADO PARA A FAMTUR E FAMPRESS, PRESTADO A GERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO DIA 10/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/03/2024 | 750.00 | 00021921423404 | ERIANI MEDEIROS VEIGA RODRIGUES | SERVIÇO REFERENTE A BUFFET, SERVINDO BOLOS ATENDENDO AO EVENTO RODA DOS FESTEJOS JUNINOS, FAMTUR E FAMPRESS, REALIZADO NO DIA 10/03/2024. DESTINADO A GERÊNCIA DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 12/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10214054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/03/2024 | 600.00 | 00010010131400 | FLAVIANA MACHADO MARINHO | AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTSAL, PROJETO CRIADO PELA DIREÇÃO DE ESPORTES, AONDE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA II COPA DE FUTSAL DO SABUGI, NA CIDADE DO JUNCO DO SERIDÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/03/2024 | 440.00 | 00070459728490 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA NETO | ERVIÇO DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-13, REALIZADO NO GINASIO "O BISCOITÃO", NO DIA 10/03/2024, PELA DIREÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/03/2024 | 142.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/03/2024 | 990.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-6619, QSE-1A39, OGE-1H27, OGG-7G68, QSK-6D53, QSK-2J54, OFB-3679 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/03/2024 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZADO MAIS PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NA 6ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO (GRE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/03/2024 | 120.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: FRANCINETE PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZADO MAIS PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NA 6ª GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO (GRE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 12/03/2024 | 36.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/03/2024 | 900.00 | 00071475737491 | CECILIANA DE MEDEIROS WANDERLEI | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRTÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PAES), REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ORGANIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/03/2024 | 360.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA MUNICIPAL DE SAÚDE: RAYANNE KARINNE NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PAES), REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ORGANIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/03/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/03/2024 | 10542.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO) E AGENTE COMUNITÁRIO (CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/03/2024 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/03/2024 | 60.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | DIARIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS" DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, NO DIA 14/03/2023, NO AUDITÓRIO DA 6ª REGIÃO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/03/2024 | 60.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | DIARIA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE DADOS" DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, NO DIA 14/03/2023, NO AUDITÓRIO DA 6ª REGIÃO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/03/2024 | 62.37 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/03/2024 | 12557.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE (COMISSIONADO E ELETIVO), SECRETARIA DE CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (COMISSIONADO), PRODUÇÃO RURAL (COMISSIONADO), SERVIÇO URBANO (CONTRATADO), AÇÃO SOCIAL (CONTRATADO), ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO) E CONSELHO TUTELAR, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/03/2024 | 13997.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/03/2024 | 719.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/03/2024 | 15045.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/03/2024 | 1544.75 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÕES DE MATERIAS GRÁFICOS, IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO, CARTAZ, ENTRE OUTROS, DESTINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/03/2024 | 13322.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/03/2024 | 11194.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/03/2024 | 2720.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE SERRALHARIA E MANUTENÇÃO EM PORTÕES, CORRIMÕES, GRADES, JANELAS, CADEIRAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. DESTINO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/03/2024 | 3959.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/03/2024 | 2335.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 13/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10216547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/03/2024 | 3380.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE ESTICAMENTO E CABOS DE AÇO, NAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINASIO O BISCOITÃO, COM FABRICAÇÃO DE TRAVES. DESTINO GERÊNCIA DE ESPORTES. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/03/2024 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VISITAR O ESCRITÓRIO DE DR JOHNSON, TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/03/2024 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA VISITAR O ESCRITÓRIO DE DR JOHNSON, TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/03/2024 | 300.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA VISITAR O ESCRITÓRIO DE DR JOHNSON, TCE, FAMUP E ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/03/2024 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO MOVIMENTO MENSAL NO IPC, 23ª CMS E MINISTERIO DO TRABALHO CTPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/03/2024 | 5000.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA - EPP | RECAUCHUTAGEM DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/03/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/03/2024 | 5156.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/03/2024 | 23769.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), C.E.O. (COMISSIONADO E CONTRATADO), MÉDICO E ENF. (CONTRATADO), ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), NASF (CONTRATADO), SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO) E CAPS (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0001912 | 14/03/2024 | 33724.28 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/03/2024 | 4922.70 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/03/2024 | 4918.20 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SOPÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/03/2024 | 500.00 | 00006084135420 | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM, Á PESSOA DE LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1213. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/03/2024 | 580.99 | 00011334502455 | RENATO DINIZ SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM, Á PESSOA DE RENATO DINIZ SIMÃO. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1214. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/03/2024 | 97.45 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECREATRIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/03/2024 | 1300.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇO REFERENTE A FOLDERES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A GERÊNCIA DE TURISMO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/03/2024 | 731.80 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/03/2024 | 29.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/03/2024 | 60.81 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/03/2024 | 60.70 | 00044142790463 | ANA LUCIA SANTANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU 2019 E 2021 DO IMÓVEL INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº 05.010.0015.0001, PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/03/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO PLUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/03/2024 | 3695.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | SERVIÇOS DE EXAMES EXTRAS, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 29/02/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/03/2024 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR UM PACIENTE EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/03/2024 | 8059.50 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PLACA 500x500 LIGTH COLADO PRETO, DOBRADIÇA, ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL RUI DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/03/2024 | 3855.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, EM MARÇO/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/03/2024 | 3762.78 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25800-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/03/2024 | 8500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇA (TUBO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81 CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2024 | 1460.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE RECALQUE DE FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CELINA MEDEIROS, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS COMUNIDADES BERLINA, FREI DAMIÃO E POCILGA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001950 | 15/03/2024 | 120183.90 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (RECURSOS PRÓPIOS) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/03/2024 | 199.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA - CELEBRACAO FESTAS | FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS DE SÃO JOÃO, PARA O EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO DE STAFF NO PALCO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO "LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2024", QUE ACONTECEU NO PARQUE DO FORRÓ COM APRESENTAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ, QUADRILHA JUNINA E LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 13 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/03/2024 | 4000.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL, PRODUÇÃO DE REPORTAGEM JORNALISTA NOS EVENTOS: CARNAVAL 2024, LANÇAMENTO DA ROTA TURISTICA VALE DOS SERTÕES E LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2024 DE SANTA LUZIA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/03/2024 | 1100.00 | 00070261747460 | MONALISA RARIA SOUZA FERREIRA | SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PALCO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2024", QUE ACONTECEU NO PARQUE DO FORRÓ, COM APRESENTAÇÃO DE BANDA DE FORRÓ, QUADRILHA JUNINA E LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA GRADE MUSICAL OFICIAL, EM 10/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00006002575413 | JOSENILDO BATISTA FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/03/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0001946 | 15/03/2024 | 1760.00 | 50008056000160 | CLINICA DR JOAO GILBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 09 EXAMES DE MAPA E 02 EXAMES DE HOLTER, REALIZADOS EM FEVEREIRO 2024. CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001948 | 15/03/2024 | 4945.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/03/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00000986708321 | ANTONIO EPAMINONDAS NEVES JUNIOR | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00005095997452 | ALISSON R SOUZA RAULINO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/03/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00000986708321 | ANTONIO EPAMINONDAS NEVES JUNIOR | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00005095997452 | ALISSON R SOUZA RAULINO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/03/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/03/2024 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/03/2024 | 6000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/03/2024 | 2800.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/03/2024 | 2400.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/03/2024 | 1881.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO POLICLÍNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/03/2024 | 1576.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/03/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/03/2024 | 1044.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE PILHAS DURACELL, DESTINADAS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/03/2024 | 3200.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/03/2024 | 6000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/03/2024 | 2800.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/03/2024 | 2400.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/03/2024 | 1600.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/03/2024 | 2855.35 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/03/2024 | 856.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO RODOVIÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/03/2024 | 1317.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/03/2024 | 2848.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/03/2024 | 7500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RELATÓRIO ANUAL UNIFICADO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E DO MAPEAMENTO DIRECIONADO DAS VULNERABILIDADES DO TERRITÓRIO DO SUAS DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/03/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/03/2024 | 1320.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/03/2024 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 18/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10224334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/03/2024 | 2500.00 | 00009536992426 | JACKELINE KELLY SANTOS DA NOBREGA | PATROCINIO REFERENTE A UM DOCUMENTÁRIO E 50 CAMISAS, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA DO ECOTURISMO E TURISMO SUSTENTÁVEL, 24 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/03/2024 | 6507.80 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA DE CARVALHO PRENSADA MDF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/03/2024 | 2726.30 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA ALPHA MOGNO SEMI OCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/03/2024 | 5711.70 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA LISA BVM HDF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/03/2024 | 3997.70 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA LISA BVM HDF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVINO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/03/2024 | 6999.90 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA LISA BVM HDF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA PEDRO ANISIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/03/2024 | 7858.10 | 33894763000182 | MARIA APARECIDA DE MELO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL (ADESIVO DE CONTATO NORCOLA GL, PORTA MOGNO PRENSADA MDF, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/03/2024 | 3079.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRAUDAS DESCARTÁVEIS), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/03/2024 | 2013.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/03/2024 | 1828.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA JOVINO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/03/2024 | 2109.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA TRINDADE VERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/03/2024 | 2215.29 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA ANA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/03/2024 | 1460.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA PEDRO ANÍSIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/03/2024 | 1328.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/03/2024 | 1000.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO ESCOLA MARIA DO CARMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/03/2024 | 1714.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/03/2024 | 1395.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/03/2024 | 7003.65 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/03/2024 | 3008.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRAUDAS DESCARTÁVEIS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/03/2024 | 2058.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRAUDAS GERIATRICAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/03/2024 | 58.64 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/03/2024 | 896.11 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/03/2024 | 80.88 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/03/2024 | 1500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/03/2024 | 1830.09 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO COFFEE BREAK ALUSIVO, AO DIA 08 DE MARÇO/2024 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/03/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | SERVIÇO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE: RITA MARIA DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/03/2024 | 1500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/03/2024 | 1500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/03/2024 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/03/2024 | 103.34 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/03/2024 | 210.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA NO CHASSI S-10 DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/03/2024 | 930.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO OPARA-CHOQUE NO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/03/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 19/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10226964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/03/2024 | 555.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/03/2024 | 900.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E APOIO NO TORNEIO MUNICIPAL SUB-13, NO DIA 11/03/2024, DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/03/2024 | 1100.00 | 00012673228454 | JONATHAS FAUSTINO DANTAS CORDEIRO | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/03/2024 | 563.64 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO EM TALHAS DO ABATEDOURO PUBLICO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/03/2024 | 696.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/03/2024 | 3120.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SOPÃO 01, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/03/2024 | 2160.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SOPÃO 02, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/03/2024 | 589.20 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/03/2024 | 1800.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO E SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER OS EVENTOS DA ROTA DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 16/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/03/2024 | 588.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/03/2024 | 1821.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/03/2024 | 1122.50 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/03/2024 | 378.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/03/2024 | 649.19 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/03/2024 | 1400.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE AS COMUNICAÇÕES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E DIAS DE ATENDIMENTO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS, NO DIA 20/02/2024 AO DIA 15/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002049 | 20/03/2024 | 18087.05 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002050 | 20/03/2024 | 20669.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLGICO, DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0002063 | 20/03/2024 | 3840.00 | 51825888000132 | HETHMA NOBREGA QUINHO CARVALHO LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 32 ATENDIMENTOS EM 03/2024, 1ª QUINZENA, CONF. INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002046 | 20/03/2024 | 900000.00 | 09188896000159 | WS SHOWS LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "WESLEY SAFADÃO", DIA 22 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0006/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/03/2024 | 2200.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PARA A ROTA DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/03/2024 | 3400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ENVELOPAMANTO EM MALHA PARA LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/03/2024 | 1800.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA E RECUPERAÇÃO NO CHASSI DO CARROÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/03/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NSCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/03/2024 | 4000.00 | 00004571907443 | HILARIO BENICIO LEONCIO SILVA | CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO "1º ECOBIKE DE SANTA LUZIA-PB", QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 24/03/2024, PELO GRUPO DE ATLETAS DE PEDAL RADICAL, COM MAIS DE 300 ATLETAS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/03/2024 | 1100.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO ECO TURISMO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DA GERENCIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/03/2024 | 3328.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A PRANCHA EM PLACAS DE GESSO/ESTANTE, FORRO DE GESSO/COM RODA TETO, DIVISORIA DE PLACAS EM GESSO, PARA ATENDER NA ESCOLA JOVINO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/03/2024 | 2572.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A PRANCHA EM PLACAS DE GESSO/ESTANTE E DIVISORIA DE PLACAS EM GESSO, PARA ATENDER NA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2024 | 1312.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO COM RODA TETO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS NA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002059 | 20/03/2024 | 7643.79 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002061 | 20/03/2024 | 2294.47 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002062 | 20/03/2024 | 5269.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/03/2024 | 97.45 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/03/2024 | 97.45 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/03/2024 | 1567.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/03/2024 | 25.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2024 | 38.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/03/2024 | 27.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002091 | 21/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | SERVIÇOS TÉCNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002092 | 21/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401- DT SERVICOS E CONSULTORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DO ANO DE 2024,CONF. DISPENSA 0003/2023, PARCELA Nº 12/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002095 | 21/03/2024 | 1127.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002096 | 21/03/2024 | 1791.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002097 | 21/03/2024 | 882.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002098 | 21/03/2024 | 4111.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002099 | 21/03/2024 | 3154.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002100 | 21/03/2024 | 4350.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/03/2024 | 274.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/03/2024 | 128.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2024 | 103059.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30%, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/03/2024 | 158668.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONTRATADOS 70%, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2024 | 6844.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADO AO GINASIO "O BISCOITÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/03/2024 | 83364.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/03/2024 | 362840.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/03/2024 | 39293.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 70%, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/03/2024 | 15714.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 30%, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/03/2024 | 6566.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/03/2024 | 3689.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2024 | 54113.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/03/2024 | 327.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002120 | 21/03/2024 | 1629.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002121 | 21/03/2024 | 391.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002122 | 21/03/2024 | 2498.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002123 | 21/03/2024 | 3121.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002124 | 21/03/2024 | 711.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002125 | 21/03/2024 | 3001.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002126 | 21/03/2024 | 1182.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002127 | 21/03/2024 | 2536.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002128 | 21/03/2024 | 2949.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002129 | 21/03/2024 | 3650.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002130 | 21/03/2024 | 4725.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/03/2024 | 1048.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 21/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10232403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 21/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10232580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2024 | 6534.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADO AO GINASIO ERNANI VEIGA - SEU NANDINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/03/2024 | 7773.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESPORTES, DESTINADO A QUADRA DE SOCIETY PROFESSOR HARLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002106 | 21/03/2024 | 1010.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002085 | 21/03/2024 | 3768.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002086 | 21/03/2024 | 3849.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002087 | 21/03/2024 | 2715.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO:TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002107 | 21/03/2024 | 126.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002108 | 21/03/2024 | 930.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002109 | 21/03/2024 | 265.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002111 | 21/03/2024 | 5978.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002112 | 21/03/2024 | 2492.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002113 | 21/03/2024 | 4895.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002114 | 21/03/2024 | 2023.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/03/2024 | 395.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/03/2024 | 940.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/03/2024 | 1435.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007667050481 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO, Á PESSOA DE JOSE VITORIO DE SOUZA RODRIGUES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 587-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/03/2024 | 120.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | DIARIA A SERVIDORA: MARIA FERNANDA DA SILVA, PARA UMA VISITA TÉCNICA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DE SOUZA (CEV IV), DIA 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/03/2024 | 185.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/03/2024 | 189.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/03/2024 | 3236.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/03/2024 | 2260.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO PROJETO: SÃO JOÃO, EM COUCHE MIOLO 115G, CAPA 170G, 27 PÁGINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/03/2024 | 11919.96 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A AFARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2024 | 19241.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/03/2024 | 44186.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2024 | 25400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/03/2024 | 12773.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/03/2024 | 81549.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002188 | 22/03/2024 | 1498.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/03/2024 | 132633.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/03/2024 | 50320.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE ENDEMIAS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/03/2024 | 14325.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/03/2024 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/03/2024 | 44742.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/03/2024 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/03/2024 | 76076.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002204 | 22/03/2024 | 2970.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3H17, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002206 | 22/03/2024 | 1266.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1I66, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002207 | 22/03/2024 | 4368.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/03/2024 | 28012.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/03/2024 | 2820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/03/2024 | 8072.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/03/2024 | 41043.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/03/2024 | 12560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/03/2024 | 35430.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/03/2024 | 104125.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/03/2024 | 24571.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/03/2024 | 1550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002171 | 22/03/2024 | 16553.76 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 912896/2021/MDR/CAIXA, TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2024 | 34763.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2024 | 17529.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/03/2024 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/03/2024 | 156.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/03/2024 | 156.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/03/2024 | 156.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/03/2024 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/03/2024 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/03/2024 | 2934.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/03/2024 | 5050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/03/2024 | 2770.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/03/2024 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/03/2024 | 17239.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/03/2024 | 36080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/03/2024 | 10855.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/03/2024 | 7300.00 | 00080562507434 | ADRIANO SOLANO DE MEDEIROS | SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA E RECONDICIONAMENTO DE EIXOS, PARA AS MAQUINAS: TRATOR BUDNY E RETROESCAVADEIRA XGN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/03/2024 | 8200.00 | 00014224359464 | JUCIE FERNANDES OLINDO FILHO | SERVIÇO DE ELETRICA, PARA ATENDER AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/03/2024 | 15229.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/03/2024 | 7045.99 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/03/2024 | 32639.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2024 | 25578.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/03/2024 | 11153.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/03/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 22/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10235374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2024 | 54213.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2024 | 7440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2024 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II - CONTRATADO), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002161 | 22/03/2024 | 2463.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002163 | 22/03/2024 | 1481.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002164 | 22/03/2024 | 877.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002165 | 22/03/2024 | 3197.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002166 | 22/03/2024 | 336.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG9626, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002167 | 22/03/2024 | 3403.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002168 | 22/03/2024 | 1370.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002169 | 22/03/2024 | 579.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/03/2024 | 487.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002172 | 22/03/2024 | 3786.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002173 | 22/03/2024 | 1805.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002174 | 22/03/2024 | 2071.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002175 | 22/03/2024 | 3523.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002176 | 22/03/2024 | 1730.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002177 | 22/03/2024 | 2454.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002178 | 22/03/2024 | 1218.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002179 | 22/03/2024 | 236.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/03/2024 | 1369.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/03/2024 | 1105.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/03/2024 | 6245.60 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE FRAUDAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/03/2024 | 88600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/03/2024 | 43274.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/03/2024 | 240.00 | 00001032359498 | HELDER NÓBREGA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: HELDER NÓBREGA DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/03/2024 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/03/2024 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2024 | 14.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2024 | 85210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2024 | 32639.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/03/2024 | 3500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO E SUPERVISÃO NO RECEBIMENTO E TRIAGEM DAS DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA, FAZENDO CUMPRIR A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 E 2145/2023 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE TRATA DOS PROCEDIMENTOS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NOS PAGAMENTOS PELOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002236 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB E MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/03/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATRAVÉSDIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/03/2024 | 86.19 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/03/2024 | 180.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA EXAME MÉDICO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME COM DOPLLER DE VASOS HEPÁTICOS), Á PESSOA DE DAVI LUCAS PAULINO NUNES. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 345-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OBS: FOI PAGO NO NOME DE MARIA LUCIA PAULINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/03/2024 | 240.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | SERVIÇO REFERENTE A MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE TROCA DE PASTINHA DE FREIO, NO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, EM MARÇO/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2024 | 120.00 | 00042438349468 | MARIA MIRTES DA NÓBREGA | DIARIA A SERVIDORA: MARIA MIRTES DA NOBREGA, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DE SOUSA (CER IV), COM OS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, EM SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/03/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/03/2024 | 2330.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/03/2024 | 1050.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, REPARAÇÃO DO AMBIENTE E CARGA DE ALUNOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, NAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COM DA PLATAFORMA GOOGLE APPS PARA EDUCAÇÃO, EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002259 | 25/03/2024 | 839.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002260 | 25/03/2024 | 2727.88 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002261 | 25/03/2024 | 1214.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMIONETE S10 QFU5734, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002262 | 25/03/2024 | 4613.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H07, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002264 | 25/03/2024 | 1693.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS SKU0H96, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002265 | 25/03/2024 | 798.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS QKS2J54, EDUCAÇÃO - VAAT, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DATA DE ENVIO: 25/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10234492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00002010647408 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REALIZADO EM TALHAS E BALCÕES DO ABATEDOURO, DESTE MUNICÍPIO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/03/2024 | 250.00 | 14512528000154 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA: ALANNA CINTHYA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: O SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATEGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS, QUE SERÃO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/03/2024 | 250.00 | 14512528000154 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO, PARA A SERVIDORA: JAISA CÍCERA DE MEDEIROS, PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: O SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATEGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS, QUE SERÃO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/03/2024 | 1609.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/03/2024 | 2570.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADO TAMPAS, ESTACAS E CALHAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/03/2024 | 2900.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/03/2024 | 3358.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/03/2024 | 576.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MERCADORIA (VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002214 | 25/03/2024 | 2428.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002215 | 25/03/2024 | 4804.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002216 | 25/03/2024 | 1986.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002219 | 25/03/2024 | 2331.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/03/2024 | 93800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002221 | 25/03/2024 | 4221.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002223 | 25/03/2024 | 4443.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT ARGO RLV1J76, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002224 | 25/03/2024 | 1302.