| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 10/01/2024 | 5000.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR 09/2023 E AO CONTRATO 00095/2023-QL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2024 | 4500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2024 | 515.46 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000002 | 10/01/2024 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 10/01/2024 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 10/01/2024 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2024 | 3822.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES DIVERSOS E BOLOS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 10/01/2024 | 494.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO - 00030-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2024 | 536.98 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO - 00030-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2024 | 800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALAR, EM PROCEDIMENTO POLISSONOGRAFIA NOITE INTEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2024 | 350.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2024 | 210.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPEZAS COM DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAS DE SAÚDE, A CARGO DA SECREATRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2024 | 144.33 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2024 | 327.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2024 | 189.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2024 | 1350.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2024 | 2400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2024 | 1152.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2024 | 750.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2024 | 1000.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2024 | 875.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2024 | 750.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2024 | 2290.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS JUAZEIRO DO NORTE/ CAMPO GRANDE, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2024 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2024 | 2268.04 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2024 | 1212.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2024 | 1223.25 | 51139224000110 | 51.139.224 ALINE DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 10/01/2024 | 4000.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA 08109045430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM REALIZADAS NOS DIAS 02/12/2023 E 28 E 29/12/2023, PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL SOBRE O ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, A SER UTILIZADO NAS REDES SOCIAIS E SITE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2024 | 342.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTEÇÃO DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2024 | 3892.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2024 | 3248.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2024 | 721.65 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES DE 24H SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2024 | 775.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2024 | 361.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2024 | 4032.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUTOR MUSICAL DA BANDA MARCIAL E CURSO DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00016952531408 | FRANCISCO DENILSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO E AUXILIAR GERAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00009031786489 | JAILSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA O SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DA BANDA MUSICAL E CURSO DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SFCV, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÕA DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY PARA A REALIZAÇÃO DE MINI CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2024 | 4500.00 | 43057704000103 | SAMILLE LARINE DE FIGUEIREDO MARTINS OLIVEIRA 09572999400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE TROFÉUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/01/2024 | 200.00 | 00011220119466 | JEFERSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 11/01/2024 | 154.64 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL NUMERO 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 11/01/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 11/01/2024 | 700.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2024 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO QUE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 12/01/2024 | 515.46 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 12/01/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UMA EXAMES/CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 12/01/2024 | 950.00 | 00002365191401 | FRANCISCOA PETRONIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N°499 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 12/01/2024 | 2268.04 | 00012169075445 | LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM ÁGUA POTÁVEL DE AÇUDE DE MINHA PROPRIEDADE PARA DISTRIBUIÇÃO EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 12/