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA RLQ9F78, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/03/2024 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002228 | 25/03/2024 | 1711.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/03/2024 | 10441.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/03/2024 | 1227.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/03/2024 | 20824.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002232 | 25/03/2024 | 2708.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QSA3J49, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002233 | 25/03/2024 | 1527.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU OFZ1292, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002235 | 25/03/2024 | 1214.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002237 | 25/03/2024 | 8286.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN DUCATO RLV0H27, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002238 | 25/03/2024 | 2263.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN MERCEDES QSB6B69, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002240 | 25/03/2024 | 2057.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QFN1E88, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002243 | 25/03/2024 | 3870.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/03/2024 | 3705.00 | 00008912328425 | JOSE WILSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A 39 ATENDIMENTOS DE TERAPIAS FONOAUDIOLOGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/03/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/03/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/03/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002263 | 25/03/2024 | 29842.31 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/03/2024 | 3225.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71010-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/03/2024 | 99.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/03/2024 | 4600.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/03/2024 | 9000.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/03/2024 | 3200.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/03/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00008398973404 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/03/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/03/2024 | 2800.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/03/2024 | 3600.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/03/2024 | 12000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/03/2024 | 1116.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: CABOCLO ABEL, 238, ONDE FUNCIONA O ESF II - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/03/2024 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: CABOCLO ABEL, 238, ONDE FUNCIONA O ESF II - CENTRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/03/2024 | 144.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/03/2024 | 263.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/03/2024 | 468.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00012534624458 | JOELSON SILVA DE SOUZA | SERVIÇO DE RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DE 4 SALAS NA POLICLINICA MUNICIPAL E NO TELHADO DAS UBS DO BAIRRO: FREI DAMIÃO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0002311 | 28/03/2024 | 7315.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 77 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, S/N, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/03/2024 | 106.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | ALUGUEL DO PRÉDIO DO ESF II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/03/2024 | 1395.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2024 | 1714.53 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002381 | 28/03/2024 | 5180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE HEMATOLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0002403 | 28/03/2024 | 6175.00 | 00005528671442 | JESSYCA LUANA SANTOS BRITO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 65 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2024 | 10070.00 | 00013171384493 | ANDERSON AUGUSTO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A 106 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2024 | 13395.00 | 00070610512480 | THACIELE DE MEDEIROS LEAL | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CORRESPONDENTE A 141 ATENDIMENTOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002407 | 28/03/2024 | 4300.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2024 | 6780.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002383 | 28/03/2024 | 100666.77 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/03/2024 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/03/2024 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/03/2024 | 97.45 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2024 | 230.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2024 | 333.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2024 | 500.00 | 47267010000151 | SIRIA DA SILVA FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PB GOL G5/6/7, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA; QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/03/2024 | 250.00 | 14512528000154 | SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE INSCRIÇÃO, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, COM O TEMA: O SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SOCIOTERRITORIAIS: NOVAS ESTRATEGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS, QUE SERÃO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00070610463411 | VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO EM MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/03/2024 | 180.00 | 00004395721427 | MARIA LUCIA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO PARA SEU FILHO (DAVI LUCAS PAULINO NUNES DE 08 ANOS). DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 345-D. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/03/2024 | 1470.00 | 00088765512472 | MARIA JOSE MESSIAS DOS SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 863-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/03/2024 | 380.00 | 00008620039466 | MARIA ADRIANA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1146. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/03/2024 | 180.00 | 00003198305438 | MARIA HELEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1172. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/03/2024 | 228.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/03/2024 | 300.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/03/2024 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2024 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2024 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2024 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2024 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2024 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2024 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2024 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2024 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2024 | 300.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2024 | 250.00 | 00014760397477 | LUIS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2024 | 300.00 | 00002671971443 | ELISIO ISIDORO DE SÁ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2024 | 300.00 | 00007513609454 | MARIA KARINNA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2024 | 300.00 | 00010788051482 | ELIANE DANTAS NOBREGA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2024 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2024 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, Á PESSOA DE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 430. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002357 | 28/03/2024 | 10464.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MARÇO/2024, FESTA DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA - 2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/03/2024 | 600.00 | 47582962000160 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS 87344556472 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: PATROL, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/03/2024 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002338 | 28/03/2024 | 2280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002359 | 28/03/2024 | 3735.42 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUNDY, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002362 | 28/03/2024 | 4778.14 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K CAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002363 | 28/03/2024 | 1398.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUNDY, 75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002364 | 28/03/2024 | 6955.45 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NEWHOLLAND TL75E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002366 | 28/03/2024 | 4799.67 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002367 | 28/03/2024 | 934.89 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR TL 75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002369 | 28/03/2024 | 6045.01 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002370 | 28/03/2024 | 4986.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 26/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10240804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/03/2024 | 1440.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 26/03/2024, Nº DO OFÍCIO: 10240403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/03/2024 | 6310.80 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS 15 4GB E 01 (UMA) MULTIF EPSON L3250, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/03/2024 | 3000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/03/2024 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-7144, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2024 | 7378.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/03/2024 | 10200.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES, MATERIAIS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DAS PROVAS PARA AVALIAÇÃO DE CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL - CRIANÇA ALFABETIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/03/2024 | 160.00 | 47582962000160 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS 87344556472 | SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/03/2024 | 308.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6I54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00009000109400 | FRANCISVA N. SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADORA EM SALA DE AULA NA ESCOLA ARISTARCO MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2024 | 400.00 | 00069108064415 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, REBUBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO E REPARO NO COPO, DESTINO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002384 | 28/03/2024 | 69737.24 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONVENIO N 370/2022 COM O GOVERNO DA PARAÍBA, E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/03/2024 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/03/2024 | 729.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/03/2024 | 912.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/03/2024 | 240.00 | 00006115549418 | ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA AO MOTORISTA: ARTHUR DANTAS DE MEDEIROS, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/03/2024 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR UM PACIENTE A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/03/2024 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/03/2024 | 60.00 | 00001003172431 | ADEILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR: ADEILSON ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2024 | 60.00 | 00004372316402 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE MARCOS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE", REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2024 | 480.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIAS AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2024 | 532.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2024 | 4732.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/03/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002406 | 28/03/2024 | 12543.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002300 | 28/03/2024 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, CONF. INEXIGIBILIDADE 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002301 | 28/03/2024 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A MARÇO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/03/2024 | 3500.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/03/2024 | 4636.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/03/2024 | 706.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/03/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2024 | 8687.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2024 | 11999.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 125/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2024 | 23268.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 125/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2024 | 277.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2024 | 167.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2024 | 17.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2024 | 7.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2024 | 22.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/03/2024 | 25.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2024 | 39.83 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/04/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/04/2024 | 7.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/04/2024 | 22.37 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/04/2024 | 6500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTARIA E CORRELATOS, VISANDO O ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/04/2024 | 89.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/04/2024 | 42429.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/04/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2024 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2024 | 1245.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 01/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10248500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/04/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/04/2024 | 171.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/04/2024 | 360.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA: EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "CAPACITA - SUAS ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO CARIRI/FACISA - (UNIFACISA), EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/04/2024 | 360.00 | 00005549113457 | NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "CAPACITA - SUAS ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO CARIRI/FACISA - (UNIFACISA), EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2024 | 260.00 | 12868552000103 | POUSADA ITARARE LTDA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS: NATASHA PAMELA A. DA SILVA E EDYLLA MARIA C. ARAUJO, QUE FORAM PARTICIPAR DO CURSO: "CAPACITA - SUAS ATUALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL/2024, NA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO CARIRI/FACISA - (UNIFACISA), EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/04/2024 | 315.00 | 00004151614443 | RITA NOGUEIRA CANUTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RETINOGRAFIA COM FLUORESCEÍNA), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1192, AJUDA RECEBIDA POR SUA NETA: MIRIAM SILVA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/04/2024 | 315.00 | 00013948091404 | JOSE ELOI CANUTO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RETINOGRAFIA COM FLUORESCEÍNA), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1191, AJUDA RECEBIDA POR SUA NETA: MIRIAM SILVA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/04/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/04/2024 | 500.00 | 00021897360487 | GENIVALDO PAULINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER OD E OE), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 582-A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00079881076404 | MARIA DINALVA DA SILVA | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO TRABALHO REALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES (BUSCA ATIVA) DAS FAMÍLIAS MUNICIPAIS EXISTENTE NO SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PORTARIA Nº 871 DE 29 DE MARÇO DE 2023, PRESTADO EM MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00007479401426 | ROBERTA KELLY ARAÚJO FERNANDES | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO TRABALHO REALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES (BUSCA ATIVA) DAS FAMÍLIAS MUNICIPAIS EXISTENTE NO SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PORTARIA Nº 871 DE 29 DE MARÇO DE 2023, PRESTADO EM MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00004958045414 | JOELMA DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO TRABALHO REALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES (BUSCA ATIVA) DAS FAMÍLIAS MUNICIPAIS EXISTENTE NO SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PORTARIA Nº 871 DE 29 DE MARÇO DE 2023, PRESTADO EM MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002428 | 01/04/2024 | 164700.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002432 | 01/04/2024 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00005402055408 | EDBERG NOBREGA DE MEDEIROS MARTINS | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO COM CONFECÇÃO DE MAPAS NOS BAIRROS: FREI DAMIÃO, SÃO JOSÉ, CENTRO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002409 | 01/04/2024 | 1440.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROTENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002410 | 01/04/2024 | 4205.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/04/2024 | 1600.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/04/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0002429 | 01/04/2024 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/04/2024 | 728.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/04/2024 | 11408.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/04/2024 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/04/2024 | 120.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | DIÁRIA AO SERVIDOR: GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/04/2024 | 1500.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AULAS REALIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002469 | 02/04/2024 | 23940.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, PARA DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002478 | 02/04/2024 | 1785.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/04/2024 | 1086.05 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SACO PARA CESTA, ART CRYSTAL FORMA PRATICA SILICONE OVO 50G, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002502 | 02/04/2024 | 5297.58 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO DE BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/04/2024 | 630.00 | 00008239562450 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MEDICAMENTOS, Á PESSOA DE JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 178-B. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/04/2024 | 677.00 | 00008239562450 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA MEDICAMENTOS, Á PESSOA DE JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA MEDEIROS. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 178-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/04/2024 | 542.32 | 00069104654404 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTOS DE PAPEIS DE ÁGUA. O BENEFICIÁRIO AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 207-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/04/2024 | 120.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | DIÁRIA CIVIL COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAPTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - FNAS PELO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002503 | 02/04/2024 | 20013.08 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002504 | 02/04/2024 | 22398.54 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DOAÇÃO AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002449 | 02/04/2024 | 141000.00 | 18495289000122 | MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DA BANDA "MATHEUS E KAUAN", PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 21 DE JUNHO/2024, COM DURAÇÃO DE 01:20H EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0009/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002450 | 02/04/2024 | 370000.00 | 19179536000144 | ISRAEL E RODOLFFO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DA BANDA ISRAEL E RODOLFO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO COM DURAÇÃO DE 01:30H EM COMEMORAÇÃO À TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0013/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/04/2024 | 4038.60 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002455 | 02/04/2024 | 1600.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC E MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002457 | 02/04/2024 | 930.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR TL75E E BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002458 | 02/04/2024 | 800.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/04/2024 | 2800.00 | 00006179367493 | ANTONIO CARVALHO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE SETE CATAVENTOS PRESTADO NAS COMUNIDADES RURAIS, PRODUÇÃO RURAL. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/04/2024 | 298.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A TRANSFERENCIA OUTRO ESTADO E MULTA RECIBO DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002481 | 02/04/2024 | 1140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/04/2024 | 92.46 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/04/2024 | 89.99 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002489 | 02/04/2024 | 5192.14 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA PATROL 120K, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002490 | 02/04/2024 | 3110.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002491 | 02/04/2024 | 7683.39 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA XCMG, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002492 | 02/04/2024 | 8435.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS GRADES ARADORAS 01 E 02, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002493 | 02/04/2024 | 1473.22 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002494 | 02/04/2024 | 2889.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL7409S, PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002495 | 02/04/2024 | 2501.44 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR TL 75 PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/04/2024 | 3200.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2024. (VALOR COM RETROATIVO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/04/2024 | 400.00 | 00005904007469 | ANTONIO JANILSON SOUSA DA SILVA | CONTRIBUIÇÃO AO SENHOR: ANTONIO JANAILSON SOUSA DA SILVA, REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NA 7ª EDIÇÃO DO DESAFIO DA CORRIDA 230, A SE REALIZAR DIA 07 DE ABRIL/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002454 | 02/04/2024 | 1760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, QSK-2J54 E OGE-1H27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002459 | 02/04/2024 | 1280.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6I54, QSK-2J54, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002464 | 02/04/2024 | 7247.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002465 | 02/04/2024 | 3792.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002466 | 02/04/2024 | 2702.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002467 | 02/04/2024 | 1674.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002480 | 02/04/2024 | 1470.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/04/2024 | 410.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇO DE TAPEÇARIA REALIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002453 | 02/04/2024 | 1320.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, QSB-6169, QSA-3949 E QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/04/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002477 | 02/04/2024 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002462 | 02/04/2024 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MARÇO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/04/2024 | 32598.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.720113/2020-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/04/2024 | 16073.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 13433.724077/2019-49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/04/2024 | 15534.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 11277.724560/2020-81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002485 | 02/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/04/2024 | 6000.00 | 00079899714453 | EDIVALDO SANTANA DA SILVA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: EDIVALDO SANTANA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N° 0800499-66.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800499-66.2020.8.15.0321 DE EDIVALDO SANTANA DA SILVA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/04/2024 | 6000.00 | 00008198452486 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: MARCOS VINICIUS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N° 0800942-17.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/04/2024 | 3748.25 | 00045298777449 | LUZIA CÂNDIDA DE MORAIS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: LUZIA CANDIDA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO N° 0801049-95.2019.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/04/2024 | 844.53 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800942-17.2020.8.15.0321 DE MARCOS VINICIUS DE SOUZA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/04/2024 | 749.65 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801049-95.2019.8.15.0321 DE LUZIA CANDIDA DE MORAIS, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO ADVOGADO: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/04/2024 | 455.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/04/2024 | 70.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS DE RELEFONICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/04/2024 | 6000.00 | 00092933360497 | DAMIÃO JOSÉ DE ARAÚJO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO N° 0800946-54.2020.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800946-54.2020.8.15.0321 DE DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/04/2024 | 33.82 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/04/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/04/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/04/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/04/2024 | 6000.00 | 00005628060402 | PAULO SERGIO DE MEDEIROS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: PAULO SERGIO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO N° 0801525-65.2021.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801525-65.2021.8.15.0321 DE PAULO SERGIO DE MEDEIROS, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/04/2024 | 1300.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA O PESSOAL DO HEMOCENTRO DA PARAÍBA, QUANDO EM NOSSO MUNICÍPIO COM A AÇÃO ITINERANTE DA COLETA DE SANGUE VOLUNTÁRIA, NO DIA 02 DE ABRIL/2024 NO PARQUE DO FORRÓ, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/04/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/04/2024 | 60.00 | 00006437887435 | ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA A SERVIDORA: ALMIRANEIDE DANTAS DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "GRUPO DE CONEXÃO FORTALECEDORA DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO, E DA OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL", A SER REALIZADO DIA 03 DE ABRIL/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/04/2024 | 210.00 | 07586455000180 | GESSIRATAM FRANCISCO BULCÃO | SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS TELEFONICAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/04/2024 | 470.00 | 54120990000120 | 54.120.990 MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV1J76, RLV2A16, QFN5D22, QFX2C79, OFB7410 E QSJ5C67, LOTADOS NA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002524 | 03/04/2024 | 3967.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS A ESCOLA ARISTARCO MACHADO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002526 | 03/04/2024 | 5274.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002527 | 03/04/2024 | 1648.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/04/2024 | 2600.00 | 00070459728490 | SEVERINO ESTEVAM DA SILVA NETO | SERVIÇO DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O RURALZÃO, DIREÇÃO DE ESPORTES. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/04/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10253942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2024 | 739.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10253912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/04/2024 | 2413.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10253906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/04/2024 | 1260.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXO NO VEÍCULO: TRATOR BUNDY E PÁ CARREGADEIRA, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/04/2024 | 5600.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | COBERTURA AUDIOVISUAL COM FILMAGEM, FOTOGRAFIAS E TRASMISSÃO AO VIVO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/04/2024 | 700.00 | 00007749676414 | EVA NOBERTO GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O SEU ESPOSO: MARCIO DE LIMA, O BENEFICIÁRIO DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1224, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/04/2024 | 610.00 | 00075970562491 | MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAJAR DE SANTA LUZIA-PB A ARACAJÚ-SE, A FIM DE BUSCAR SUA SOBRINHA: TAMIRES DOS SANTOS DA SILVA DE 08 ANOS, A BENEFICIÁRIA DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1225, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/04/2024 | 26.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/04/2024 | 280.00 | 00007114599404 | ELISANGELA LAERCIA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, A BENEFICIÁRIA DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 761-C, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/04/2024 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00007833514454 | VANUSA ALEXANDRE AMORIM SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS CONFECCIONADAS CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA) PARA O SEU ESPOSO: FRANCISCO RANUSIO RUFINO SIMÃO, O BENEFICIÁRIO DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 317-C, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/04/2024 | 1505.00 | 00003834367451 | JOSE JULIÃO M DANTAS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME BERA COM SEDAÇÃO) PARA SEU FILHO: JOSÉ AUGUSTO DAS CHAGAS DANTAS, O BENEFICIÁRIO DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 794-C, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002529 | 03/04/2024 | 3105.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE E CARNES, DESTINADOS AO SOPÃO II, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/04/2024 | 98.25 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | CORRESPONDENTE A VISTORIA DO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002533 | 03/04/2024 | 3016.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE E CARNES, DESTINADOS AO SOPÃO I, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/04/2024 | 232.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/04/2024 | 340.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | SERVIÇO DE APONTAMENTO DE ALAVANCA, ENXADA E PÁ DE BICO, NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/04/2024 | 546.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002522 | 03/04/2024 | 2896.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002531 | 03/04/2024 | 2889.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE E CARNES, DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002532 | 03/04/2024 | 1627.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTE E CARNES, DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/04/2024 | 2090.00 | 00056977379472 | MARIA FERREIRA DA NOBREGA NETA | SERVIÇO REFERENTE A 22 SESSÕES DE TERAPIAS PSICOPEDAGÓGICAS, NA POLICLINICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, NOS DIAS 05, 07 E 12 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002556 | 04/04/2024 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/04/2024 | 300.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | DIÁRIA A SECRETÁRIA: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/04/2024 | 240.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | DIÁRIA AO SERVIDOR: JULIO CESAR DE MORAIS, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/04/2024 | 11600.00 | 50857539000130 | ANA CAROLINA DE ARAUJO VASCONCELOS | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE AÇÃO JUNINA, APRESENTAÇÕES CONTENDO TODO O FIGURINO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS USUÁRIOS DO PAIF E SCFV DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/04/2024 | 2124.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, REPASSADO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/04/2024 | 2124.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA PARA O SEGURO SAFRA, REPASSADO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 04/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10256914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/04/2024 | 1974.94 | 00004289087485 | EDILMA RODRIGUES ROMÃO | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: EDILMA RODRIGUES ROMÃO, CONFORME PROCESSO N° 0000708-49.2012.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/04/2024 | 24.57 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2024 | 1350.00 | 00012165810450 | CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/04/2024 | 1435.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/04/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/04/2024 | 21.86 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CDI NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO ESTADUAL 0067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/04/2024 | 266.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5C67, CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES E CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES GRANDE, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002632 | 05/04/2024 | 4589.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2229, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002642 | 05/04/2024 | 4828.06 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER, CONFECÇÃO DE BANNERS E PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, PRESTADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/04/2024 | 2600.00 | 00070260472484 | JOAQUIM BALDUINO DA SILVA NETO | SERVIÇO DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O RURALZÃO, DIREÇÃO DE ESPORTES. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/04/2024 | 11103.89 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/04/2024 | 1700.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO NAS COMUNIDADES: SACO DOS MOISÉS, POSILGA, CASA DE PEDRA E SÃO GONÇALO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2024 | 330.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REVISÃO NO FOGÃO INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002633 | 05/04/2024 | 4650.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002643 | 05/04/2024 | 4800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/04/2024 | 259.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | SERVIÇO DE ABERTURA DE 01 PORTA DE FECHADURA DESSEBREPOR, CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS DE PORTA DE FERRO, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002637 | 05/04/2024 | 5272.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002638 | 05/04/2024 | 5400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: SKU-0H96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002639 | 05/04/2024 | 6166.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002640 | 05/04/2024 | 5576.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002641 | 05/04/2024 | 5410.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/04/2024 | 330.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-6154, QFH-2213, QSD-0F08-RLQ-3F39, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/04/2024 | 120.00 | 00009568553428 | ALANNA CINTHYA DOS SANTOS | DIÁRIA A SERVIDORA: ALANNA CINTHYA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2024 | 1500.00 | 08827517000160 | POUSADA REFUGIO LTDA | REFERENTE A DIÁRIAS DE EQUIPE TÉCNICA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002631 | 05/04/2024 | 4350.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/04/2024 | 2120.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/04/2024 | 1902.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002600 | 05/04/2024 | 81879.13 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, MARÇO/2024, RELATIVO AO TERMO ADITIVO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002634 | 05/04/2024 | 3980.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CARROÇÃO BASCULANTE HIDRÁULICO, LOTAD NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/04/2024 | 2090.00 | 00008912328425 | JOSE WILSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇO REFERENTE A 22 ATENDIMENTOS DE TERAPIAS FONOAUDIOLOGICAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/04/2024 | 9410.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS 420 LITROS, 430 LITROS, 120 LITROS E 440, NAS UBS"S DO BAIRRO: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO, SÃO JOSÉ, FREI DAMIÃO E SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002565 | 05/04/2024 | 2409.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002568 | 05/04/2024 | 3422.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002571 | 05/04/2024 | 3234.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002572 | 05/04/2024 | 1320.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002573 | 05/04/2024 | 2033.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002574 | 05/04/2024 | 3162.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2024 | 2760.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002576 | 05/04/2024 | 4098.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2024 | 1863.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/04/2024 | 5073.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/04/2024 | 9865.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE ENFERM E AUX DE ENFERM EFETIVO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2024 | 9860.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE MEDICOS ENFERM E AUX ENFERM CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/04/2024 | 11970.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA SAÚDE CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/04/2024 | 16440.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU EFETIVO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/04/2024 | 1618.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/04/2024 | 6472.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002585 | 05/04/2024 | 3029.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/04/2024 | 2640.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS CONTRATADO, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002587 | 05/04/2024 | 3456.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002589 | 05/04/2024 | 4618.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002591 | 05/04/2024 | 2407.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002592 | 05/04/2024 | 2998.64 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002593 | 05/04/2024 | 5671.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002595 | 05/04/2024 | 3125.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/04/2024 | 244.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/04/2024 | 261.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/04/2024 | 194.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2024 | 259.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002601 | 05/04/2024 | 2198.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QFN1E88, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002602 | 05/04/2024 | 1522.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002603 | 05/04/2024 | 1918.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002604 | 05/04/2024 | 2107.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002605 | 05/04/2024 | 5436.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002606 | 05/04/2024 | 3459.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002607 | 05/04/2024 | 1901.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002608 | 05/04/2024 | 1539.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002609 | 05/04/2024 | 1260.43 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002610 | 05/04/2024 | 1788.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002611 | 05/04/2024 | 2300.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002612 | 05/04/2024 | 2189.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002613 | 05/04/2024 | 4286.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002614 | 05/04/2024 | 2902.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002615 | 05/04/2024 | 2760.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002616 | 05/04/2024 | 3473.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002617 | 05/04/2024 | 1550.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/04/2024 | 679.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2024 | 162.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002620 | 05/04/2024 | 1303.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002621 | 05/04/2024 | 849.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002622 | 05/04/2024 | 2374.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002623 | 05/04/2024 | 1531.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002624 | 05/04/2024 | 1210.04 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/04/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002649 | 08/04/2024 | 5880.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 49 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002658 | 08/04/2024 | 643.30 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002659 | 08/04/2024 | 3402.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002660 | 08/04/2024 | 2425.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002661 | 08/04/2024 | 2674.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002662 | 08/04/2024 | 3135.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002663 | 08/04/2024 | 3991.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002664 | 08/04/2024 | 2017.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002665 | 08/04/2024 | 3965.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002666 | 08/04/2024 | 2499.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002667 | 08/04/2024 | 4012.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002668 | 08/04/2024 | 1732.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002669 | 08/04/2024 | 2558.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/04/2024 | 216.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/04/2024 | 405.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/04/2024 | 28.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/04/2024 | 229.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/04/2024 | 363.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/04/2024 | 4400.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK - 22H, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/04/2024 | 856.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002678 | 08/04/2024 | 837.65 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002679 | 08/04/2024 | 1252.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002670 | 08/04/2024 | 1386.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002671 | 08/04/2024 | 2544.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002672 | 08/04/2024 | 3421.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002673 | 08/04/2024 | 3684.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/04/2024 | 400.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE BUFFET E APOIO, SERVINDO LANCHE DURANTE AS APRESENTEAÇÕES DO PROJETO CULTURAL ROTAS JUNINAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/04/2024 | 400.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | SERVIÇO REFETENTE A SPOT DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002646 | 08/04/2024 | 1073.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002647 | 08/04/2024 | 1288.08 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002648 | 08/04/2024 | 2117.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002682 | 08/04/2024 | 1271.40 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002683 | 08/04/2024 | 3837.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002684 | 08/04/2024 | 3008.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/04/2024 | 1358.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/04/2024 | 42.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/04/2024 | 42.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/04/2024 | 172.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002644 | 08/04/2024 | 1772.61 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR TL 75 NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/04/2024 | 1008.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002674 | 08/04/2024 | 53.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002685 | 08/04/2024 | 2718.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002686 | 08/04/2024 | 1164.22 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002687 | 08/04/2024 | 1135.29 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002688 | 08/04/2024 | 1620.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/04/2024 | 399.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/04/2024 | 230.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/04/2024 | 641.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/04/2024 | 1335.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/04/2024 | 940.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002675 | 08/04/2024 | 1178.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002676 | 08/04/2024 | 135.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002677 | 08/04/2024 | 213.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002654 | 08/04/2024 | 176.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002655 | 08/04/2024 | 81.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/04/2024 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002653 | 08/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/04/2024 | 83.07 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/04/2024 | 1050.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/04/2024 | 1650.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE, POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/04/2024 | 240.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, EM MARÇO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/04/2024 | 610.75 | 31936708000182 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL EM HORÁRIO EXTRA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/04/2024 | 300.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/04/2024 | 600.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDA DE VIAGEM DE ENCOMENDAS E PASSAGEIROS EM VEÍCULO CONTRATADO PARA DIVERSAS LOCALIDADES EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB Á PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/04/2024 | 38.44 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/04/2024 | 1462.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/04/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002774 | 09/04/2024 | 40.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002775 | 09/04/2024 | 70.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/04/2024 | 120.00 | 00042438349468 | MARIA MIRTES DA NÓBREGA | DIARIA A SERVIDORA: MARIA MIRTES DA NOBREGA, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DE SOUSA (CER IV), COM OS PROFISSIONAIS DA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO NOSSO MUNICÍPIO, EM SOUSA-PB NO DIA 25 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002733 | 09/04/2024 | 509.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 08/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10262751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/04/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 09/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10263981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 08/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10262542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/04/2024 | 2160.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/04/2024 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002781 | 09/04/2024 | 119.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002782 | 09/04/2024 | 670.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/04/2024 | 58.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, EM MARÇO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002735 | 09/04/2024 | 1784.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002737 | 09/04/2024 | 3753.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002739 | 09/04/2024 | 1876.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002740 | 09/04/2024 | 2471.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002741 | 09/04/2024 | 5163.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002742 | 09/04/2024 | 2178.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002744 | 09/04/2024 | 3242.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002780 | 09/04/2024 | 105.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002704 | 09/04/2024 | 392.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002706 | 09/04/2024 | 5037.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002707 | 09/04/2024 | 1304.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002708 | 09/04/2024 | 2228.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002709 | 09/04/2024 | 2902.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002711 | 09/04/2024 | 2604.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002712 | 09/04/2024 | 1892.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002713 | 09/04/2024 | 2549.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002714 | 09/04/2024 | 2032.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002716 | 09/04/2024 | 2173.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002717 | 09/04/2024 | 2173.22 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/04/2024 | 3854.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002755 | 09/04/2024 | 1660.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002757 | 09/04/2024 | 1767.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002758 | 09/04/2024 | 966.95 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/04/2024 | 13.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002776 | 09/04/2024 | 5126.61 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002777 | 09/04/2024 | 2236.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002778 | 09/04/2024 | 3498.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002779 | 09/04/2024 | 1403.15 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/04/2024 | 9.28 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/04/2024 | 720.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPAS GRANDES E ESTACAS DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002783 | 09/04/2024 | 723.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002784 | 09/04/2024 | 1121.93 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/04/2024 | 16769.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/04/2024 | 5900.00 | 34761246000106 | FUNERARIA HEBROM LTDA | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, ZINCO MORTUÁRIO, TRANSPORTE, FRETE AÉREO PARA JOÃO PESSOA-PB, TAXA DE VELÓRIO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO) PARA O SENHOR: JOSÉ FABRICIO DA SILVA BULCÃO, PARA SER SEPULTADO EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/04/2024 | 312.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MARÇO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/04/2024 | 300.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | DIÁRIA A SECRETÁRIA: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002715 | 09/04/2024 | 6800.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVIOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 40 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002718 | 09/04/2024 | 2160.00 | 50008056000160 | CLINICA DR JOAO GILBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 18 CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002719 | 09/04/2024 | 2150.07 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002721 | 09/04/2024 | 634.42 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002722 | 09/04/2024 | 978.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002723 | 09/04/2024 | 149.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002725 | 09/04/2024 | 3926.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/04/2024 | 1020.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE DUPLA OGG8488, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/04/2024 | 3332.91 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/04/2024 | 4846.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002734 | 09/04/2024 | 1920.00 | 29748462000173 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | CORRESPONDENTE A 16 ATENDIMENTOS EM DERMATOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002736 | 09/04/2024 | 5280.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | SERVIÇO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002738 | 09/04/2024 | 8400.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 70 CONSULTAS EM ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002743 | 09/04/2024 | 17286.50 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/04/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002761 | 09/04/2024 | 3772.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002762 | 09/04/2024 | 4092.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002763 | 09/04/2024 | 5115.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002764 | 09/04/2024 | 1769.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002765 | 09/04/2024 | 2153.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002766 | 09/04/2024 | 3335.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002767 | 09/04/2024 | 2452.74 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002768 | 09/04/2024 | 1492.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002769 | 09/04/2024 | 2462.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002770 | 09/04/2024 | 477.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002771 | 09/04/2024 | 2791.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002772 | 09/04/2024 | 3566.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002773 | 09/04/2024 | 2127.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/04/2024 | 7885.00 | 00009042724439 | KETULLY IRIS DE ARAUJO | SERVIÇO RELATIVO A 83 ATENDIMENTOS FONOAUDIOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0002805 | 10/04/2024 | 5760.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 48 ATENDIMENTOS DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/04/2024 | 51273.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIA, SAMU E CAPS. MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/04/2024 | 2988.02 | 15111975000164 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. VIAX | SERVIÇO REFERENTE AO PLANO DE TELEFONE DESTINADO A POLICLÍNICA, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/04/2024 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE VAI SE DIRIGIR A CIDADE DE MARTINS-RN, PARA DIALOGAR COM OS AVÓS PATERNOS DOS FILHOS DA SENHORA: JULIANA NÓBREGA DA SILVA (MÃE), TENDO EM VISTA QUE SÃO DUAS CRIANÇAS, NO QUAL DIANTE DE ACONTECIDOS, EM RELAÇÃO A FALTA DE CUIDADOS E RESPONSABILIDADE QUE A MÃE NÃO ESTÁ TENDO COM OS FILHOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/04/2024 | 60.00 | 00009897258477 | LETICIA PAULO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LETICIA PAULO DA SILVA, QUE VAI SE DIRIGIR A CIDADE DE MARTINS-RN, PARA DIALOGAR COM OS AVÓS PATERNOS DOS FILHOS DA SENHORA: JULIANA NÓBREGA DA SILVA (MÃE), TENDO EM VISTA QUE SÃO DUAS CRIANÇAS, NO QUAL DIANTE DE ACONTECIDOS, EM RELAÇÃO A FALTA DE CUIDADOS E RESPONSABILIDADE QUE A MÃE NÃO ESTÁ TENDO COM OS FILHOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/04/2024 | 60.00 | 00002722649462 | LUCIANA BENTO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUCIANA BENTO DA SILVA, QUE VAI SE DIRIGIR A CIDADE DE MARTINS-RN, PARA DIALOGAR COM OS AVÓS PATERNOS DOS FILHOS DA SENHORA: JULIANA NÓBREGA DA SILVA (MÃE), TENDO EM VISTA QUE SÃO DUAS CRIANÇAS, NO QUAL DIANTE DE ACONTECIDOS, EM RELAÇÃO A FALTA DE CUIDADOS E RESPONSABILIDADE QUE A MÃE NÃO ESTÁ TENDO COM OS FILHOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002817 | 10/04/2024 | 115637.80 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/04/2024 | 640.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - ANJOS PRAIA HOTEL | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES: ALANNA CINTHYA DOS SANTOS E JULIO CESAR MORAIS, QUE FORAM PARTICIAR DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE AVALIAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO-SAGICAD E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF PARA A FORMAÇÃO SIBEC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2024 EM JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, NA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF JP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/04/2024 | 300.00 | 00053141946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/04/2024 | 247.50 | 00071139306464 | JOSE JAYLLSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA UMA CAPACITAÇÃO EM INJETÁVEIS COM CARGA HORÁRIA DE 50HORAS QUE SERÁ REALIZADO PELA FACULDADE ITEC, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1231, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2024 | 807.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, CREAS PAEFI. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/04/2024 | 2500.00 | 50019590000172 | 50.019.590 LUIZ BENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTEAÇÃO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2024 DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002814 | 10/04/2024 | 38045.68 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/04/2024 | 12555.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/04/2024 | 16413.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/04/2024 | 19194.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 30% E CRECHE 30%. MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/04/2024 | 64261.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70% E CRECHE 70%. MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2024 | 589.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, EDUCAÇÃO - MDE. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 09/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10265483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/04/2024 | 800.00 | 00001521963401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO ADOLESCENTE: KAIO VITOR DA SILVA MEDEIROS, CONF. PROCESSO Nº 0800592-24.2023.8.15.0321, REPASSE FEITO NA CONTA DE: MARIA APARECIDA DA SILVA, GUARDIÃ DELE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/04/2024 | 4320.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, PARA VIAJAR A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/04/2024 | 240.00 | 00001032359498 | HELDER NÓBREGA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: HELDER NÓBREGA DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009025431488 | RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO | DIÁRIA A SERVIDORA: RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO, ENFERMEIRA DA AMBULÂNCIA, A MESMA FOI DESIGNADA A ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/04/2024 | 700.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/04/2024 | 192.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002816 | 10/04/2024 | 28321.40 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/04/2024 | 22261.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E ENDEMIAS. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/04/2024 | 10032.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/04/2024 | 9738.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/04/2024 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/04/2024 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN EM GERAL, PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/04/2024 | 42.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/04/2024 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/04/2024 | 34.72 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/04/2024 | 57578.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/04/2024 | 45.53 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/04/2024 | 5959.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/04/2024 | 18106.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/04/2024 | 2808.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DE INSS (PRODUTOS-RETIDO POR ORGÃO PÚBLICO - PA 03/2024), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/04/2024 | 9124.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (GILRAT AJUSTADO - PA03/2024), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/04/2024 | 8500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/04/2024 | 1000.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/04/2024 | 168.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/04/2024 | 11720.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO) E AGENTE COMUNITÁRIO (CONTRATADO), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/04/2024 | 750.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | FORNECIMENTO DE UMA VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/04/2024 | 60.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | MEIA DIARIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONVITE PARA OFICINA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PARAÍBA CONTRA O CÂNCER", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/04/2024 | 980.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONFIGURAÇÃO PADRÃO DO EQUIPAMENTO (02 - APARELHOS ELETROCARDIOGRAMA - BIONET). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/04/2024 | 266.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 11/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10270220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 11/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10270609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 11/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10270664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 11/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10270664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002855 | 11/04/2024 | 6785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-4B81, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/04/2024 | 14272.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/04/2024 | 12356.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/04/2024 | 1430.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFG-3443, SKU-0H96, MOW-9873, OGB-2830, MMV-6I54, QSK-2J54, QSK-6D53, QSE-1A39, OGE-1H27, OFB-3679 E OFB-8F38, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002850 | 11/04/2024 | 5272.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002851 | 11/04/2024 | 5410.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002852 | 11/04/2024 | 5400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: SKU-0H96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002853 | 11/04/2024 | 6166.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002854 | 11/04/2024 | 5576.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002858 | 11/04/2024 | 8824.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002860 | 11/04/2024 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002861 | 11/04/2024 | 4481.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002864 | 11/04/2024 | 5570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002865 | 11/04/2024 | 333.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002866 | 11/04/2024 | 4500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002868 | 11/04/2024 | 1626.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-1H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/04/2024 | 1025.39 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002856 | 11/04/2024 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-0508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/04/2024 | 3070.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REF. A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/04/2024 | 25615.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), C.E.O. (COMISSIONADO E CONTRATADO), MÉDICO E ENF. (CONTRATADO), ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), NASF (CONTRATADO), SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO) E CAPS (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/04/2024 | 66.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002890 | 12/04/2024 | 4800.00 | 51807646000116 | DR SERGIO JUNIOR LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 40 ATENDIMENTOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002894 | 12/04/2024 | 3951.05 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002895 | 12/04/2024 | 3733.27 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002896 | 12/04/2024 | 4679.32 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00008039141486 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REDE DE LIGAÇÃO COM A CAIXA DE ABASTECIMENTO, SERVIÇOS URBANOS. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/04/2024 | 8320.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | FORNECIMENTO DE CP II F 32 MONTES (CIMENTO 50 KG), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/04/2024 | 240.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JULIO CESAR DE MORAIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE AVALIAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO-SAGICAD E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, PARA A FORMAÇÃO SIBEC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2024, NA ASSOCIAÇÃO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF JP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/04/2024 | 240.00 | 00009568553428 | ALANNA CINTHYA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA: ALANNA CINTHYA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE AVALIAÇÃO, GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CADASTRO ÚNICO-SAGICAD E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, PARA A FORMAÇÃO SIBEC, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2024, NA ASSOCIAÇÃO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA PARAÍBA - APCEF JP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2024, CONF. TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/04/2024 | 325.00 | 00007858499475 | MEIRANY DE K?SSIA DOS SANTOS SIQUEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADA PARA A PASCOA DOS IDOSOS NO CRAS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/04/2024 | 580.00 | 02655653000134 | CLUBE DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 11 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/04/2024 | 950.00 | 00005569856480 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ATAÚDE E MORTALHA PARA SUA MÃE A SENHORA: MARIA BEZERRA DE MELO, A BENEFICIÁRIA DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1236, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/04/2024 | 3281.32 | 00013180021411 | JOÃO VITOR ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAJAR DE SANTA LUZIA-PB A PORTO VELHO-RO, A FIM DE CURSAR O CURSO DE MEDICINA, O BENEFICIÁRIO DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1223, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002872 | 12/04/2024 | 3200.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Mantenção do FUNDEB 30% - Complementação do VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002873 | 12/04/2024 | 3570.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: SKU-0H96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAF FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002875 | 12/04/2024 | 3335.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002876 | 12/04/2024 | 3480.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002877 | 12/04/2024 | 3400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002891 | 12/04/2024 | 2493.08 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002892 | 12/04/2024 | 3144.16 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002893 | 12/04/2024 | 4529.64 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/04/2024 | 674.70 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | SERVIÇO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINO CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002870 | 12/04/2024 | 3650.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/04/2024 | 6898.43 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/04/2024 | 690.00 | 00070260650412 | MATHEUS XAVIER NEVES | SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PRESTADO NO I OPEN MUNICIPAL DE BEACH TENIS, ORGANIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/04/2024 | 6346.69 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO SENHOR PREFEITO: JOSÉ ALEXANDRE ARAÚJO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2024 A 12/04/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/04/2024 | 350.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS FRENTE E VERSO E ENCADERNAÇÕES Nº 20, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002897 | 12/04/2024 | 3726.22 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002898 | 12/04/2024 | 2218.99 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002899 | 12/04/2024 | 7422.57 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6869, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002900 | 12/04/2024 | 3601.90 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002902 | 12/04/2024 | 4606.63 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002904 | 12/04/2024 | 1801.83 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002905 | 12/04/2024 | 3869.71 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002906 | 12/04/2024 | 2970.12 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002907 | 12/04/2024 | 3365.81 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002909 | 12/04/2024 | 3614.63 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/04/2024 | 18.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/04/2024 | 1312.88 | 00002673813446 | LEONARD DE ARAÚJO TRIGUEIRO | EMISSÃO DE CERTIDÕES SOLICITADAS POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/04/2024 | 57.93 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 27127-6 - SÃO JOÃO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/04/2024 | 240.00 | 00007364102442 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: LEONARDO ANDRADE DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, O PACIENTE: SAMUEL ANDRADE BARROS, COM 02 ACOMPANHANTES, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/04/2024 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/04/2024 | 120.00 | 00009025431488 | RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO | DIÁRIA A SERVIDORA: RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO, ENFERMEIRA DA AMBULÂNCIA, A MESMA FOI DESIGNADA A ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/04/2024 | 1595.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 15/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10275710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/04/2024 | 1206.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETRÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 15/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10276213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/04/2024 | 4300.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE A BUFFET E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/04/2024 | 706.40 | 00007815521410 | RAYANE ROSÁLIA DE SOUZA CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: COMPRA DE PASSAGENS PARA O SEU IRMÃO: RAFAEL SOUZA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DESENPREGADO, VIAJAR DE ITUMBIARA-GO A SANTA LUZIA-PB, O BENEFICIÁRIO DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1244, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007667050481 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: PROCEDIMENTO COM CONTRASTE (EXAME LITOTRIPSIA BILATERAL) DO SEU FILHO: JOSÉ VITÓRIO DE SOUZA RODRIGUES DE 08 ANOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 587-E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/04/2024 | 1200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO, FLORES E ASSISTÊNCIA FUNERARIA) PARA A SENHORA: MARIA DO CEU NASCIMENTO, A MESMA RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/04/2024 | 1200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO, FLORES E ASSISTÊNCIA FUNERARIA) PARA A SENHORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, A MESMA RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/04/2024 | 8100.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 54 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002914 | 15/04/2024 | 5160.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/04/2024 | 1520.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REALIZAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE NO DIA 24/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/04/2024 | 2160.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA DR. KIVAL, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS ESPECIALIZADOS, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/04/2024 | 484.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/04/2024 | 3400.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/04/2024 | 8.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/04/2024 | 458.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/04/2024 | 7008.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/04/2024 | 960.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/04/2024 | 4992.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/04/2024 | 2880.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/04/2024 | 7680.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE EXAMES DE IMAGENS (RAIO-X) A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/04/2024 | 1660.00 | 49155899000100 | KATIA ROSANA DE MEDEIROS 49.155.899 | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, QUANDO EM TRABALHO EXTRA NOS SETORES DE EMPENHO, LICITAÇÃO E FINANÇAS, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/04/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/04/2024 | 21.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/04/2024 | 4250.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/04/2024 | 131.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/04/2024 | 117.04 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/04/2024 | 60.00 | 00087352745491 | SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS | MEIA DIARIA A SERVIDORA: SUELY MEDEIROS DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGA APS", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/04/2024 | 240.00 | 00003046833458 | MARIA GIANNOTTI LACERDA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA: MARIA GIANNOTTI LACERDA DANTAS DA SILVA, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002960 | 17/04/2024 | 59573.69 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONVENIO N 370/2022 COM O GOVERNO DA PARAÍBA, E TOMADA DE PREÇOS 0005/2022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/04/2024 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, DESTINO RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 17/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10280164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/04/2024 | 1751.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 17/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10281367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/04/2024 | 500.00 | 00001376676478 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA ZONA RURAL (RURALZÃO), REALIZADO PELA DIREÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/04/2024 | 4100.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE EIXOS PARA ATENDER AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/04/2024 | 3850.00 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA NEVES | SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA XGMC E PÁ CARREGADEIRA XGMC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/04/2024 | 2400.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO DE VACINA BOVICEL 30ML 15DS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Implantação de Usina de Beneficiamento de leite de Cabra e de vaca com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002961 | 17/04/2024 | 36213.02 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA E DE VACA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0001/2022 E TP 0002/2023. | 00082023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/04/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/04/2024 | 460.00 | 00006086061467 | DANIEL BEZERRA DE SOUTO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO CLUBE DA MELHOR IDADE EM SANTA LUZIA NO DIA 11 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002947 | 17/04/2024 | 829.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/04/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002963 | 17/04/2024 | 3600.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI - EPP | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FEITAS, REALIZOU 30 CONSULTAS NO MÊS DE MARÇO/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002972 | 18/04/2024 | 25746.68 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0002978 | 18/04/2024 | 4080.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROTENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002983 | 18/04/2024 | 2500.60 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNES, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002984 | 18/04/2024 | 3267.24 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, GOMA TAPIOCA E CARNES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002985 | 18/04/2024 | 2186.20 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E GOMA TAPIOCA, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/04/2024 | 750.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER O ANUNCIO DO DIA D DA VACINAÇÃO E INFORMAÇÕESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/04/2024 | 479.00 | 00007890113447 | MARCIO VAL?RIO DA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 878-B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/04/2024 | 597.03 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO A SENHORA: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1250, AJUDA RECEBIDA POR SEU ESPOSO: JACINTO DA SILVA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002996 | 18/04/2024 | 15137.91 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS OFICINAS DO SCFV E DO PAIF, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PB, CONF. PREGÃO 0005/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/04/2024 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO VAI REALIZAR O TRANSPORTE DE USUÁRIOS PARA PARTICIPAR DO "VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS & IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PARAÍBA", NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, DIA 18 DE ABRIL/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUDADA DE PROFESSORES CÂNDIDA MARQUES E SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/04/2024 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO - DIA MUNDIAL EM CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, ASSISTÊNCIA SOCIAL. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/04/2024 | 350.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE PEIXES E CESTAS BÁSICAS NA SEMANA SANTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/04/2024 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO - 5ª MENÇÃO HONROSA ALUSIVA AO DIA DAS MULHERES, ASSISTÊNCIA SOCIAL. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/04/2024 | 2465.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002999 | 18/04/2024 | 164189.37 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (COM RECURSOS DO CONVÊNIO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 18/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10282832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 18/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10283750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/04/2024 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 18/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10282216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/04/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 18/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10282477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/04/2024 | 380.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | SERVIÇO REFERENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/04/2024 | 1250.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM CAPTURA DE IMAGENS POR DRONE, COBRINDO O CAMPEONATO - OPEN MUNICIPAL DE BEACH TÊNIS, DIRETORIA DE ESPORTES, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/04/2024 | 1200.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM CAPTURA DE IMAGENS POR DRONE, COBRINDO O CAMPEONATO - O RURALZÃO, DIRETORIA DE ESPORTES, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/04/2024 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA, COBERTURA E ORGANIZAÇÃO PARA O CAMPEONATO - OPEN MUNICIPA DE BEACH TÊNIS, DIRETORIA DE ESPORTES. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/04/2024 | 650.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID, COBERTURA E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO - ECOBIKE, DIRETORIA DE ESPORTES. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/04/2024 | 400.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID, COBERTURA E ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO - CORRIDA DA FOGUEIRA, DIRETORIA DE ESPORTES. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/04/2024 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE: LAÍS ISABELLE BEZERRA, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/04/2024 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID E ORGANIZAÇÇAO PARA HEMOCENTRO ITINERANTE, QUE FOI REALIZADO EM 02 DE ABRIL/2024, NO PARQUE DO FORRÓ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/04/2024 | 1520.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/04/2024 | 2600.00 | 00045765189415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/04/2024 | 23.65 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/04/2024 | 2433.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/04/2024 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/04/2024 | 12.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003014 | 19/04/2024 | 1095.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003015 | 19/04/2024 | 1750.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETORES DE EMPENHO E PESSOAL), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003019 | 19/04/2024 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003020 | 19/04/2024 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/04/2024 | 675.00 | 22176665000193 | CHRISTIANE MARIA DUTRA DE ALMEIDA 01010812432 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TROFÉUS PARA O OPEN MUNICIPAL DE BEACH TÊNIS, ORGANIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/04/2024 | 7857.57 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 19/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10286579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003018 | 19/04/2024 | 930.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/04/2024 | 930.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇO DE TAPEÇARIA REALIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/04/2024 | 705.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/04/2024 | 303.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003016 | 19/04/2024 | 3740.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 200G, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003023 | 19/04/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003017 | 19/04/2024 | 1105.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003013 | 19/04/2024 | 2055.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003024 | 19/04/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003022 | 19/04/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/04/2024 | 627.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003012 | 19/04/2024 | 1685.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL (EXCETO LABORATÓRIO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003021 | 19/04/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/04/2024 | 120.00 | 00008620182420 | MAYARA KETYLE DANTAS DE SOUZA | DIÁRIA A ENFERMEIRA: MAYARA KETYLE DANTAS DE SOUZA, A MESMA FOI DESIGNADA A ACOMPANHAR PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003029 | 22/04/2024 | 8815.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003034 | 22/04/2024 | 1129.83 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003035 | 22/04/2024 | 2218.91 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003036 | 22/04/2024 | 1594.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003037 | 22/04/2024 | 2695.21 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003039 | 22/04/2024 | 499.81 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/04/2024 | 800.00 | 00018174035400 | MANOEL CARNEIRO SATURNINO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO, ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORÁX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003041 | 22/04/2024 | 2000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003042 | 22/04/2024 | 1000.01 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO LANCHE DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SCFV, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0006/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/04/2024 | 1250.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM COM CAPTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM FULL HD PARA ATENDER O EVENTO "DIA MUNDIAL DE CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO", NO DIA 02 DE ABRIL/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/04/2024 | 5891.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/04/2024 | 2450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/04/2024 | 17930.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/04/2024 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/04/2024 | 6087.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIDES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 5G OCTA CORE 2.2 GHZ, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA AGILIZAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ENTREVISTA SOCIAIS EM DOMICILIO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO SISTEMA OPERACIONAL CADASTRO ÚNICO V7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003040 | 22/04/2024 | 1341.39 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003043 | 22/04/2024 | 6758.64 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SOPÃO 01, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003045 | 22/04/2024 | 4301.64 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SOPÃO 02, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/04/2024 | 34763.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/04/2024 | 19295.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/04/2024 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003031 | 22/04/2024 | 2659.51 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/04/2024 | 105367.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/04/2024 | 24971.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/04/2024 | 2050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003049 | 22/04/2024 | 999.99 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/04/2024 | 318.40 | 24218430000142 | IVANILDE FIGUEIREDO MARINHO | FORNECIMENTO DE VASO DE VIDRO SORT, ROSA DIAMANTE (CREME) E ROSA DIAMANTE (ROSA), DESTINO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003052 | 22/04/2024 | 1081.36 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003053 | 22/04/2024 | 1499.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/04/2024 | 1500.12 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/04/2024 | 526319.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/04/2024 | 54363.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/04/2024 | 248134.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONTRATADOS 70%, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/04/2024 | 55413.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/04/2024 | 12561.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/04/2024 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II - CONTRATADO), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003078 | 22/04/2024 | 4994.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003080 | 22/04/2024 | 2219.59 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003081 | 22/04/2024 | 1419.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003051 | 22/04/2024 | 1273.06 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003056 | 22/04/2024 | 548.51 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003057 | 22/04/2024 | 6800.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA-CARREGADEIRA HYUNDAI HL7409S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003058 | 22/04/2024 | 1060.03 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003059 | 22/04/2024 | 1452.76 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA XCMG, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/04/2024 | 10775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003084 | 22/04/2024 | 414.97 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003085 | 22/04/2024 | 2233.43 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003086 | 22/04/2024 | 893.86 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003088 | 22/04/2024 | 904.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003090 | 22/04/2024 | 1433.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/04/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 22/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10288313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/04/2024 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 22/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10289072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/04/2024 | 15229.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/04/2024 | 29219.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/04/2024 | 25578.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/04/2024 | 10653.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/04/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003032 | 22/04/2024 | 2402.58 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003033 | 22/04/2024 | 1000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A AÇÃO VOLUNTARIA, DOAÇÃO DE SANGUE PELO HEMOCENTRO INTINERANTE, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003030 | 22/04/2024 | 884.42 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/04/2024 | 120.00 | 00012284004407 | SAMARA PEREIRA DE SOUZA | DIARIA AO SERVIDOR(A): SAMARA PEREIRA DE SOUZA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/04/2024 | 26.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/04/2024 | 87925.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/04/2024 | 33339.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003150 | 23/04/2024 | 1042.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003153 | 23/04/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003163 | 23/04/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003188 | 23/04/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003191 | 23/04/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003207 | 23/04/2024 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, CONF. INEXIGIBILIDADE 0005/2024, PARCELA 02/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003147 | 23/04/2024 | 703.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003151 | 23/04/2024 | 282.17 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003152 | 23/04/2024 | 238.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003157 | 23/04/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/04/2024 | 1600.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO DIA D - DOAÇÃO DE SANGUE - PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HEMOCENTRO ESTADUAL, REFERENTE A MARÇO/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003128 | 23/04/2024 | 367.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003130 | 23/04/2024 | 899.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003131 | 23/04/2024 | 44.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003132 | 23/04/2024 | 60.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003133 | 23/04/2024 | 145.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003173 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFÊRNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/04/2024 | 39769.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/04/2024 | 955.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003134 | 23/04/2024 | 1113.84 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003135 | 23/04/2024 | 2740.02 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003136 | 23/04/2024 | 3586.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003138 | 23/04/2024 | 2733.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003139 | 23/04/2024 | 3605.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003141 | 23/04/2024 | 2964.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003143 | 23/04/2024 | 1848.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003158 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/04/2024 | 439.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003095 | 23/04/2024 | 4617.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003096 | 23/04/2024 | 1698.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003097 | 23/04/2024 | 2988.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003100 | 23/04/2024 | 577.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003101 | 23/04/2024 | 2590.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003104 | 23/04/2024 | 2851.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003106 | 23/04/2024 | 3024.51 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003109 | 23/04/2024 | 2174.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003114 | 23/04/2024 | 1647.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003115 | 23/04/2024 | 2395.18 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003116 | 23/04/2024 | 2425.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003118 | 23/04/2024 | 901.55 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003119 | 23/04/2024 | 1657.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003120 | 23/04/2024 | 2438.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/04/2024 | 98.25 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO DE VISTORIA NO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/04/2024 | 116.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ESTAMPAGEM DE PLACAS DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003137 | 23/04/2024 | 2193.72 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO 0009/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003162 | 23/04/2024 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003170 | 23/04/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003177 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003159 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003160 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003144 | 23/04/2024 | 1552.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003146 | 23/04/2024 | 1003.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003175 | 23/04/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003196 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO ALMOXARIFADO NO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/04/2024 | 8240.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE 8 MANILHAS DE 1000 E 8 POSTES DE 13 METROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/04/2024 | 3300.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE 150 UNIDADES DE MEIO FIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/04/2024 | 2800.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE MAQUINAS PARA OBRA EXTERNAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003140 | 23/04/2024 | 2009.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003165 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003182 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003121 | 23/04/2024 | 2809.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003122 | 23/04/2024 | 3814.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003123 | 23/04/2024 | 1850.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003124 | 23/04/2024 | 1666.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003156 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003161 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003164 | 23/04/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003198 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/04/2024 | 19525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/04/2024 | 49966.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/04/2024 | 77277.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/04/2024 | 26291.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/04/2024 | 13426.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/04/2024 | 133951.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/04/2024 | 40310.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/04/2024 | 5400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/04/2024 | 14883.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/04/2024 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/04/2024 | 49049.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE ENDEMIAS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/04/2024 | 31559.30 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003142 | 23/04/2024 | 2386.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003145 | 23/04/2024 | 2856.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003148 | 23/04/2024 | 6340.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003149 | 23/04/2024 | 302.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003154 | 23/04/2024 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003155 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003166 | 23/04/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003167 | 23/04/2024 | 1058.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003168 | 23/04/2024 | 1027.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003169 | 23/04/2024 | 1968.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003171 | 23/04/2024 | 3163.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003172 | 23/04/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003174 | 23/04/2024 | 1550.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/04/2024 | 203.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/04/2024 | 3805.56 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0003179 | 23/04/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/04/2024 | 443.68 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE DUPLA OGG8488, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/04/2024 | 5164.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/04/2024 | 3511.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/04/2024 | 3642.41 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/04/2024 | 1618.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/04/2024 | 1917.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/04/2024 | 2446.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/04/2024 | 2447.90 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/04/2024 | 1760.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/04/2024 | 2698.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/04/2024 | 4384.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/04/2024 | 3909.48 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/04/2024 | 4274.52 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003197 | 23/04/2024 | 3294.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/04/2024 | 235.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/04/2024 | 241.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/04/2024 | 128.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/04/2024 | 42.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/04/2024 | 13500.00 | 54194142000166 | FERNANDA LEAO TOSCANO DE BRITO | AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15 AZUL, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003229 | 24/04/2024 | 10040.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003230 | 24/04/2024 | 38723.55 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/04/2024 | 3225.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/04/2024 | 42303.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/04/2024 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/04/2024 | 67726.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/04/2024 | 95750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/04/2024 | 10358.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/04/2024 | 2455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/04/2024 | 21424.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/04/2024 | 38585.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/04/2024 | 12560.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/04/2024 | 402.32 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE INSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0003244 | 24/04/2024 | 4180.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 44 ATENDIMENTOS, ENTRE OS DIAS 05 E 16 DE ABRIL/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/04/2024 | 1010.00 | 00008039141486 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALHAS E TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003258 | 24/04/2024 | 2655.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/04/2024 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/04/2024 | 120.00 | 00008671250474 | EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: EDYLLA MARIA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA PAR TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA - FPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/04/2024 | 120.00 | 00005549113457 | NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: NATASHA PAMELA ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA PAR TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2024, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA - FPB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/04/2024 | 170.00 | 41664254000191 | PRADO FLAT E POUSADA LTDA | HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS NATASHA PÂMELA ARAÚJO DA SILVA E EDYLLA MARIA COSTA ARAÚJO, PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO JUSTIÇA RESTAURATIVA NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/04/2024 | 600.00 | 00004750875422 | MARIA LÚCIA NÓBREGA DE MEDEIROS GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO, ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TC DO TORÁX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/04/2024 | 1661.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REPASSE EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/04/2024 | 1798.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/04/2024 | 2716.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE MAQUINAS PARA OBRA EXTERNAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/04/2024 | 7992.80 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, 8 MANILHAS, 8 POSTES, ENTRE OUTROS. SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/04/2024 | 3201.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, 150 MEIOS-FIOS. SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/04/2024 | 12700.00 | 39722666000199 | POTIGUAR MIX CONCRETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA | SERVIÇO DE CONCRETO USINADO POR BOMBEAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES E DRENAGEM, VIAS E OBRAS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/04/2024 | 16300.00 | 39722666000199 | POTIGUAR MIX CONCRETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA | SERVIÇO DE CONCRETO USINADO POR BOMBEAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES E DRENAGEM, VIAS E OBRAS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/04/2024 | 15520.00 | 39722666000199 | POTIGUAR MIX CONCRETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA | SERVIÇO DE CONCRETO USINADO POR BOMBEAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES E DRENAGEM, VIAS E OBRAS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/04/2024 | 450.00 | 47267010000151 | SIRIA DA SILVA FEITOSA | FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00006506335475 | OTAVIO FERNANDES NOBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/04/2024 | 1750.00 | 54120990000120 | 54.120.990 MARINEIDE FRANCISCA DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA 120K, RETROESCAVADEIRA 416E, RETROESCAVADEIRA XT870, PA CARREGADORA HL74095, LW300KV E TRATOR BUDNY 75405, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/04/2024 | 840.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO DE VACINA BOVICEL 30ML 15DS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 23/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10290821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 23/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10292036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 24/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10295486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/04/2024 | 817.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 24/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10295623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/04/2024 | 2600.00 | 00070260472484 | JOAQUIM BALDUINO DA SILVA NETO | SERVIÇO DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL O RURALZÃO, DIREÇÃO DE ESPORTES, NO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/04/2024 | 623.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | SERVIÇO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ0D25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/04/2024 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/04/2024 | 85050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/04/2024 | 44024.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO QUALIFARSUS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/04/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/04/2024 | 450.00 | 44670336000137 | BOLA VEICULOS LTDA | SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇO REALIZADO NA BR 226 ENTRE CURRAIS NOVOS/SANTACRUZ-RN PARA CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/04/2024 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/04/2024 | 40.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/04/2024 | 3500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO E SUPERVISÃO NO RECEBIMENTO E TRIAGEM DAS DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA, FAZENDO CUMPRIR A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 E 2145/2023 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE TRATA DOS PROCEDIMENTOS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NOS PAGAMENTOS PELOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/04/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003246 | 24/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/04/2024 | 44.70 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/04/2024 | 1090.00 | 00012165810450 | CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM POÇOS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/04/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/04/2024 | 89.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/04/2024 | 504.15 | 00000881979481 | ADRIANO NOBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI EMITIDO CONFORME PROTOCOLO 1042 - PROCESSO 2024.00569-042, REFERENTE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LUAR SANTA LUZIA, LOTE 28 DA QUADRA 25, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/04/2024 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/04/2024 | 680.00 | 00016471368496 | RAFAEL KEVIN DA SILVA COSTA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49, QFN-1E88, OFZ-1292, RLQ-3F78 E QFN-2214, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003290 | 25/04/2024 | 1201.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-9F78, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003291 | 25/04/2024 | 3202.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3J49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003292 | 25/04/2024 | 1878.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8F38, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003293 | 25/04/2024 | 3805.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003294 | 25/04/2024 | 9330.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003296 | 25/04/2024 | 9257.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003297 | 25/04/2024 | 9617.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003298 | 25/04/2024 | 9029.86 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 25/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10298176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/04/2024 | 1080.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB, VÁRIAS VISITAS PONTUAIS COMO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR JOHNSON ABRANTES, NO DNOCS, NO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA CNM NO HOTEL MANAÍRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/04/2024 | 240.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 26/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10299976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003299 | 25/04/2024 | 1100.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFU-5734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003300 | 25/04/2024 | 4798.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003302 | 25/04/2024 | 3297.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003303 | 25/04/2024 | 3558.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003304 | 25/04/2024 | 3066.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003305 | 25/04/2024 | 3333.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/04/2024 | 120.00 | 00007633307447 | THIAGO IGOR DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: THIAGO IGOR DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO DA UNIDADE BENEFICIAMENTO DE LEITE DO TERRITÓRIO DO MÉDIO SERTÃO SEAFDS, A SE REALIZAR DIA 26 DE ABRIL/2024 NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAFDS EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/04/2024 | 2400.00 | 00010591852454 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS TALHAS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/04/2024 | 300.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | SERVIÇO DE APONTAMENTO DE ALAVANCA, CHAVE DE VIRAR FERRO E REFORMA DE 3 PÁS, NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM PACIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | SERVIÇO DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/04/2024 | 180.00 | 00011029888477 | MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA CONE BEAM), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 896, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/04/2024 | 630.00 | 00004461897400 | JOANE MARIA DA SILVA VIANA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1063-B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/04/2024 | 450.00 | 00004322463479 | LIDANUZIA SILVA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 85-D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/04/2024 | 500.00 | 00004322463479 | LIDANUZIA SILVA SOCIAL | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 85-E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/04/2024 | 120.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE CONE BEAM), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1181, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/04/2024 | 550.00 | 00010436237440 | WILLAMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO T1 E T2), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1234-A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/04/2024 | 180.00 | 00012368273417 | STEFANY MEDEIROS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAM) PARA: LUIS FELIPE MEDEIROS DOS SANTOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1154, AJUDA RECEBIDA POR: EDSON LUCIO DE MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/04/2024 | 120.00 | 00009536999439 | ANGELICA CANUTO GOMES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAM), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1171, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/04/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00007479401426 | ROBERTA KELLY ARAÚJO FERNANDES | SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ASSITÊNCIA SOCIAL NO TRABALHO REALIZADO EM VISITAS DOMICILIARES (BUSCA ATIVA) DAS FAMÍLIAS MUNICIPAIS EXISTENTE NO SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PORTARIA Nº 871 DE 29 DE MARÇO DE 2023, PRESTADO EM ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00004958045414 | JOELMA DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO (SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS), CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA AGICAD/SENARC/SNAS/MDS Nº 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES REFERENTE A 2024, PRESTADO EM ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00079881076404 | MARIA DINALVA DA SILVA | SERVIÇO DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO (SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS), CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA AGICAD/SENARC/SNAS/MDS Nº 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES REFERENTE A 2024, PRESTADO EM ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003282 | 25/04/2024 | 25746.68 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/04/2024 | 3000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00008398973404 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/04/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/04/2024 | 5000.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003307 | 25/04/2024 | 407.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/04/2024 | 10500.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003309 | 25/04/2024 | 3015.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/04/2024 | 2800.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003312 | 25/04/2024 | 2735.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/04/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/04/2024 | 3200.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/04/2024 | 110.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71010-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/04/2024 | 27216.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/04/2024 | 2820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/04/2024 | 13490.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00012673228454 | JONATHAS FAUSTINO DANTAS CORDEIRO | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/04/2024 | 6180.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003339 | 26/04/2024 | 717.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/04/2024 | 120.00 | 00003387428405 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS, ONDE O MESMO REALIZARÁ O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00070610463411 | VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO EM ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO EM ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/04/2024 | 1209.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KKT-9266, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2024 | 1000.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA TRINDADE VERNA. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2024 | 1800.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A ARMÁRIOS DE GESSO NA ESCOLA MARIA DO CARMO. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/04/2024 | 7378.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00006582588427 | BRUNA EULALIA DE ARAUJO DUDA MEDEIROS | CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE SACO DOS GOITIS - ASCPROSG, PARA AS DESPESAS DA FESTA DE SANTO EXPEDITO, CUJA CAPELA FICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SACO DOS GOITIS, NESTE MUNICÍPIO, RECEBIDO PELA PRESIDENTE DESTA ASSOCIAÇÃO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/04/2024 | 3817.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/04/2024 | 40569.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003337 | 26/04/2024 | 846.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/04/2024 | 22.12 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003335 | 26/04/2024 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A ABRIL/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/04/2024 | 120.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | DIÁRIA A SERVIDORA VANEIDE AVELINA DE SOUZA, DESTINO JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2024 | 580.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DESTINO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB E MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATRAVÉSDIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/04/2024 | 276.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/04/2024 | 41.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/04/2024 | 8000.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/04/2024 | 4020.00 | 00039563383400 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO COVID 19, INFLUENZA E COMBATE A DENGUE, TOTAL DE 67 HORAS, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2024 | 240.00 | 00070261631403 | DEMÉTRIO ELOY RODRIGUES JUNIOR | DIÁRIA AO MOTORISTA: DEMÉTRIO ELOY RODRIGUES JUNIOR, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE, COM ACOMPANHANTE, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/04/2024 | 2780.00 | 00048448257472 | JOSE ZIMAR FERNANDES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS TUBULAR, REALIZADO EM POÇOS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2024 | 600.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | FORNECIMENTO DE VACINA BOVICEL 30ML 15DS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/04/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 29/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10304036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003358 | 29/04/2024 | 21605.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE LODO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMICILIAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E ATERRO DA EXTENSÃO DA RUA ANILTOM CLAUDINO DE SOUZA, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/04/2024 | 800.00 | 00009536969440 | MEIRELLY KELLY DOS SANTOS SIQUEIRA | SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, OFERTADO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO PERÍODO DE 16 A 24 DE ABRIBL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2024 | 660.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE REVISÃO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/04/2024 | 220.00 | 00070139867473 | RÔMULO EUGENIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE MOLDES EM ACETATO PRESTATO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003345 | 29/04/2024 | 5180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE HEMATOLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/04/2024 | 77.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/04/2024 | 12000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE A UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHAES BARREIRA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0003365 | 29/04/2024 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/04/2024 | 751.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003368 | 30/04/2024 | 985.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003370 | 30/04/2024 | 168.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003384 | 30/04/2024 | 2009.73 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00014785773472 | MARIO MEDEIROS DAMASCENA | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/04/2024 | 6000.00 | 00003339508445 | ANA LARISSA CESAR SOARES | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25773-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/04/2024 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003431 | 30/04/2024 | 5114.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0003434 | 30/04/2024 | 6745.00 | 00005528671442 | JESSYCA LUANA SANTOS BRITO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 71 ATENDIMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/04/2024 | 400.00 | 00003598722478 | JULIANNA MARIA DE VASCONCELOS MEDEIROS | SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DOS COLCHÕES DE MACAS E BOLSAS DO SAMU. SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/04/2024 | 120.00 | 00011949706486 | GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES | DIÁRIA AO SERVIDOR: GABRIEL VICTOR DANTAS SOARES, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, SOCORRO DE VÍTIMA, SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/04/2024 | 120.00 | 00008479150424 | LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA | DIÁRIA A SERVIDORA: LUZIA MARIA SANTOS DA SILVA, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, SOCORRO DE VÍTIMA, SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/04/2024 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, SOCORRO DE VÍTIMA, SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/04/2024 | 345.00 | 00071883955432 | JOAO VICTOR DA COSTA SANTOS | SERVIÇO DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003448 | 30/04/2024 | 56681.91 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003449 | 30/04/2024 | 12843.70 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/04/2024 | 450.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL LTDA | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DO SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/04/2024 | 1000.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM BANNER DO SÃO JOÃO 2024 DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/04/2024 | 250.00 | 00001067749489 | MARIA DE LOURDES LIMA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/04/2024 | 300.00 | 00003990520113 | ROSELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008242868476 | PATRICIA DE ARAUJO JANUARIO | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/04/2024 | 300.00 | 00009689718495 | MARIA ROSILENE VICENTE | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/04/2024 | 300.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: (AJUDA DE CUSTO PARA REQUERER SUPORTE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM RAZÃO DA CIRURGIA DE SUA FILHA: LAÍS ISABELLE BEZERRA DE 07 ANOS), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 02-E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/04/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/04/2024 | 402.42 | 00006149828476 | ANGELIA SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA PAGAMENTOS DE PAPEIS (FATURAS) DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO. A BENEFICIÁRIA AFIRMA SER POBRE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 985-A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/04/2024 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/04/2024 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/04/2024 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/04/2024 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/04/2024 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/04/2024 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/04/2024 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/04/2024 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/04/2024 | 300.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/04/2024 | 250.00 | 00014760397477 | LUIS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/04/2024 | 300.00 | 00053141946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/04/2024 | 300.00 | 00007513609454 | MARIA KARINNA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/04/2024 | 300.00 | 00010788051482 | ELIANE DANTAS NOBREGA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/04/2024 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/04/2024 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/04/2024 | 297.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/04/2024 | 300.00 | 00015920642483 | LAYSLLA YANGUIA ARAUJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO (LIDANUZIA SILVA DE ARAÚJO), CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021, RECEBIDO POR SUA FILHA: LAYSLLA YANGUIA ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003366 | 30/04/2024 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003437 | 30/04/2024 | 285681.54 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO (COM RECURSOS DO CONVÊNIO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/04/2024 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/04/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 30/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10306936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/04/2024 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/04/2024 | 3000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/04/2024 | 800.00 | 00001521963401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO ADOLESCENTE: KAIO VITOR DA SILVA MEDEIROS, CONF. PROCESSO Nº 0800592-24.2023.8.15.0321, REPASSE FEITO NA CONTA DE: MARIA APARECIDA DA SILVA, GUARDIÃ DELE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/04/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 30/04/2024, Nº DO OFÍCIO: 10305981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25800-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003435 | 30/04/2024 | 2080.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, PIPA E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003438 | 30/04/2024 | 1290.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR TL75E E BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003439 | 30/04/2024 | 2240.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/04/2024 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/04/2024 | 2780.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA COM RESTAURAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL "SR. NANDINHO", REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/04/2024 | 3315.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE SERRALHARIA REALIZADO EM REFORMA COM MANUTENÇÃO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 02 PORTAS E 02 JANELAS DA ESCOLA ARISTARCO MACHADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/04/2024 | 290.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO NA CARROCERIA DA KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2024 | 50.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/04/2024 | 1340.00 | 54031698000131 | 54.031.698 GENUINO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFT3H17, RLX4G87, RLV0H27, QSB6B69, OFB7410, QFX2C79, QSJ5C67, QSJ5E27, QSJ5E87, RLV2A16, RLW2D16, RLW2D16, RLV1J76 E QFN5D22. SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | SERVIÇO DE MEDICINA VETERINÁRIA PRESTADO AO MUNICÍPIO, SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/04/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/04/2024 | 12085.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 126/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/04/2024 | 23432.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 126/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/04/2024 | 706.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9, RELATIVO A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/04/2024 | 8696.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/04/2024 | 163.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/04/2024 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/04/2024 | 17.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/04/2024 | 12.73 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/05/2024 | 266.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003463 | 02/05/2024 | 6500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTARIA E CORRELATOS, VISANDO O ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A ABRIL/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/05/2024 | 1.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003472 | 02/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/05/2024 | 77.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/05/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/05/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/05/2024 | 4000.00 | 00007046394407 | GIOVANNI GALVINCIO DE OLIVEIRA | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: GIOVANNI GALVINCIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 0801464-55.2021.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/05/2024 | 500.00 | 00002014177406 | LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801464-55.2021.8.15.0321 DE GIOVANNI GALVINCIO DE OLIVEIRA, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DA ADVOGADA: LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/05/2024 | 650.74 | 00007700275475 | ADEMIR ARAÚJO DE MEDEIROS | SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE: ADEMIR DE ARAÚJO MEDEIROS, CONFORME PROCESSO N° 0801043-88.2019.8.15.0321, DEPÓSITADOS ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO AUTOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/05/2024 | 97.61 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 0801043-88.2019.8.15.0321 DE ADEMIR DE ARAUJO MEDEIROS, DEPOSITADO ATRAVÉS DE DJO EM FAVOR DO ADVOGADO: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO, PARCELA ÚNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/05/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/05/2024 | 5.53 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/05/2024 | 9.13 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/05/2024 | 32558.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/05/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/05/2024 | 1852.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003466 | 02/05/2024 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/05/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 02/05/2024 | 832.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/05/2024 | 4504.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003464 | 02/05/2024 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/05/2024 | 18.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Adequar a Infraestrutura da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003488 | 02/05/2024 | 65764.20 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202103960-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONCORRÊNCIA 0002/2022. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Adequar a Infraestrutura da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003490 | 02/05/2024 | 8097.09 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO 1º ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇO, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 202103960-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONCORRÊNCIA 0002/2022. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/05/2024 | 65.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003465 | 02/05/2024 | 3420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003470 | 02/05/2024 | 4270.44 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR TL 75 NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003471 | 02/05/2024 | 5913.49 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/05/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/05/2024 | 4685.03 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/05/2024 | 583.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 02/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10308308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/05/2024 | 1150.00 | 00001001459490 | JOELSON DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇO DE ARBITRAGEM PRESTADO NO TORNEIO MUNICIPAL DE BASQUETE NO GINÁSIO O BISCOITÃO, ORGANIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003451 | 02/05/2024 | 81879.13 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, COM MOTORISTA, PARA REALIZAR A COLETA E O TRANSPORTE DO LIXO DO MUNICÍPIO SANTA LUZIA - PB, REF. A ABRIL/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003467 | 02/05/2024 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/05/2024 | 344.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003468 | 02/05/2024 | 2205.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 02/05/2024 | 150.00 | 00075971500406 | MARIA DO CEU SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE ARTÉRIAS RENAIS), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1168, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/05/2024 | 20.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/05/2024 | 13.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003452 | 02/05/2024 | 11156.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003453 | 02/05/2024 | 30081.64 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003454 | 02/05/2024 | 4515.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0003461 | 02/05/2024 | 5035.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 53 ATENDIMENTOS, ENTRE OS DIAS 19 E 30 DE ABRIL/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003462 | 02/05/2024 | 1305.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/05/2024 | 285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/05/2024 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/05/2024 | 2760.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/05/2024 | 1863.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/05/2024 | 9880.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE ENFERM E AUX DE ENFERM EFETIVO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/05/2024 | 10706.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE MEDICOS ENFERM E AUX ENFERM CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/05/2024 | 11970.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA SAÚDE CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/05/2024 | 16440.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU EFETIVO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/05/2024 | 1618.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/05/2024 | 6472.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/05/2024 | 2640.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/05/2024 | 5073.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA CONTRATADO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, POLICLINICA, MATRÍCULA: 70313857, RUA: QUIEZINHO FERNANDES. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003523 | 03/05/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/05/2024 | 229.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, FARMÁCIA BÁSICA, MATRÍCULA: 33207658, RUA: ABDON NÓBREGA. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/05/2024 | 96.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF IV - FREI DAMIÃO, MATRÍCULA: 69354138. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/05/2024 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF IV - FREI DAMIÃO, MATRÍCULA: 69354138. MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003530 | 03/05/2024 | 1535.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL (EXCETO LABORATÓRIO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/05/2024 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF V - ZONA RURAL, MATRÍCULA: 33216177. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/05/2024 | 180.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, CAPS, MATRÍCULA: 33232970. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF IV - FREI DAMIÃO, MATRÍCULA: 69354138. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/05/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF VI - SÃO SEBASTIÃO, MATRÍCULA: 33208409. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003539 | 03/05/2024 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/05/2024 | 102.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO (PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECOCARDIOGRAMA), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003548 | 03/05/2024 | 4020.28 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E CARNE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003550 | 03/05/2024 | 4060.10 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, GOMA DE TAPIOCA E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003551 | 03/05/2024 | 4903.10 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, QUEIJO MUSSARELA, GOMA TAPIOCA E CARNES, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/05/2024 | 1641.30 | 33380846000153 | VIAX TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇO RELATIVO A UM PLANO MENSAL DE TELEFONIA, DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003537 | 03/05/2024 | 400000.00 | 34262043000167 | M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DO CANTOR MURILO HUFF, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 20 DE JUNHO COM DURAÇÃO DE 01:30H EM COMEMORAÇÃO À TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0020/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/05/2024 | 18.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003525 | 03/05/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003553 | 03/05/2024 | 11822.99 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA USO DAS OFICINAS DO SCFV E DO PAIF, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, PB, CONF. PREGÃO 0005/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003560 | 03/05/2024 | 8423.71 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DE SANTA LUZIA, PB, CONF. PREGÃO 0005/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/05/2024 | 769.10 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA | FORNECIMENTO DE TÊNIS E SAPATENIS, DESTINO ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/05/2024 | 5000.00 | 54667479000143 | GEFFERSON PEREIRA SILVA 54.667.479 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK PARA TROCA DE LÂMPADAS MOVIMETNAÇÃO DE POSTE (25 HORAS TRABALHADAS), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/05/2024 | 1200.00 | 12938304000183 | F. A. MEDEIROS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TUBOS ESGOTO - 150MM, DESTINADOS A REPAROS DE ESGOTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003542 | 03/05/2024 | 1190.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003528 | 03/05/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003532 | 03/05/2024 | 2050.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP/BROTHERS/SAMSUNG ATÉ 200G, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/05/2024 | 3000.00 | 00009536992426 | JACKELINE KELLY SANTOS DA NOBREGA | PATROCINIO MASTER, CAMISA OFICIAL DO SABUGY FUTEBOL CLUBE, TEMPORADA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/05/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10312808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10313263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003543 | 03/05/2024 | 980.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE COM CRIMPAGEM POR METRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003547 | 03/05/2024 | 2050.79 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/05/2024 | 2800.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | SERVIÇO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE EIXO NO VEÍCULO: TRATOR BUNDY, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003508 | 03/05/2024 | 22446.19 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003526 | 03/05/2024 | 594.44 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/05/2024 | 446.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, BIBLIOTECA, MATRÍCULA: 70933693. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003541 | 03/05/2024 | 3575.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA, RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPLETA ATE 200G, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003522 | 03/05/2024 | 1188.88 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/05/2024 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, TRANSPOTANDO PACIENTES, DESTINO RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/05/2024 | 120.00 | 00009025431488 | RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO | DIÁRIA A SERVIDORA: RAYANNE LIMA DANTAS DE ARAÚJO, ACOMPANHANDO PACIENTES, DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/05/2024 | 868.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA - OI FIXO, SECRETARIA DE SAÚDE, ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/05/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/05/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/05/2024 | 120.00 | 00007728693409 | JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO | DIARIA A SERVIDORA: JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0003521 | 03/05/2024 | 1783.32 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 0028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003534 | 03/05/2024 | 1085.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003540 | 03/05/2024 | 1800.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | SERVIÇO DE RECARGA DE BULKINK EPSON POR COR E RECARGA DE TONER BROTHER COMPLETA ATÉ 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (SETORES DE EMPENHO E PESSOAL), CONFORME PREGÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003544 | 03/05/2024 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A ABRIL/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003554 | 03/05/2024 | 988.75 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/05/2024 | 800.00 | 00011633945480 | IVANDRO CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CARDS, ARTES DIGITAIS E DESIGN EM GERAL, PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS NA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/05/2024 | 52.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00002010647408 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | SERVIÇO DE TRANSPORTES INTRAMUNICIPAL EM VEÍCULO PRÓPRIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/05/2024 | 470.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E POLIMENTO DOS FAROIS DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3H17, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/05/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 06/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10315567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/05/2024 | 2750.00 | 18488028000185 | ALDEMIR DA SILVA 18.488.028 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA A "III CORRIDA DA FOGUEIRA 2024", ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/05/2024 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, QUE VAI SE DIRIGIR A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA LEVAR A ADOLESCENTE ANDREANNY KELLY SOUZA CRUZ, POIS A MESMA IRÁ FICAR NA RESPONSABILIDADE DA MÃE,A SENHORA: FABIANA SOUZA GALDINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/05/2024 | 60.00 | 00001187632457 | JOÃO MARIA DOS SANTOS DA NÓBREGA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: JANECLEIDE DA NOBREGA FREITAS DOS SANTOS, QUE VAI SE DIRIGIR A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA LEVAR A ADOLESCENTE ANDREANNY KELLY SOUZA CRUZ, POIS A MESMA IRÁ FICAR NA RESPONSABILIDADE DA MÃE,A SENHORA: FABIANA SOUZA GALDINHO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/05/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/05/2024 | 1500.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AULAS REALIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/05/2024 | 100.00 | 00015662822417 | VIVIANE DE SOUZA ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA SEU FILHO: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO DE 04 ANOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 116-F, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/05/2024 | 450.00 | 00014670619489 | THÂNIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 478-D, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/05/2024 | 1362.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM P/B E EM A3 COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE PRONTUÁRIOS, SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/05/2024 | 423.77 | 20801203000194 | ATACADAO DAS MALHAS COMERCIO E CONFECCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/05/2024 | 200.00 | 00008668021427 | JOÃO BATISTA VICENTE DA SILVA | SERVIÇO DE STAFF PRESTADO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2024, DURANTE O EVENTO MOTOFEST, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/05/2024 | 500.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | SERVIÇO DE APOIO NO MOTOFEST 2024, REALIZADO PELOS "ANJOS EDUCATIVOS DO ASFALTO", COM A EQUIPE DE SOCORRISTAS, MOTORISTA E AMBULÂNCIA, PRSTADO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024, NAS IMEDIAÇÕES DO PARQUE DO FORRÓ, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003575 | 06/05/2024 | 12000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO 62630067491 | CONTRATAÇÃO DIRETA DO CANTOR JOÃOZINHO DANTAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM DURAÇÃO DE 02H30MIN NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NA 4ª EDIÇÃO DO SABUGY MOTOFEST NO MUNICPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003607 | 07/05/2024 | 13215.20 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003611 | 07/05/2024 | 1006.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-3F39, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003612 | 07/05/2024 | 2138.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-7410, QFH-2213 E QSD-0508, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003586 | 07/05/2024 | 103234.97 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003584 | 07/05/2024 | 7305.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/05/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003593 | 07/05/2024 | 376.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/05/2024 | 1900.00 | 54875274000153 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA 54.875.274 | CONFECÇÃO DE AVEAN POLICLINICA, BPA I POLICLINICA, BPA I CEO, PRONTUÁRIO SAÚDE BUCAL, ENCAMINHAMENTO CEO E REQUISIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 07/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10318131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/05/2024 | 1400.00 | 00011242912452 | RAMON JOSE ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER, CONFECÇÃO DE BANNERS E PLANEJAMENTO DE CONTEUDO, PRESTADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/05/2024 | 10000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | PATROCINIO MASTER, CAMISA OFICIAL DO SABUGY FUTEBOL CLUBE, TEMPORADA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003609 | 07/05/2024 | 3447.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS NO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003610 | 07/05/2024 | 4366.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XCMG E TRATOR BUNDY 1054B ANO 2020 E BUNDY 7540 ANO 2019, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003589 | 07/05/2024 | 31196.06 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/05/2024 | 1350.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR ACCESS POINT INTELBRAS AP 1250 AC MAX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003599 | 07/05/2024 | 3066.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1039, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003600 | 07/05/2024 | 3297.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003601 | 07/05/2024 | 3558.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-6D53, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003602 | 07/05/2024 | 3333.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003603 | 07/05/2024 | 4798.84 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003591 | 07/05/2024 | 39936.68 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/05/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003613 | 07/05/2024 | 1132.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFN-5D22, RLV-2A16, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003614 | 07/05/2024 | 2264.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3717, QSJ-5C67, QSJ-5E87 E QSJ-5E27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003615 | 07/05/2024 | 2879.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49 E QSB-6B69, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003616 | 07/05/2024 | 3901.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-2254, QFZ-1292 E QFN-1E88, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/05/2024 | 18.26 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/05/2024 | 35.75 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/05/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/05/2024 | 60.43 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/05/2024 | 660.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/05/2024 | 2076.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/05/2024 | 685.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (MOUSE, TECLADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/05/2024 | 157.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (BATERIA MOURA), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/05/2024 | 2172.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA EPSON, BROTHER, ENTRE OUTROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/05/2024 | 369.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE HIKVISION), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/05/2024 | 168.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/05/2024 | 1824.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/05/2024 | 2676.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/05/2024 | 279.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO ANISIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0003654 | 08/05/2024 | 31196.06 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM GERAL EM PRÉDIOS, VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2022, CONTRATO 00164/2022 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/05/2024 | 17.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUCÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 08/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10319441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003623 | 08/05/2024 | 10147.60 | 36629597000185 | SAFRAMED HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003624 | 08/05/2024 | 1450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003625 | 08/05/2024 | 441.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003626 | 08/05/2024 | 461.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003627 | 08/05/2024 | 2734.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/05/2024 | 511.66 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO C.E.O. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/05/2024 | 5858.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS"s, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/05/2024 | 201.60 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/05/2024 | 77.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/05/2024 | 459.72 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/05/2024 | 4056.30 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/05/2024 | 555.56 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/05/2024 | 55.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE PILHA RECARREGAVEL 3A, DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/05/2024 | 490.40 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS"s, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/05/2024 | 2038.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TECLADO, MOUSE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/05/2024 | 12000.00 | 54017258000120 | JANIO FERNANDES DE MORAIS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003629 | 08/05/2024 | 19215.00 | 07556165000193 | ATACADAO DO VALE EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICPIO DE SANTA LUZIA - PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/05/2024 | 89.90 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CARREGADOR DE NOTEBOOK), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/05/2024 | 60.00 | 00006549995469 | FRANKSON NERY NÓBREGA | DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR: FRANKSON NERY NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SIPIA, DESTINO PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/05/2024 | 60.00 | 00002722649462 | LUCIANA BENTO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LUCIANA BENTO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SIPIA, DESTINO PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/05/2024 | 60.00 | 00009897258477 | LETICIA PAULO DA SILVA | DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR: LETICIA PAULO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA DO SIPIA, DESTINO PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/05/2024 | 209.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/05/2024 | 3815.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, EM SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/05/2024 | 575.20 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/05/2024 | 699.00 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/05/2024 | 363.50 | 27252696000108 | MAECIO SUERDO DE MEDEIROS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO USO DA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF, EM SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/05/2024 | 2000.00 | 35709338000100 | FELIPE M DE MACEDO AZEVEDO LTDA | SERVIÇOS REALIZADOS NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO SABUGY MOTOFEST NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003661 | 09/05/2024 | 32267.00 | 07347854000198 | R B N HOMSS - A FABRICA ILUMINACAO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO, LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE DE UM EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE UM TELÃO DE LED E LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE 180KVA, DESTINADOS AO EVENTO: 4ª EDICAÇÃO DO SABUGY MOTOFEST, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/05/2024 | 4475.25 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO EVENTO CARNAVAL 2024 DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/05/2024 | 1955.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | PRODUTOS PRODUZIDOS PARA O EVENTO 4ª EDIÇÃO DO SABUGY MOTOFEST NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003693 | 09/05/2024 | 4170.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFH-2213, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/05/2024 | 1008.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003662 | 09/05/2024 | 15792.43 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003663 | 09/05/2024 | 23548.41 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003664 | 09/05/2024 | 6456.33 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003665 | 09/05/2024 | 5208.91 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003666 | 09/05/2024 | 4300.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/05/2024 | 50866.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, POLICLÍNICA, CEO, MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTÓLOGOS, AUXILIARES, NASF, AG.COMUNITÁRIOS, VIGILÂNCIA, SAMU E CAPS. ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/05/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/05/2024 | 4102.00 | 17886949000133 | H. F. SOLUCOES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A "III CORRIDA DA FOGUEIRA 2024", ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/05/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 09/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10324782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003667 | 09/05/2024 | 2420.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003668 | 09/05/2024 | 2978.33 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003669 | 09/05/2024 | 837.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: PA-CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003670 | 09/05/2024 | 785.24 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003671 | 09/05/2024 | 1286.71 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR NEWHOLLAND 75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/05/2024 | 1108.80 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL TRATADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/05/2024 | 230.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003695 | 09/05/2024 | 4334.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-5I57, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003697 | 09/05/2024 | 4216.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS: MOTONIVELADORA 120K, PÁ CARREGADEIRA HL E XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/05/2024 | 98.42 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECREATRIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/05/2024 | 84320.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, FUNDEB 70%. ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/05/2024 | 120.00 | 00003380871419 | FRANCINETE PATRÍCIA MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: FRANCINETE PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO ALFABETIZA MAIS DA PARAÍBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NO TEATRO PEDRA DO REINO (CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/05/2024 | 300.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: MARIA DE FATIMA SALES DANTAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO ALFABETIZA MAIS DA PARAÍBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NO TEATRO PEDRA DO REINO (CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003688 | 09/05/2024 | 5848.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003689 | 09/05/2024 | 5308.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003690 | 09/05/2024 | 4994.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003691 | 09/05/2024 | 5200.80 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003692 | 09/05/2024 | 4974.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: SHU-0H96, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/05/2024 | 21546.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, SAÚDE E ENDEMIAS. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003694 | 09/05/2024 | 4410.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003698 | 09/05/2024 | 4264.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69, QSJ-0D25, QSA-3J49 E CFZ-1292, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003699 | 09/05/2024 | 2337.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-3H17, QSJ-5E27, RLV-1J76 E QFN-5D22, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003700 | 09/05/2024 | 2226.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA: QFX-2279, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003701 | 09/05/2024 | 4558.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/05/2024 | 60132.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE EMPRESA, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/05/2024 | 28871.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | RECOLHIMENTO IPSAL, PARTE ESPECIAL, DIVERSAS SECRETARIAS FPM. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/05/2024 | 23.79 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2024 | 8500.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, ORIENTANDO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2024 | 13879.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2024 | 1000.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DAS RUBRICAS E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2024 | 9795.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2024 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/05/2024 | 144.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/05/2024 | 14.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/05/2024 | 124.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/05/2024 | 280.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DESTINO GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/05/2024 | 96.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/05/2024 | 240.00 | 00070139439404 | ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALISON ACACIO DE SOUZA SILVA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE Á CIDADE DE NATAL-RN, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2024 | 240.00 | 00010510250440 | JOSE WESLEY DE LIRA VIEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE WESLEY DE LIRA VIEIRA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/05/2024 | 14210.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/05/2024 | 17199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA 12765-5. REPASSE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/05/2024 | 120.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO ALFABETIZA MAIS DA PARAÍBA E ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICÍPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/05/2024 NO TEATRO PEDRA DO REINO (CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/05/2024 | 144.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/05/2024 | 89.99 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | SERVIÇO DE INTERNET DESTINADO A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DA PARAÍBA - EMATER, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/05/2024 | 100.00 | 54244700000150 | JACKELINE KELLY SANTOS DA NOBREGA 54.244.700 | SERVIÇOS RELATIVO A UMA TRILHA PEDAGÓGICA AO PICO DO YAYÚ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/05/2024 | 1640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25773-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/05/2024 | 132.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/05/2024 | 207.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003730 | 10/05/2024 | 5951.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003731 | 10/05/2024 | 8413.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003732 | 10/05/2024 | 4945.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003733 | 10/05/2024 | 22713.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003734 | 10/05/2024 | 3336.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003735 | 10/05/2024 | 9209.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003736 | 10/05/2024 | 7517.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003737 | 10/05/2024 | 16121.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003738 | 10/05/2024 | 6887.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/05/2024 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB, SOCORRO DE VÍTIMA, SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/05/2024 | 120.00 | 00008356975417 | RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS | DIÁRIA A SERVIDORA: RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HORÁRIO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003710 | 10/05/2024 | 90104.65 | 42726666000171 | CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA (DO RELÓGIO) E ALCINDO LEITE (CENTRO) NO MUNICPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. TP 0003/2023. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/05/2024 | 2324.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/05/2024 | 1350.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PAINEL ELÉTRICO NA BOMBA DA PRAÇA CELINA MEDEIROS, COMO TAMBEM MANUTENÇÃO DOS POÇOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/05/2024 | 280.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS RANGER OGG8F38 E FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/05/2024 | 250.00 | 26356398000197 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO 13914697474 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-6154, QFH-2213, QSD-0F08 E RLQ-3F39, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/05/2024 | 2127.50 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS GRÁFICOS CONFORME NF ANEXA COM OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE REPRESSÃO CONTRA TODO E QUALQUER TIPO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MAIO LARANJA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003704 | 10/05/2024 | 4400.00 | 38146499000112 | IMUNIZADORA JARDIM LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEL COM MONTAGEM, DESTINADOS AO EVENTO: 4ª EDIÇÃO DO SABUGY MOTOFEST, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/05/2024 | 300.00 | 00007667050481 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALVES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE LITOTRIPSIA BILATERAL) PARA SEU FILHO: JOSÉ VITÓRIO DE SOUZA RODRIGUES DE 08 ANOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 587-E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003772 | 13/05/2024 | 1479.40 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003773 | 13/05/2024 | 3137.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003774 | 13/05/2024 | 2443.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003775 | 13/05/2024 | 3824.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/05/2024 | 300.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/05/2024 | 237.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/05/2024 | 120.00 | 00097883140400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES LEITE | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: MARIA JOSÉ RODRIGUES LEITE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV: ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA COTIDIANA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/05/2024 | 120.00 | 00012088381481 | VALDIR ALVES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: VALDIR ALVES DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV: ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA COTIDIANA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/05/2024 | 120.00 | 00010577531492 | FRANCISCA LUZINETH DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: LUZINETH SUASSUNA DA COSTA SOUZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV: ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA COTIDIANA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/05/2024 | 120.00 | 00007475165450 | IARA SANTIAGO NEVES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA: IARA SANTIAGO NEVES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV: ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA COTIDIANA, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/05/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003851 | 13/05/2024 | 4494.52 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSA-6154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003806 | 13/05/2024 | 1504.29 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003807 | 13/05/2024 | 1272.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003748 | 13/05/2024 | 3120.00 | 29748462000173 | EDMUNDO DE MELO XAVIER NETO | CORRESPONDENTE A 16 ATENDIMENTOS EM DERMATOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003760 | 13/05/2024 | 5880.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | SERVIÇO DE CONSULTAS ORTOPEDICAS, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003761 | 13/05/2024 | 2760.00 | 50008056000160 | CLINICA DR JOAO GILBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 23 CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003762 | 13/05/2024 | 3000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 49 CONSULTAS EM ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/05/2024 | 2880.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A 49 CONSULTAS EM ORTOPEDIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232023 | 0003764 | 13/05/2024 | 2040.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 44 ATENDIMENTOS DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/05/2024 | 3240.00 | 00008791532450 | CAMILA GONCALVES PINHEIRO | SERVIÇO REFERENTE A 44 ATENDIMENTOS DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003766 | 13/05/2024 | 5040.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 42 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003767 | 13/05/2024 | 6840.00 | 37344228000109 | ALMED E VASCONSELOS SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 57 ATENDIMENTOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003808 | 13/05/2024 | 3042.80 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULANCIA QSA3J49, SAÚDE - MAC, CONFORME PREGÃO Nº 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003810 | 13/05/2024 | 1701.19 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE - MAC. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003811 | 13/05/2024 | 1511.38 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003812 | 13/05/2024 | 1302.72 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003813 | 13/05/2024 | 1970.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/05/2024 | 448.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/05/2024 | 396.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/05/2024 | 161.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE - PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/05/2024 | 360.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/05/2024 | 274.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/05/2024 | 56.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003823 | 13/05/2024 | 1859.44 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003824 | 13/05/2024 | 1062.54 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE DUPLA OGG8488, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003825 | 13/05/2024 | 4510.71 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003826 | 13/05/2024 | 2305.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003827 | 13/05/2024 | 3355.62 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003828 | 13/05/2024 | 3826.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003829 | 13/05/2024 | 3850.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003830 | 13/05/2024 | 2878.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003831 | 13/05/2024 | 2447.35 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003832 | 13/05/2024 | 3283.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003833 | 13/05/2024 | 4156.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003834 | 13/05/2024 | 3736.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003835 | 13/05/2024 | 3035.26 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003836 | 13/05/2024 | 4607.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003837 | 13/05/2024 | 2067.12 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/05/2024 | 279.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003795 | 13/05/2024 | 1174.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003796 | 13/05/2024 | 837.73 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003797 | 13/05/2024 | 116.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003798 | 13/05/2024 | 40.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/05/2024 | 883.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/05/2024 | 625.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003799 | 13/05/2024 | 2321.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003800 | 13/05/2024 | 2262.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003801 | 13/05/2024 | 1467.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003802 | 13/05/2024 | 7474.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003803 | 13/05/2024 | 1547.45 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003804 | 13/05/2024 | 5665.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003805 | 13/05/2024 | 3372.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/05/2024 | 230.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM REVISÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A ESCOLA PEDRO ANISIO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/05/2024 | 1250.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKV-0H96, MOW-9873, OGB-2830, QSK-2J54, QSK-6D53, QSE-1A39, OGE-1H27, OFB-3679 E OGG-7G68, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/05/2024 | 700.00 | 00061831859491 | PAULO ARAUJO DE LUCENA | SERVIÇO DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003768 | 13/05/2024 | 11527.78 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTE E CARNE), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003769 | 13/05/2024 | 2523.75 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTE E CARNE), DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003770 | 13/05/2024 | 701.90 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTE E CARNE), DESTINADOS AO ENSINO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003771 | 13/05/2024 | 5719.50 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTE E CARNE), DESTINADOS AO ENSINO CRECHE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/05/2024 | 28.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003779 | 13/05/2024 | 3834.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003780 | 13/05/2024 | 2468.85 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003781 | 13/05/2024 | 3013.47 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003782 | 13/05/2024 | 2076.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003783 | 13/05/2024 | 2343.03 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003784 | 13/05/2024 | 1736.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003785 | 13/05/2024 | 1436.39 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB3679, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003786 | 13/05/2024 | 6119.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003787 | 13/05/2024 | 1967.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003788 | 13/05/2024 | 1455.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003789 | 13/05/2024 | 3347.97 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003790 | 13/05/2024 | 1024.27 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003791 | 13/05/2024 | 3188.94 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003792 | 13/05/2024 | 1662.37 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003850 | 13/05/2024 | 2058.43 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLU-8H56, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003852 | 13/05/2024 | 6564.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: OGC-9626, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS NO VECÍCULO DE PLACA: OFB-3679 E SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICO, EMBREAGEM, BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003853 | 13/05/2024 | 8545.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2830, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS NO VECÍCULO DE PLACA: OGC-6619, SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM, CILINDROS HIDRAULICOS E MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003854 | 13/05/2024 | 6930.20 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICO DO ALTERNADOR NO VEÍCULO DE PLACA: OFB-1727, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS NO VECÍCULO DE PLACA: OGE-1727, SERVIÇO MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM E CILINDROS HIDRAULICOS, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT FUNDEB, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003838 | 13/05/2024 | 2437.76 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-2D16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003839 | 13/05/2024 | 1350.40 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5C67, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003840 | 13/05/2024 | 894.20 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003841 | 13/05/2024 | 1978.51 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5E87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003842 | 13/05/2024 | 2081.36 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003843 | 13/05/2024 | 6049.65 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003844 | 13/05/2024 | 731.79 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFT-3717, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003845 | 13/05/2024 | 2566.02 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: OFZ-1292, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003846 | 13/05/2024 | 3820.18 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6B69, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003847 | 13/05/2024 | 779.36 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J76, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003848 | 13/05/2024 | 3634.69 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-0D25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003849 | 13/05/2024 | 2270.26 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-4G87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003855 | 13/05/2024 | 9315.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO MECANICO DE FREIO, RETIFICA DE MOTOR, INJEÇÃO ELETRÔNICA, EMBREAGEM E REPARO E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003856 | 13/05/2024 | 3169.20 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, REPARO E MANUTENÇÃO BOMBA D'AGUA, RADIADOR E ARREFECIMENTO, MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO E CORREÇÃO EM CILINDROS HIDRAULICOS, NO VEÍCULO DE PLACA: QFN-1E88, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/05/2024 | 28.17 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/05/2024 | 14.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/05/2024 | 36.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003897 | 14/05/2024 | 1080.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003858 | 14/05/2024 | 165.98 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003883 | 14/05/2024 | 2788.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-3J49 E NQE-2214, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003884 | 14/05/2024 | 1804.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSB-6B69, OFZ-1292 E QSJ-0D25, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/05/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003857 | 14/05/2024 | 10226.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTEGRANJEIRO E CARNES), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003859 | 14/05/2024 | 8443.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTEGRANJEIRO E CARNES), DESTINADOS AO ENSINO PRE-ESCOLA, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003864 | 14/05/2024 | 5282.05 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES), DESTINADOS AO ENSINO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003865 | 14/05/2024 | 10287.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES), DESTINADOS AO ENSINO CRECHE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003866 | 14/05/2024 | 944.57 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003867 | 14/05/2024 | 4196.27 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003868 | 14/05/2024 | 2742.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/05/2024 | 565.00 | 42503182000163 | JAILSON TORRES RODRIGUES 03921928451 | SERVIÇO DE CONSERTO E MÃO DE OBRA REALIZADO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACAQFU-5H34, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003898 | 14/05/2024 | 1470.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003860 | 14/05/2024 | 734.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003861 | 14/05/2024 | 1380.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003862 | 14/05/2024 | 784.76 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2002 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003863 | 14/05/2024 | 6637.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/05/2024 | 349.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A MUDANÇA DE CATEGORIA PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003880 | 14/05/2024 | 2856.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS: PÁ CARREGADEIRA HL E XCMG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003881 | 14/05/2024 | 5084.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COM E DISTRIB DE PEÇAS, RET SERV LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-4B81 E RLU-5I57, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 13/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10330158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 14/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10332818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003869 | 14/05/2024 | 5610.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVIOS MEDICOS LTDA | SERVIÇO REFERENTE A 33 CONSULTAS DE NEUROLOGIA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0003870 | 14/05/2024 | 7080.00 | 51825888000132 | HETHMA NOBREGA QUINHO CARVALHO LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 59 ATENDIMENTOS EM ABRIL/2024, CONF. INEXIGIVEL 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003871 | 14/05/2024 | 7440.00 | 51807646000116 | DR SERGIO JUNIOR LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A 62 ATENDIMENTOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003872 | 14/05/2024 | 12150.00 | 49908394000170 | MACF SERVICOS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 81 ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003873 | 14/05/2024 | 4800.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A 40 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/05/2024 | 9092.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTÍCIO, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003891 | 14/05/2024 | 5795.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E CARNES), DESTINADOS AO SAMU, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003892 | 14/05/2024 | 4771.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E CARNES), DESTINADOS AO CAPS, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003893 | 14/05/2024 | 3277.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003894 | 14/05/2024 | 3998.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003895 | 14/05/2024 | 9675.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF's, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003896 | 14/05/2024 | 359.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/05/2024 | 14782.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE ÀS CONTAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA 8671-1. REPASSE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, CONSELHO TUTELAR, RUA: MAJ INACIO, (AMÉLIA), MATRÍCULA: 68703600. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/05/2024 | 722.80 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CESTO 60 LITROS, XICARA CHAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO A LICENÇA DEFINITIVA DOS BOMBEIROS PARA O PARQUE DO FORRÓ, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/05/2024 | 2832.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, PERÍODO: MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/05/2024 | 10.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00010008174407 | ELY CRISTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SANTA LUZIA-PB PARA GOIANA-GO PARA TRABALHAR NO REFERIDO MUNICÍPIO, A BENEFICIÁRIA DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1256, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/05/2024 | 500.00 | 00057623210459 | EDILAYNE DA NÓBREGA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO COM GÁLIO) PARA SEU PAI: JOSÉ DUDA DOS SANTOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1277, AJUDA RECEBIDA POR SUA FILHA: EDILAYNE DA NÓBREGA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/05/2024 | 340.00 | 00010558860443 | AMANDA CARNEIRO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA PNEUMOCÓCICA 15 PARA SUA FILHA: MARIA ISABELLA CARNEIRO LOPES ROCHA DE 08 ANOS, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1028-B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/05/2024 | 2700.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO EVENTO SABUGY MOTOFEST 2024, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003923 | 15/05/2024 | 729.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003925 | 15/05/2024 | 434.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003926 | 15/05/2024 | 5442.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/05/2024 | 700.00 | 00071150345403 | MOISES EUGENIO DOS SANTOS | CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO PARA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE VOLEIBOL DE SANTA LUZIA, QUE REPRESENTARÁ NOSSO MUNICÍPIO NA COPA OURO BRANCO DE VOLEIBOL 2024, NA CIDADE DE OURO BRANCO-RN NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2024, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/05/2024 | 739.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 15/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10336241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/05/2024 | 722.80 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CESTO 60 LITROS, XICARA CHAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/05/2024 | 1505.30 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PRATO MINAPLAST, COPO ULTRACOPOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003919 | 15/05/2024 | 4898.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL (CONDICIONADOR, FRALDA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003920 | 15/05/2024 | 7594.34 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (PRATO, COPO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003921 | 15/05/2024 | 12517.28 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SABAO EM BARRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/05/2024 | 975.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | FORNECIMENHTO DE BATERIA MOURA 100HE, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-0H27, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/05/2024 | 1917.50 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PRATO TOTALPLAST, SACOLAS RECICLADAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003916 | 15/05/2024 | 1664.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003917 | 15/05/2024 | 13602.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COLHER, COPO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003918 | 15/05/2024 | 9723.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/05/2024 | 26.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/05/2024 | 1122.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | COMPLEMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/05/2024 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIARIA AO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTINO NATAL-RN, CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/05/2024 | 31.24 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NOBREGA, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/05/2024 | 98.42 | 38202802000408 | VISTOCAR PRIME LTDA | SERVIÇO REFERENTE A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/05/2024 | 7885.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 166 CARTILHAS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/05/2024 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003928 | 16/05/2024 | 4810.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003929 | 16/05/2024 | 4420.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 70-90S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003930 | 16/05/2024 | 2300.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO A: IMPL AGRICOLA GRADE HIDR N 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003931 | 16/05/2024 | 2570.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO A: IMPL AGRICOLA GRADE HIDR N 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003932 | 16/05/2024 | 4080.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR NH TL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003933 | 16/05/2024 | 5815.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR NH TL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003934 | 16/05/2024 | 3515.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SERVIÇO DE OFICINA, DESTINADO A: GRADE ARADORA N 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003937 | 16/05/2024 | 4945.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/05/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003953 | 16/05/2024 | 1664.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003955 | 16/05/2024 | 13602.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COLHER, COPO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003956 | 16/05/2024 | 9723.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/05/2024 | 1.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/05/2024 | 144.00 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIDES NÓBREGA | FORNECIMENTO DE NEOPRENE PARA NOTEBOOK ATE 10.5POL, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/05/2024 | 1148.00 | 00047833181404 | MARIZE GORETTI NÓBREGA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FLÁVIO ROBERIO NOBREGA DE OLIVEIRA, VIAJAR DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO PAULO-SP A FIM DE IR A PROCURA DE EMPREGO, A BENEFICIÁRIA DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 804-A, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003948 | 16/05/2024 | 12292.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PAIF, EM SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003949 | 16/05/2024 | 14945.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, EM SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003950 | 16/05/2024 | 11090.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES, EM SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003951 | 16/05/2024 | 10355.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADUNICO PBF, EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003952 | 16/05/2024 | 11315.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS DO PAEFI, NO CREAS DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/05/2024 | 11496.00 | 11492147000162 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO COMUNITÁRIA ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS COM OBJETIVO DO RESGATE CULTURAL DA CULTURA NORDESTINA DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DE SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/05/2024 | 42753.00 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE-CR Nº 918607/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/05/2024 | 1800.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO, FLORES E ASSISTÊNCIA FUNERARIA) PARA A SENHORA: MARIZA LOPEZ DE ARAUJO, E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SANTA LUZIA-PB, A MESMA RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/05/2024 | 1436.00 | 32050952000106 | RITA MARIA DA NOBREGA SANTOS - SERRALHARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/05/2024 | 588.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CRISTA KIT POTE, PRIMAX SUPORTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003977 | 17/05/2024 | 22075.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS LANCHES DAS AÇÕES DOS GRUPOS DO PAIF - CRAS DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0008/2024. CO 3110 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003978 | 17/05/2024 | 31656.62 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS) DE SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0008/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003979 | 17/05/2024 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MAIO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0015/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/05/2024 | 6117.85 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS - ECAD, REFERENTE AOS 152 ANOS DE SANTA LUZIA-PB. COD.: 28881. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/05/2024 | 450.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE BUFFET, EVENTO DO DIA DAS MÃES, ASSISTÊNCIA SOCIAL. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0003974 | 17/05/2024 | 5160.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI - EPP | REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FEITAS, REALIZOU 30 CONSULTAS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/05/2024 | 5074.39 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/05/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 16/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10339028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/05/2024 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: IVALCI MASCENA DOS SANTOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DO MOVIMENTO MENSAL NO IPC, 23ª CMS E MINISTERIO DO TRABALHO CTPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/05/2024 | 12600.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT), DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/05/2024 | 17460.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT E CAMISETA EM MALHA), DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/05/2024 | 390.00 | 47582962000160 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS 87344556472 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-0H07, RLU-8H56 E OFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/05/2024 | 3628.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | SERVIÇO REFERENTE A PLACAS E FORRO DE GESSO COM RODA TETO, ESCOLA MARIA DO CARMO. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003976 | 17/05/2024 | 33990.75 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO TERMO ADITIVO 03 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003980 | 17/05/2024 | 276071.45 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO 03 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/05/2024 | 240.00 | 00001032359498 | HELDER NÓBREGA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: HELDER NÓBREGA DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/05/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/05/2024 | 50.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/05/2024 | 2293.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/05/2024 | 22.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/05/2024 | 38.97 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/05/2024 | 15018.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/05/2024 | 22328.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004008 | 20/05/2024 | 1399.52 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004029 | 20/05/2024 | 4000.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE QUE TRATA A LEI Nº 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999, ASSIM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, CONF. INEXIGIBILIDADE 0005/2024, PARCELA 03/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/05/2024 | 10905.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004011 | 20/05/2024 | 2537.74 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/05/2024 | 240.00 | 00002036765726 | GLEIDSON GOUVEIA | DIÁRIA AO MOTORISTA: GLEIDSON GOUVEIA, O MESMO FOI DESIGNADO A BUSCAR UM PACIENTE EM RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/05/2024 | 460.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SOLICITA EXAME MÉDICO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/05/2024 | 550.00 | 00004400920437 | JOSE JERONIMO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO N°834-A, SOLICITA PASSAGEM DO GOIÁS DESTINO SANTA LUZIA-PB. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/05/2024 | 27200.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB (CONTRATADOS E COMISSIONADOS), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004019 | 20/05/2024 | 4500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004020 | 20/05/2024 | 4500.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004021 | 20/05/2024 | 3000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/05/2024 | 585.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DE LIVROS, DESTINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004023 | 20/05/2024 | 1074.60 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/05/2024 | 467.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 20/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10343620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/05/2024 | 500.00 | 00012670471439 | MARCOS JOSÉ PEREIRA JÚNIOR | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL "RURALZÃO" REALIZADO NO PERÍODO DE 07/04 A 05/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/05/2024 | 200.00 | 00013049322497 | BYSMARK EDUARDO MEDEIROS DE SOUZA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL "RURALZÃO" REALIZADO NO PERÍODO DE 07/04 A 05/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 20/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10344827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004010 | 20/05/2024 | 1570.71 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/05/2024 | 3388.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO PISO DE ENFERMAGEM, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/05/2024 | 27312.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA POLICLINICA (COMISSIONADO E CONTRATADO), POLICLINICA PLANTONISTA (CONTRATADO), C.E.O. (COMISSIONADO E CONTRATADO), MÉDICO E ENF. (CONTRATADO), ODONTÓLOGOS E AUX. (CONTRATADO), NASF (CONTRATADO), SAMU (COMISSIONADO E CONTRATADO), AGENTE COMUNITÁRIO CONTRATADO E CAPS (COMISSIONADO E CONTRATADO), REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003998 | 20/05/2024 | 945.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003999 | 20/05/2024 | 3940.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004000 | 20/05/2024 | 5348.98 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004001 | 20/05/2024 | 5741.81 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004002 | 20/05/2024 | 6303.81 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004003 | 20/05/2024 | 9274.48 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004004 | 20/05/2024 | 7765.92 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004005 | 20/05/2024 | 3178.38 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004007 | 20/05/2024 | 6644.50 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004012 | 20/05/2024 | 3213.80 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004013 | 20/05/2024 | 923.24 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004014 | 20/05/2024 | 1153.90 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004015 | 20/05/2024 | 2280.61 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004016 | 20/05/2024 | 451.54 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO AO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/05/2024 | 2535.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0004027 | 20/05/2024 | 7320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 42 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2024, CONF. INEXIGIVEL 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/05/2024 | 9000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | SERVIÇO REFERENTE A 42 ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004018 | 20/05/2024 | 1763.40 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004076 | 20/05/2024 | 40000.00 | 46313114000192 | ALCANTARA COMPANY LTDA | CONTRATAO DO ARTISTA FELIPE ALCANTARA, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO COM DURAÇÃO DE 01:40H EM COMEMORAÇÃO À TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO DO ANO 2024 DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONF. INEXIGIBILIDADE 0017/2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004024 | 20/05/2024 | 15009.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E VERDURAS) DESTINADOS AOS LANCHES DAS AÇÕES DOS GRUPOS DO PAIF - CRAS DE SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004025 | 20/05/2024 | 37885.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES E VERDURAS) DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇA, ADOLESCENTES E IDOSOS) DE SANTA LUZIA-PB. CO 3110 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004009 | 20/05/2024 | 1626.71 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE, DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/05/2024 | 101654.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/05/2024 | 25811.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/05/2024 | 1550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/05/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/05/2024 | 35788.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/05/2024 | 20029.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004057 | 21/05/2024 | 7182.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE À COMPRA DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DAS AÇÕES DO CRAS, EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0006/2024, CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004059 | 21/05/2024 | 2000.00 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE À COMPRA DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DAS AÇÕES DO PAIF, EM SANTA LUZIA-PB, CONF. PREGÃO 0006/2024, CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004060 | 21/05/2024 | 2732.32 | 13110633000102 | SANDRA CRISTINA ALVES DANTAS DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE À COMPRA DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DAS AÇÕES DO PAEFI, EM SANTA LUZIA-PB., CONF. PREGÃO 0006/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/05/2024 | 9000.00 | 45944284000102 | CLINICA PRIMEIROS PASSOS LTDA | CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/05/2024 | 49415.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PMAQ SUS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/05/2024 | 19165.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO PMAQ SUS E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/05/2024 | 3658.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PMAQ SUS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O., REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/05/2024 | 42978.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/05/2024 | 11175.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/05/2024 | 5400.00 | 00037431889453 | JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO, DESTINO 25ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA, DESTINO 25ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/05/2024 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ANTONIO DIAS DE ARAÚJO, TRANSPORTANDO O PREFEITO: JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 21/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10347151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/05/2024 | 54613.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/05/2024 | 13469.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/05/2024 | 1500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CULTURA II - CONTRATADO), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/05/2024 | 54463.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/05/2024 | 528664.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70%, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-70%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/05/2024 | 255107.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CONTRATADOS 70%, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/05/2024 | 2397.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE ATIVIDADES INFANTIS, DESTINO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/05/2024 | 9100.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT), DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/05/2024 | 11590.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT E SHORT EM ELANCA), DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/05/2024 | 170.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SERVIÇOS FARMACEUTICOS (MEDICAÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/05/2024 | 240.00 | 00001730154417 | WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: WAGNER GIOVANNI SANTOS OLIVEIRA, TRANSPOTANDO PACIENTES, DESTINO RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/05/2024 | 70.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5128-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/05/2024 | 11.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/05/2024 | 120.00 | 00007728693409 | JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO | DIARIA A SERVIDORA: JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO, DESTINO JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004061 | 21/05/2024 | 4250.00 | 52943046000148 | RANIERE E DOIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | CORRESPONDENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/05/2024 | 4200.00 | 00003342459409 | HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, DESTINO 25ª MARCHA DOS PREFEITOS NA CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO E TAMBÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/05/2024 | 34350.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/05/2024 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8671-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/05/2024 | 36.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/05/2024 | 89253.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/05/2024 | 33639.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004100 | 22/05/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004110 | 22/05/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004121 | 22/05/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE PAGAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004122 | 22/05/2024 | 400.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004104 | 22/05/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/05/2024 | 83977.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004074 | 22/05/2024 | 19730.44 | 09603358000183 | EJAL ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇO DA 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002870-1/FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 0001/2022 E CONTRATO Nº 0131/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004109 | 22/05/2024 | 665.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004114 | 22/05/2024 | 99.90 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004117 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SESI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004126 | 22/05/2024 | 654.71 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, DESTINO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004127 | 22/05/2024 | 2474.08 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, DESTINO CRECHE. PE 0009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004128 | 22/05/2024 | 11433.55 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, DESTINO ENSINO FUNDAMENTAL. PE 0009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004129 | 22/05/2024 | 5803.25 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTRE OUTROS, DESTINO PRÉ-ESCOLA. PE 0009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/05/2024 | 4560.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE SERRALHARIA, CONFECÇÃO DE PLACAS, PORTAS E JANELAS, DESTINADAS ÀS ESCOLAS: ARISTARCO MACHADO, MARIA DUCARMO E TRINDADE VERNA. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/05/2024 | 750.00 | 00009537008444 | RAIMUNDO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO | SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PELÍCULA, APLICAÇÃO NA VAN RLVH07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/05/2024 | 10496.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/05/2024 | 15229.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/05/2024 | 33959.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/05/2024 | 25578.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/05/2024 | 220.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004116 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CENTRO DE REFÊRNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES - CRAM, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 22/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10349722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/05/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 22/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10350075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004105 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/05/2024 | 32935.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/05/2024 | 16744.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/05/2024 | 145749.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/05/2024 | 6681.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/05/2024 | 19140.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/05/2024 | 2990.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/05/2024 | 22757.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/05/2024 | 53451.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004098 | 22/05/2024 | 46029.11 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ACOMPANHANDO A ANÁLISE E A EMISSÃO DE RESULTADOS DOS EXAMES SOLICITADOS, PARA COMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004101 | 22/05/2024 | 534.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AOS ESF´S, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004102 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004113 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004115 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004118 | 22/05/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/05/2024 | 41850.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/05/2024 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/05/2024 | 69766.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/05/2024 | 3225.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/05/2024 | 100330.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - PLANTONISTA CONTRATADOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/05/2024 | 196.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, FARMÁCIA BÁSICA, MATRÍCULA: 33207658, RUA: ABDON NÓBREGA. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/05/2024 | 5050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS-EFETIVO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/05/2024 | 2450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS PAEFI - CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/05/2024 | 17930.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/05/2024 | 10800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004103 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004108 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004111 | 22/05/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004124 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/05/2024 | 7500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004112 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/05/2024 | 1840.00 | 00004874369464 | JOANA D ´ARC DO NASCIMENTO SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PROGRAMA PAIF. ABRIL E MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004120 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, CONSELHO TUTELAR, RUA: MAJ INACIO, (AMÉLIA), MATRÍCULA: 68703600. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004073 | 22/05/2024 | 164577.96 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004123 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO ALMOXARIFADO NO PARQUE DO FORRÓ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004125 | 22/05/2024 | 97.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004106 | 22/05/2024 | 96.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182021 | 0004107 | 22/05/2024 | 89.00 | 37423055000114 | MYLINK SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE CABOS, FIBRA OPTICA E ROTEADORES, (PLANO FIBRA LICITAÇÃO BANDA LARGA 400MB), DESTINADO AO MUSEU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/05/2024 | 12720.00 | 39722666000199 | POTIGUAR MIX CONCRETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA | SERVIÇO DE CONCRETO USINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, REDES E DRENAGEM, VIAS E OBRAS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 23/05/2024 | 460.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SOLICITA EXAME MÉDICO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 23/05/2024 | 550.00 | 00004400920437 | JOSE JERONIMO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO N°834-A, SOLICITA PASSAGEM DO GOIÁS DESTINO SANTA LUZIA-PB. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 23/05/2024 | 450.00 | 00008190502450 | LENI MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE BUFFET, EVENTO DO DIA DAS MÃES, ASSISTÊNCIA SOCIAL. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/05/2024 | 87756.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/05/2024 | 50508.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE ENDEMIAS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/05/2024 | 10441.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/05/2024 | 2455.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/05/2024 | 20824.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 23/05/2024 | 39376.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/05/2024 | 12660.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/05/2024 | 38606.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA - CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004156 | 23/05/2024 | 5365.00 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0004157 | 23/05/2024 | 4940.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 52 ATENDIMENTOS, ENTRE OS DIAS 03 E 13 DE MAIO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/05/2024 | 1029.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004160 | 23/05/2024 | 11802.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004161 | 23/05/2024 | 3870.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/05/2024 | 2640.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | SERVIÇO REFERENTE AS CONSULTAS MEDICAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROTENTEROLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/05/2024 | 54319.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004173 | 23/05/2024 | 4166.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0004175 | 23/05/2024 | 9690.00 | 00005528671442 | JESSYCA LUANA SANTOS BRITO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE PSICOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 102 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00012344456465 | HERCULES SILVA PEREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA: OFH-1808, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/05/2024 | 583.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 23/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10352214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/05/2024 | 5000.00 | 00014430932468 | ELIZABETH MARINO PEREIRA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PATROCÍNIO PARA A OBRA LITERARIA INTITULADA "SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA/PB", CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/05/2024 | 45956.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/05/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/05/2024 | 737.21 | 01668317000163 | ELISÂNGELA R. DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/05/2024 | 240.00 | 00008802898480 | FRANCISCO IVO CAMPINA TORRES FILHO | DIÁRIA AO MOTORISTA: FRANCISCO IVO CAMPINA TORRES FILHO, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE, A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004165 | 23/05/2024 | 5800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMÔNIO, SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISSOCIAL, SISFARMACIA E SISFROTA REFERENTE A MAIO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 27127-6 - SÃO JOÃO 2024, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/05/2024 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRONICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE E SOFTWARE DE ADITAMENTO E CONTROLE DE CONTRATOS, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/05/2024 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004174 | 23/05/2024 | 6500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTARIA E CORRELATOS, VISANDO O ATENDIMENTO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB, REF. A MAIO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/05/2024 | 33.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/05/2024 | 52.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/05/2024 | 18.90 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/05/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB E MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, BEM COMO GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES CAPTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/05/2024 | 4950.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, ATRAVÉSDIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/05/2024 | 3500.00 | 21602445000111 | ASCON ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | SERVIÇO REFERENTE AO APOIO E SUPERVISÃO NO RECEBIMENTO E TRIAGEM DAS DESPESAS, ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DOS EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E BAIXA, FAZENDO CUMPRIR A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 E 2145/2023 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, QUE TRATA DOS PROCEDIMENTOS DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE NOS PAGAMENTOS PELOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/05/2024 | 240.00 | 00003141949409 | JURACY DOS SANTOS SILVA | DIARIA AO SERVIDOR: JURACY DOS SANTOS SILVA, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTINO NATAL-RN, CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/05/2024 | 808.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA, SECRETARIA DE SAÚDE, COD.INSTALAÇÃO: E7021829317. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 24/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10356570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/05/2024 | 6194.83 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTINADO AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO. CONTA 8671-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/05/2024 | 63.25 | 00007580393441 | DAVI MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/05/2024 | 880.59 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/05/2024 | 353.07 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/05/2024 | 779.63 | 00005482173437 | KALANA MEDEIROS MARINHO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/05/2024 | 791.59 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/05/2024 | 779.63 | 00000429083378 | JOAO PAULO MEDEIROS DE LUCENA LIMA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/05/2024 | 791.59 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/05/2024 | 525.07 | 00004979970451 | GERLANDIA MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/05/2024 | 586.36 | 00008827334432 | ELIVALDO DE ARAUJO DANTAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A TÍTULO DE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/05/2024 | 2063.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/05/2024 | 285.00 | 00009537008444 | RAIMUNDO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO | SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PELÍCULA, APLICAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA SGW4A77, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/05/2024 | 1430.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EXTINTOR, MANGUEIRA, ESGUICHO, ENTRE OUTROS, DESTINO CAMINHÃO PIPA SGW4A77, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/05/2024 | 1500.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA SEVA, DESTINO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00008398973404 | BRUNO MORAIS BALDUINO DA NOBREGA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00004322270328 | DAVID ALEX MAGALHAES BARREIRA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/05/2024 | 5000.00 | 00002089506300 | JOSE VICTOR SILVA ROCHA | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA PRECEPTOR NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICIUS CIPRIANO QUEZADO | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | SERVIÇO RELATIVO A BOLSA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/05/2024 | 5400.00 | 00004986599410 | DORGIVAL CHAGAS DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/05/2024 | 10500.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/05/2024 | 2800.00 | 00007965313405 | WELLINGTON SOUSA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/05/2024 | 2400.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/05/2024 | 3200.00 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | SERVIÇO REFERENTE A DESPESAS DE DESLOCAMENTO, PARA OS ATENDIMENTOS DE PLANTONISTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/05/2024 | 288.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA, SAMU, COD.INSTALAÇÃO: 00000057518. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF V - ZONA RURAL, MATRÍCULA: 33216177. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/05/2024 | 12000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/05/2024 | 848.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF II - CENTRO, MATRÍCULA: 68166400. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00006419144400 | AIFA ALVES DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/05/2024 | 12000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00009056048490 | RHISSIA BARBOSA PALMEIRA LIMEIRA | SERVIÇO REFERENTE A UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/05/2024 | 12000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00006727331456 | YVINE MANIÇOBA QUEIROZ | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/05/2024 | 12000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE A BOLSA DE RESIDÊNCIA MÉDICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00009692540405 | INGRID DE ASSIS VILAR | SERVIÇO REFERENTE POR UMA JORANADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OU UMA JORNADA COMPATÍVEL COM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/05/2024 | 4590.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES EM CASOS ESPECIAIS E URGENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004230 | 24/05/2024 | 580.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004231 | 24/05/2024 | 5348.98 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004232 | 24/05/2024 | 435.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004236 | 24/05/2024 | 849.86 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/05/2024 | 209.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/05/2024 | 209.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/05/2024 | 240.00 | 00007077562433 | JANDUI ARAUJO DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAM), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1241, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/05/2024 | 160.00 | 00007549752400 | MARIA DA CONCEI??O SANTOS MENESES | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA DE CONE BEAM) PARA SUA FILHA: LUANA VANESSA SANTOS MENESES, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 956-A, AJUDA RECEBIDA POR SUA MÃE: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MENESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/05/2024 | 160.00 | 00012311216457 | ROBERTA SOUSA DE CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAM), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1245, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/05/2024 | 160.00 | 00004562407484 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE TOMOGRAFIA DE CONE BEAM) PARA SUA NETA: MARIA LUIZA MARINHO DA SILVA DE 10 ANOS DE IDADE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1211, AJUDA RECEBIDA POR: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/05/2024 | 350.00 | 00029988879881 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA MÉDICA PARA SEU ESPOSO, O SENHOR: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE 68 ANOS DE IDADE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1232, AJUDA RECEBIDA POR SUA ESPOSA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA MEDEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00003291972406 | ALZEMAL ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA RECACQUE EM POÇOS DA POLSILGA, FREI DAMIÃO, FELIPE MEDEIROS, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. SERVIÇOS URBANOS. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004239 | 27/05/2024 | 189283.99 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO (COM RECURSOS DO CONVÊNIO) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00008702261421 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/05/2024 | 240.00 | 00004138639489 | EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA | DIÁRIA AO MOTORISTA: EDCLEY NASCIMENTO DE LIRA, ONDE O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR A PACIENTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/05/2024 | 500.00 | 00025110578400 | AMELIA NOBREGA CABRAL | ALUGUEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/05/2024 | 225.00 | 00005982201430 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NECESSITA DE EXAME MÉDICO, RETINOGRAFIA COM FLUORESCEÍNA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00071139301403 | ANDRE WILKIAM LINO RAMOS | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE MUSICA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REALIZADO EM MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00070610463411 | VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS E IDOSOS (FORTALECIMENTO DE VINCULO). MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/05/2024 | 1140.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | SERVIÇO DE CURSO DE UNHAS EM GEL PARA OS USUÁRIOS DO PAIF. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/05/2024 | 1580.00 | 00004958045414 | JOELMA DANTAS DE MEDEIROS | SERVIÇO ENTREVISTADOR SOCIAL CADASTRO ÚNICO, AGICAD/SENARC/SNAS/MDS, ATUALIZAÇÕES E QUALIFICAÇÕES CADASTRAIS. MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00079881076404 | MARIA DINALVA DA SILVA | SERVIÇO ENTREVISTADOR SOCIAL CADASTRO ÚNICO, AGICAD/SENARC/SNAS/MDS, ATUALIZAÇÕES E QUALIFICAÇÕES CADASTRAIS. MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00007479401426 | ROBERTA KELLY ARAÚJO FERNANDES | SERVIÇO ENTREVISTADOR SOCIAL CADASTRO ÚNICO, AGICAD/SENARC/SNAS/MDS, ATUALIZAÇÕES E QUALIFICAÇÕES CADASTRAIS. MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/05/2024 | 1400.00 | 11885307000133 | ANA PATRICIA DOS SANTOS 29078858800 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHA DESTINADO AO FOMENTO DA AUTONOMIA DOS USUÁRIOS DO SCFV DE SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/05/2024 | 600.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO REFERENTE AO COFFEE BREAK, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO MONUMENTO AOS PRACINHAS, NO DIA 21 DE MAIO/2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/05/2024 | 238.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, CAPS, MATRÍCULA: 33232970. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/05/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF VI - SÃO SEBASTIÃO, MATRÍCULA: 33208409. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/05/2024 | 562.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CÓD. INSTALAÇÃO: 835440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00072622644434 | JAIRO SANTOS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00045298971415 | DENILDO MARINHO MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00079898122404 | MARIA DEUSA SOUZA DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/05/2024 | 22.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/05/2024 | 120.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO OLIVEIRA | DIÁRIA A SERVIDORA: KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA JOÃO PESSOA - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/05/2024 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES SSANTOS | DIÁRIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ONDE A EQUIPE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/05/2024 | 2100.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PRÓPRIO, VAN DE PLACA: OEY-6219, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA NO APOIO AS UBS E SECRETARIA, NO AUXÍLIO DE CONSULTAS E VISITAS A DOMICILIO, REALIZADAS NO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004279 | 27/05/2024 | 1170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004280 | 27/05/2024 | 524.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004282 | 27/05/2024 | 5180.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE BIOQUÍMICA E 01 (UM) APARELHO DE ANALISADOR DE HEMATOLOGIA EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA), CONFORME PREGÃO Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/05/2024 | 590.00 | 00057419884404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR QGE1H27. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/05/2024 | 500.00 | 00006861642452 | JOSE WILLIAN DANTAS DE AZEVEDO | REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI, REALIZADO NO DIA 26/05/2024 NA ARENA CHÁCARA DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/05/2024 | 120.00 | 00011694954439 | ERICK DOS SANTOS NOBREGA | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER: ERICK DOS SANTOS NOBREGA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS E JUVENTUDE DO ESTADO DA PARAÍBA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/05/2024 | 1829.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 27/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10358073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/05/2024 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 27/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10359185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/05/2024 | 739.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 27/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10358932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00057624127415 | LUCINETE MARIA DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, PLACA: OFN - 0275 PB, COR VERMELHA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/05/2024 | 800.00 | 00001521963401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO ADOLESCENTE: KAIO VITOR DA SILVA MEDEIROS, CONF. PROCESSO Nº 0800592-24.2023.8.15.0321, REPASSE FEITO NA CONTA DE: MARIA APARECIDA DA SILVA, GUARDIÃ DELE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00009048417406 | VANESSA INGRID FRADE DE MEDEIROS | ALUGUEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/05/2024 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/05/2024 | 240.00 | 00001032359498 | HELDER NÓBREGA DA SILVA | DIÁRIA AO MOTORISTA: HELDER NÓBREGA DA SILVA, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/05/2024 | 120.00 | 00007728693409 | JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO | DIÁRIA A ENFERMEIRA: JESSICA ANDRESSA SILVA DE ARAUJO, A MESMA FOI DESIGNADA A ACOMPANHAR PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/05/2024 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/05/2024 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/05/2024 | 81.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004287 | 28/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0024/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/05/2024 | 280.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/05/2024 | 25.72 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/05/2024 | 706.00 | 00004579507495 | ANTONIO VICENTE DE MEDEIROS JR | PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS OCORRIDO NA GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, Nº DO PROCESSO: 032.2006.000.798-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/05/2024 | 12224.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 127/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Divida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/05/2024 | 23701.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PARCELA Nº 127/240). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004348 | 28/05/2024 | 130.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: HONDA FAN MOK2054, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004349 | 28/05/2024 | 173.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OGE9027, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/05/2024 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | REPASSE A APAE SANTA LUZIA -PB CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 677/2012 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA-PB (APAE), DESTINADO A CUSTEIO DO PLANO DE TRABALHO DO OBJETO CONVENIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/05/2024 | 3000.00 | 09143744000130 | ASSOSSIAÇÃO AMIGOS DO BEM DE SANTA LUZIA | ACORDO FIRMADO COM O MUNICÍPIO, EM CUMPRIMENTO DO TAC - REFERENTE AO PA 142/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004372 | 28/05/2024 | 1074.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: JEEP COMPASS RLS2D98, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004373 | 28/05/2024 | 52.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004374 | 28/05/2024 | 321.31 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO QFN0C75, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004375 | 28/05/2024 | 65.06 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTO TRIBUTOS NQB7144, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004376 | 28/05/2024 | 487.32 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/05/2024 | 148.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI MULHER NQH8896, GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/05/2024 | 2900.00 | 00002387092481 | MARCIO SUENIO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/05/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, DO VEÍCULO DE PLACA: SGW-4A77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/05/2024 | 1500.00 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA E MOTOSSERAS, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/05/2024 | 2438.67 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CILINDRO 44MM, FIO DE NYLON, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004377 | 28/05/2024 | 3114.33 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA H740, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004378 | 28/05/2024 | 3873.20 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA OGF3167, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004379 | 28/05/2024 | 751.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE NQE4B81, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004380 | 28/05/2024 | 2063.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ HYUNDAI RLU5i57, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004381 | 28/05/2024 | 2600.57 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004382 | 28/05/2024 | 522.99 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA XT870BR1 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004383 | 28/05/2024 | 4344.34 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004384 | 28/05/2024 | 1215.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA SGW4A77, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004385 | 28/05/2024 | 81.76 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: YAMAHA OFH1808, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/05/2024 | 1192.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA 416E, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/05/2024 | 878.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA HL740 9S LW300 XCMG, PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004394 | 28/05/2024 | 1142.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR 2006 TL75, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004395 | 28/05/2024 | 1186.82 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 7540S, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004396 | 28/05/2024 | 1426.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 10540B, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004397 | 28/05/2024 | 2684.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004398 | 28/05/2024 | 864.70 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SILVERADO MATADOURO MOO0742, PRODUÇÃO RURAL. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004333 | 28/05/2024 | 3137.23 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004334 | 28/05/2024 | 1083.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGG7668, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004335 | 28/05/2024 | 1371.81 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGB2830, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004336 | 28/05/2024 | 1702.01 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLARI ÔNIBUS ESCOLAR OGC6619, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004337 | 28/05/2024 | 1931.49 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OGE1H27, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004338 | 28/05/2024 | 1677.66 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS OFG3443, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004339 | 28/05/2024 | 1643.24 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK2J54, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004340 | 28/05/2024 | 2202.69 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR QSK6D53, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004341 | 28/05/2024 | 3997.50 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR QSE1039, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004342 | 28/05/2024 | 2572.09 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR SKU0H96, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004343 | 28/05/2024 | 1389.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO:S10 QFU5E34, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004344 | 28/05/2024 | 2227.89 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLU8H56, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004345 | 28/05/2024 | 1119.60 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: KOMBI OFB7390, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/05/2024 | 321.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H07, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/05/2024 | 108.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004391 | 28/05/2024 | 2961.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOLKSWAGEM ÔNIBUS MOW9873, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004392 | 28/05/2024 | 883.93 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: IVECO ÔNIBUS ESCOLAR OFB8F38, EDUCAÇÃO TE. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004393 | 28/05/2024 | 5944.58 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES ÔNIBUS ESCOLAR MMV6I54, EDUCAÇÃO. 00020/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004283 | 28/05/2024 | 2464.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - O D O N T O M E D | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004284 | 28/05/2024 | 3557.64 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004286 | 28/05/2024 | 849.71 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE INSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010276681436 | JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE YURE DE MEDEIROS NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005104974464 | ALEXSANDRA ALVES LEITE | DIÁRIA A SERVIDORA: ALEXSANDRA ALVES LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE UMA TRANSFERÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO HORÁRIO DA REFEIÇÃO DO PROFISSIONAL, ONDE PRECISOU SE DESLOCAR IMEDIATAMENTE PARA SOCORRER A VÍTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004350 | 28/05/2024 | 1858.70 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU OFZ1292, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004351 | 28/05/2024 | 1440.82 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: MERCEDES AMBULÂNCIA SAMU QSJ0D25, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004352 | 28/05/2024 | 2042.77 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QFN1E88, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004353 | 28/05/2024 | 2614.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FURGÃO SAMU QSA3J49, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004354 | 28/05/2024 | 1355.67 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT AMBULÂNCIA RLQ9F78, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004355 | 28/05/2024 | 2877.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN QSB6B69, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004356 | 28/05/2024 | 5543.25 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VAN RLV0H27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004357 | 28/05/2024 | 928.16 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE DUPLA OGG8488, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004358 | 28/05/2024 | 4207.92 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO QFN5D22, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004359 | 28/05/2024 | 4538.83 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV2A16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004360 | 28/05/2024 | 3325.58 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E27, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004361 | 28/05/2024 | 2195.10 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5C67, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004362 | 28/05/2024 | 2008.11 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RENAULT KWID QSJ5E87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004363 | 28/05/2024 | 1961.86 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: PRISMA OGF1866, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004364 | 28/05/2024 | 2577.36 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004365 | 28/05/2024 | 2114.05 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL OFB7410, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004366 | 28/05/2024 | 3459.21 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: OROCH RLX4G87, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004367 | 28/05/2024 | 4911.78 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLV1J76, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004368 | 28/05/2024 | 3919.63 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: ARGO RLW2D16, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004369 | 28/05/2024 | 2467.28 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/05/2024 | 56.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: VOYAGE QFX2C79, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/05/2024 | 184.00 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN QFT3717, SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/05/2024 | 264.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/05/2024 | 480.00 | 00024142956434 | CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBOSSACRA SEM COMTRASTE) PARA SUA ESPOSA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 309-E, AJUDA RECEBIDA POR SEU ESPOSO: CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/05/2024 | 480.00 | 00024142956434 | CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL SEM COMTRASTE) PARA SUA ESPOSA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 309-C, AJUDA RECEBIDA POR SEU ESPOSO: CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/05/2024 | 480.00 | 00024142956434 | CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: EXAME MÉDICO (EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORACICA SEM COMTRASTE) PARA SUA ESPOSA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 309-D, AJUDA RECEBIDA POR SEU ESPOSO: CLODOMIRO MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/05/2024 | 250.00 | 00012127146441 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002534027433 | ELZA LUCENA DA NOBREGA GUIMARÁES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/05/2024 | 250.00 | 00004406049401 | EDIVANIA PEREIRA CHAVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010009912452 | JESSICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011679130439 | JOELSON PEREIRA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª AMELIA PEREIRA DA SILVA MEDEIROS, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004488925456 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002242541463 | JOÃO BOSCO DE SOUZA DUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/05/2024 | 250.00 | 00073939820482 | MARIA DO CARMO SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011263390404 | GUILHERME ISNARD DE SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO A SRª ROSILENE AVELINO DE SOUZA, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/05/2024 | 230.00 | 00007687936450 | LUZIVALDA OLIVEIRA FERREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071545254443 | NATALIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009388874404 | SELIANE DANTAS NÓBRGEA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/05/2024 | 250.00 | 00014760397477 | LUIS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004746178402 | JANILENE DA CUNHA QUINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/05/2024 | 300.00 | 00053141946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007513609454 | MARIA KARINNA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010363516450 | MARIJANA DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010788051482 | ELIANE DANTAS NOBREGA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/05/2024 | 262.00 | 00002073584438 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/05/2024 | 300.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004329 | 28/05/2024 | 566.46 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: CITROEN QSA6154, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004330 | 28/05/2024 | 3431.87 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: SPIN RLQ3F39, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004331 | 28/05/2024 | 3684.59 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QSD0508, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004332 | 28/05/2024 | 2212.79 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: GOL QFH2213, ASSISTÊNCIA SOCIAL. 00020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004289 | 28/05/2024 | 80400.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DA UNIDADE DE TRANSBORDO DE SANTA LUZIA - PB, PARA O CTR EM PIANCÓ - PB, BEM COMO O SEU RECEBIMENTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DA LEI 12.305/2010, E SUA DESTINAÇÃO FINAL, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004389 | 28/05/2024 | 2047.13 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: RANGER CABINE SIMPLES OGG8F38, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004390 | 28/05/2024 | 895.14 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT UNO MOT1425, SERVIÇOS URBANOS. 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004405 | 29/05/2024 | 5000.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E FLORESTAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2024, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. DISPENSA 0003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 12H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/05/2024 | 2440.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/05/2024 | 2860.00 | 00004123108482 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA POSTE ELÉTRICO E GRADES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/05/2024 | 3830.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/05/2024 | 891.03 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DA SRª: EDNA KELLY SILVA, NATURAL DE SANTA LUZIA-PB E MORADORA DA CIDADE DE PELOTAS-RS E QUE EM ESTADO DE CALAMIDADE PELAS CHUVAS, SOLICITOU APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/05/2024 | 650.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA BANNER, PARA O EVENTO COMEMORATIVO AOS 10 ANOS DO MONUMENTO AOS PRACINHAS, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2024, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO - PRÓXIMO AO HOTEL SANTA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/05/2024 | 29.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004454 | 29/05/2024 | 25226.58 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO (RECURSOS PRÓPIOS) DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM DRENAGEM NAS RUAS: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA, EZEQUIEL FERNANDES E JOÃO CIRILO DA SILVA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA RUA: ANILTON CLAUDINO DE SOUSA E TRECHO: DA RUA PEDRO AMÂNCIO, CONF. REPASSE Nº 868570/2018/MCIDADES/CAIXA E TP Nº 0004/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004399 | 29/05/2024 | 558.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004401 | 29/05/2024 | 7284.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | FORNECIMENTO DE INSUMO DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0004404 | 29/05/2024 | 11100.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUCOES | SERVIÇO EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO Á TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PREGÃO Nº 0020/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/05/2024 | 30.00 | 00001003172431 | ADEILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR: ADEILSON ARAUJO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE: "ATUALIZAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LVC AGREGANDO O SISGEVS", COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NESTE PROCESSO, NO DIA 29/05/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/05/2024 | 30.00 | 00009017217430 | MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A SERVIDORA: MURIELLE MAGDA MEDEIROS DANTAS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE: "ATUALIZAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LVC AGREGANDO O SISGEVS", COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NESTE PROCESSO, NO DIA 29/05/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/05/2024 | 30.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIÁRIA A SERVIDORA: SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE: "ATUALIZAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LVC AGREGANDO O SISGEVS", COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NESTE PROCESSO, NO DIA 29/05/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/05/2024 | 30.00 | 00004372316402 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIÁRIA AO SERVIDOR: JOSE MARCOS DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE: "ATUALIZAÇÃO NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA LVC AGREGANDO O SISGEVS", COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NESTE PROCESSO, NO DIA 29/05/2024, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/05/2024 | 33.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/05/2024 | 700.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO NA SEDE DO CAPS, DURANTE O EVENTO: LUTA ANTIMANICOMIAL. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004419 | 29/05/2024 | 2880.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, OFB-3679, OFB-7390, OGC-6619, QSK-2J54 E OGE-1H27, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004422 | 29/05/2024 | 1760.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMV-6I54, QSK-2J54, OGE-1H27 E OFG-3443, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004426 | 29/05/2024 | 2240.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: RETRO ESCAVADEIRA XGMC E MOTONIVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004427 | 29/05/2024 | 1320.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: TRATOR TL75E E BUNDY, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004429 | 29/05/2024 | 1120.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, PIPA E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/05/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 28/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10361390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/05/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 28/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10362224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 29/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10364062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/05/2024 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA ZONA RURAL (RURALZÃO), REALIZADO DIA 19 DE MAIO/2024, NA COMUNIDADE BARRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/05/2024 | 600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA BANNER, PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEVÔLEI, REALIZADO DIA 26 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/05/2024 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0004425 | 29/05/2024 | 1560.00 | 31487596000120 | BRENNO SUEL NOBREGA 10159092485 | SERVIÇOS DE RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFZ-1292, QSB-6169, QSA-3949 E QFN-1488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/05/2024 | 2600.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 - L3 ILUMINACOES | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO NO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE OS EVENTOS: SEMANA COM MAIS SAÚDE E DIA D DA SAÚDE. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/05/2024 | 400.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE LIVROS DE MARCAÇÃO E CARTAZES, DESTINO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004403 | 29/05/2024 | 6500.00 | 27498437000153 | LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB, REFERENTE A MAIO/2024, CONF. INEXIGIBILIDADE 0004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/05/2024 | 2390.98 | 02439779000171 | EL SHADAI VIAGENS E TURISMO | SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO: HENRY MALDINEY DE LIRA NÓBREGA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A BRASÍLIA-DE, IDA E VOLTA, DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2024 A 24/05/2024, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/05/2024 | 8447.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/05/2024 | 168.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/05/2024 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/05/2024 | 17.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/05/2024 | 168.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/05/2024 | 7.20 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/05/2024 | 31935.05 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | CONTRAPARTIDA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. CR 1081724-99, SICONV: 924203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/05/2024 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/05/2024 | 168.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/05/2024 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/05/2024 | 830.00 | 47267010000151 | SIRIA DA SILVA FEITOSA | FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A16, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/05/2024 | 950.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/05/2024 | 1000.00 | 52399776000120 | ARTHUR ANTUNES DANTAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LIVROS E PANFLETOS, PARA ATENDER A DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/05/2024 | 1000.00 | 01166407000156 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO NUCLEO DE INT RURAL DA BARRA | CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO (INCENTIVO E APOIO CULTURAL), DESTINADA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO NÚCLEO DE INT RURAL DA BARRA, PARA A FESTA DA COMUNIDADE BARRA, QUE SE REALIZARÁ DIA 01 DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/05/2024 | 1500.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/PRODUÇÃO DO EVENTO: FINAL DO CAMPEONATO (O RURALZÃO), REALIZADO DIA 19 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/05/2024 | 1000.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/PRODUÇÃO DO EVENTO: TORNEIO DE FUTVÔLEI NO DIA 26 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/05/2024 | 973.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 31/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10366784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/05/2024 | 1790.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 31/05/2024, Nº DO OFÍCIO: 10366868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/05/2024 | 500.00 | 00007820822465 | JOÃO MAMEDE DE MEDEIROS | CONTRIBUIÇÃO EM FORMA DE PATROCÍNIO (INCENTIVO E APOIO CULTURAL), PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE SÍTIO VAQUEJADOR, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE SE REALIZARÁ DIA 01 DE JUNHO/2024 NA PRÓPRIA COMUNIDADE. VALOR RECEBIDO PELO VICE-PRESIDENE DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VAQUEJADOR, O SR.: JOÃO MAMEDE DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/05/2024 | 12065.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÕES, TAMPAS DE ESGOTO, GRADES, ENTRE OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS COM FERRO, DESTINADOS AO MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/05/2024 | 1200.00 | 00007142561459 | ADRIANO JERONIMO DE MEDEIROS | SERVIÇO DE SOLDA PRESTADO COM TORNEIRO MECANICO EM BRAÇO MECANICO DA RETROESCAVADEIRA X6MC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/05/2024 | 9880.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, SOLDA, RECUPERAÇÃO DE PORTAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/05/2024 | 1100.00 | 00012165810450 | CLEBER ALVES DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO TELHADO DO PRÉDIO DA UBS, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/05/2024 | 11177.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES, RECUPERAÇÃO DE MACAS, RECUPERAÇÃO DE PORTAS, SOLDA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA E AOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004451 | 31/05/2024 | 1470.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004452 | 31/05/2024 | 5174.01 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272023 | 0004453 | 31/05/2024 | 2850.00 | 00007909842457 | FELIPE ANDERSON DANTAS DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PRESTADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. KIVAL GORGONIO, REFERENTE A 30 ATENDIMENTOS, ENTRE OS DIAS 21 E 28 DE MAIO/2024, CONFORME INEXIGIVEL 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/05/2024 | 513.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO/2024. (CÓD INSTALAÇÃO: 835440). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/05/2024 | 2100.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM PARA ATENDER AS INFORMAÇÕES DOS ATENDIMENTOS, DIA D E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/05/2024 | 1000.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO/PRODUÇÃO DO EVENTO: 1ª EXPOSIÇÃO DE ARTES CONFECCIONADA PELOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DO CAPS 1, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/05/2024 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES SSANTOS | DIARIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES, SOCORRO DE VÍTIMAS, SAMU, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/05/2024 | 400.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | SERVIÇO DE APONTAMENTO DE ALAVANCA, CHAVE DE VIRAR FERRO E REFORMA DE PÁS, NAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/05/2024 | 2130.00 | 00012598351460 | LUIZ RODOLFO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE POSTES EM RUAS E AVENIDAS, ALUGUEL DE BETONEIRA E MARTELETE E INSTALAÇÃO DE CALHA EM PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/05/2024 | 29.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/05/2024 | 1500.00 | 37716525000138 | JOSE FELIPE MEDEIROS CABRAL 70260468452 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO/PRODUÇÃO DO EVENTO: COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DO MONUMENTO AOS PRACINHAS, NO DIA 21 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/05/2024 | 2500.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE ÁUDIO PARA A BANDA DE MÚSICA DUARTE MACHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - CDA'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/05/2024 | 14980.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E TELHADO, CONFECÇÃO DE GRADES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS AO SOPÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/05/2024 | 740.00 | 00007858499475 | MEIRANY DE K?SSIA DOS SANTOS SIQUEIRA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MÃES, DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/05/2024 | 1730.00 | 00049934902400 | FCª MARTA DA SILVA | SERVIÇO REFERENTE A AULAS REALIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/05/2024 | 1300.00 | 32604873000108 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS 08931817495 - ROBERTO SERRALHERIA & PREMOLDADOS | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/05/2024 | 8020.00 | 18559346000190 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS 61832553434 - SERRALHARIA SAO LUIZ | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARRINHOS, SOLDA PESADA EM FERRAMENTAS DE ESGOTO, CONFECÇÃO DE GRADE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINO SERVIÇOS URBANOS - SESU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/05/2024 | 3765.00 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE À COMPRA DE ITENS PARA OFICINA CORTE DE CABELO, COM OBJETIVO DE FOMENTO DA AUTONOMIA DOS USUÁRIOS/MULHERES DO SCFV DE SANTA LUZIA-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004322463479 | LIDANUZIA SILVA SOCIAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009689718495 | MARIA ROSILENE VICENTE | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/06/2024 | 300.00 | 00003990520113 | ROSELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A INCLUSÃO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. PARECER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 1.036 DE 17 DE MARÇO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00011588336441 | MURIELLE MONIQUE BEZERRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: (AJUDA DE CUSTO PARA REQUERER SUPORTE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM RAZÃO DA CIRURGIA DE SUA FILHA: LAÍS ISABELLE BEZERRA DE 07 ANOS), DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 02-E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/06/2024 | 780.00 | 00010855924489 | MAURO ALEXANDRE VENTURA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266 DE 10/01/2001, FAZ-SE NECESSARIO ATENDER A SEGUINTE SOLICITAÇÃO: AJUDA DE CUSTO PARA MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO: LIAM VENTURA DO SANTOS, DE 04 ANOS DE IDADE, DECLARA QUE ENCONTRA-SE CADASTRADA NA SECRETARIA DE A. SOCIAL NO Nº 1295, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/06/2024 | 45.16 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004489 | 03/06/2024 | 1680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/06/2024 | 900.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 - FLAVINHOMIX STUDIO | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/06/2024 | 124.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A MAIO/2024. (3461-2299). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/06/2024 | 11.06 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/06/2024 | 53.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/06/2024 | 4000.00 | 54667479000143 | GEFFERSON PEREIRA SILVA 54.667.479 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK PARA TROCA DE LÂMPADAS MOVIMETNAÇÃO DE POSTE (20 HORAS TRABALHADAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfaltica ou paral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004522 | 03/06/2024 | 57328.64 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO (COM RECURSOS PRÓPRIO) DA OBRA RELATIVA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 918607/2021/MDR/CAIXA E TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004480 | 03/06/2024 | 4785.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA LTDA | SERVIÇOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004481 | 03/06/2024 | 9280.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE BIOPSIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0006/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004482 | 03/06/2024 | 7159.09 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004483 | 03/06/2024 | 7460.00 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004484 | 03/06/2024 | 3379.43 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004485 | 03/06/2024 | 4106.83 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004486 | 03/06/2024 | 3828.28 | 07839945000140 | FERNANDO MARINHO DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA FARMÁCIA BÁSICA/DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NA PROPRIA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 0012/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004491 | 03/06/2024 | 870.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/06/2024 | 204.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2024. (3461-2462). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/06/2024 | 2760.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA EFETIVO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/06/2024 | 1863.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA COMISSIONADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/06/2024 | 5073.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA POLICLINICA CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/06/2024 | 9968.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE ENFERM E AUX DE ENFERM EFETIVO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/06/2024 | 9968.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DE MEDICOS ENFERM E AUX ENFERM CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/06/2024 | 11970.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DA SAÚDE CONTRATADOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/06/2024 | 16440.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU EFETIVO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/06/2024 | 1618.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU COMISSIONADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/06/2024 | 6472.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO SAMU CONTRATADOS, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/06/2024 | 2640.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, FOLHA DO CAPS CONTRATADO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004487 | 03/06/2024 | 1575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/06/2024 | 144.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - OI | CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2024. (3461-2298). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/06/2024 | 240.00 | 00010425674410 | ALYSON SILVA DO NASCIMENTO | DIÁRIA AO MOTORISTA: ALYSON SILVA DO NASCIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004490 | 03/06/2024 | 2280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/06/2024 | 5700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | FORNECIMENTO DE BANDEIRAS (BRASIL, PARAÍBA E SANTA LUZIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/06/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/06/2024 | 2300.00 | 26763057000136 | MACELIO CORDEIRO ALVES 02269347480 | SERVIÇO DE ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO, CRONOMETRAGEM E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS EM GERAL, REALIZADA PARA A III CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/06/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 03/06/2024, Nº DO OFÍCIO: 10368413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004488 | 03/06/2024 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/06/2024 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | DIÁRIA AO MOTORISTA: JOSE NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, O MESMO FOI DESIGNADO A TRANSPORTAR O PACIENTE COM ACOMPANHANTE Á CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 8716-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/06/2024 | 1735.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/06/2024 | 2700.00 | 37892092000171 | NATHANE HENRIQUE DA SILVA 09293236451 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE - SISTEMA DE GESTÃO DE AMBULÂNCIAS. LICENÇA DE USO E HOSPEDAGEM DE SISTEMA PARA GESTÃO DE AGENDAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO. HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO LOCALIZADO NO BRASIL, REFERENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/06/2024 | 2640.00 | 39981646000132 | ANTONIO ROBERTO G. FILHO 062.048.754-26 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE E-SUS AB PEC HOSPEDAGEM EM SERVIDOR REMOTO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/06/2024 | 2200.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | SERVIÇO DE MEDICINA VETERINÁRIA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/06/2024 | 1206.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 04/06/2024, Nº DO OFÍCIO: 10371686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/06/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE AO ENVIO ELETÔNICO DE MATÉRIA, DATA DE ENVIO: 04/06/2024, Nº DO OFÍCIO: 10371976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIACOES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/06/2024 | 622.00 | 45933398000157 | BENTO ESCARIAO DA NOBREGA FILHO 45.933.398 | FORNECIMENTO DE 600 GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA, 12 GARRAFÕES DE 20L DE ÁGUA E 100KG DE GELO, DESTINADOS A III CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/06/2024 | 65.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004562 | 04/06/2024 | 2199.11 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR TL 75, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004563 | 04/06/2024 | 2222.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004565 | 04/06/2024 | 1846.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: TRATOR BUDNY 105-40S, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004569 | 04/06/2024 | 1219.02 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO: RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/06/2024 | 18.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 12765-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/06/2024 | 4335.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/06/2024 | 440.00 | 00003212274417 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PARACHOQUE, DESTINADO AO ÔNIBUS QSK2J54, EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004531 | 04/06/2024 | 8383.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004532 | 04/06/2024 | 7452.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004533 | 04/06/2024 | 5508.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004534 | 04/06/2024 | 7210.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004535 | 04/06/2024 | 13908.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/06/2024 | 1720.00 | 54875274000153 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA 54.875.274 | CONFECÇÃO DE CADERNETAS DAS GESTANTES, BLOCOS AVEAN, BLOCOS FICHA DE AVALIAÇÃO, CARTÃO OFTALMO E BLOCOS LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/06/2024 | 121.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 624011-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/06/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO DA BASE DO SAMU 192, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/06/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF IV - FREI DAMIÃO, MATRÍCULA: 69354138. MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/06/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF VI - SÃO SEBASTIÃO, MATRÍCULA: 68815034. ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/06/2024 | 120.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES SSANTOS | DIARIA AO SERVIDOR: ELTON JOHN RODRIGUES, SOCORRO DE VÍTIMAS, SAMU, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/06/2024 | 120.00 | 00008356975417 | RAFAELA CHRYSTINY DANTAS DE MEDEIROS | DIARIA A SERVIDORA: RAFAELA CHRYSTINY DANTAS, SOCORRO DE VÍTIMAS, SAMU, DESTINO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/06/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CONTA DE ÁGUA, ESF VI - SÃO SEBASTIÃO, MATRÍCULA: 68815034. FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 04/06/2024 | 647.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. (CÓD. INSTALAÇÃO: W5081917480) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/06/2024 | 493.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V - DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. (CÓD. INSTALAÇÃO: 00000131745) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/06/2024 | 2214.00 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA APOIO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/06/2024 | 3967.28 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | LOCAÇÃO DE DRAGA, PARA AUXILIAR NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/06/2024 | 3967.28 | 22514781000175 | POUSADA BAHIA | LOCAÇÃO DE DRAGA, PARA AUXILIAR NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL E MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/06/2024 | 46.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5124-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 1046-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5127-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 7769-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 283142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/06/2024 | 30.34 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/06/2024 | 292.50 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004554 | 04/06/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO 0003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/06/2024 | 3000.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PRODUÇÕES DE CLIPE MUSICAL DA BANDA DE MÚSICA DUARTE MACHADO E VÍDEO INSTITUCIONAL; OPERAÇÃO, MIXAGEM E SONORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO SANFONADA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/06/2024 | 5650.00 | 52966239000114 | JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇO DE AUDIOVISUAIS COM EDIÇÃO, CAPACITAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS PRODUÇÕES: VIDEO INSTITUCIONAL DO TURISMO, VIDEO CLIPE MUSICAL DA BANDA DE MUSICA DUARTE MACHADO E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO SANFONADA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/06/2024 | 39.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/06/2024 | 1200.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | SERVIÇO FUNERÁRIO (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, EDREDOM, ALGODÃO, FLORES E ASSISTÊNCIA FUNERARIA) PARA O SENHOR: GABRIEL ROMUALDO DE MEDEIROS, O MESMO RESIDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00003655719469 | JUSSARA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, NECESSITA DE EXAME MÉDICO, VÍDEO HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM BIOPSIA, SOLICITAÇÃO FEITA PELA IRMÃ, MÁRCIA FRANCISCA PAULO DA SILVA.. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/06/2024 | 26.84 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 22839-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/06/2024 | 442.00 | 32984511000181 | DEUSIENE DE MEDEIROS COSTA ARAUJO 87339790497 | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MAGNIFICA 20L, DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA DE SANTA LUZIA-PB, REF. A MAIO/2024. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/06/2024 | 1801.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA - CELEBRACAO FESTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS DO SUAS REFERENCIADOS AO CADÚNICO E PBF COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS BENEFICIÁRIOS, EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/06/2024 | 2300.00 | 08881898000166 | PEDRO FCº DA NÓBREGA | FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS BCA PLASTEX, DESTINO ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria de Cultura | Cultura | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/06/2024 | 1300.00 | 36525017000100 | CLEDIANE SIMÕES DA NOBREGA FERNANDES 02746191482 | SERVIÇO DE BUFFET PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DO ACORDA SÃO JOÃO PELA MANHÃ E O BUFFET PARA OS SANFONEIROS QUE PARTICIPARAM DA SANFONADA PELAS RUAS DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004583 | 05/06/2024 | 1931.00 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/06/2024 | 145.33 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 24-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativaas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/06/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 71050-0, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004575 | 05/06/2024 | 28534.10 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004576 | 05/06/2024 | 12391.92 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004577 | 05/06/2024 | 6522.20 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004582 | 05/06/2024 | 8504.96 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004584 | 05/06/2024 | 6627.75 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004585 | 05/06/2024 | 7102.40 | 32772431000162 | SUPERMERCADO ARAUJO E OLIVEIRA LTDA - SUPERMERCADO CANTALICE | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004587 | 05/06/2024 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINO FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 0003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/06/2024 | 55.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71010-0, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/06/2024 | 11.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA Nº 25997-7, CONFORME EXTRATO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Turi | MANUTENÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/06/2024 | 945.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | SERVIÇO DE APOIO DE PRIMEIRO SOCORROS COM AMBULÂNCIA E APOIO NOS PONTOS DE HIDRATAÇÃO NO PERCURSO DA 3ª CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADO DIA 02 DE JUNHO/2024, PELA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NA PROGRAMAÇÃO DE 82 ANOS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR, COM E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/06/2024 | 2000.00 | 54031698000131 | 54.031.698 GENUINO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/06/2024 | 1400.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. A ABRIL E MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/06/2024 | 2100.00 | 30858852000185 | IZAQUE ALVES DA COSTA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSLADO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, REF. A ABRIL E MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4581
Última atualização: 11/06/2024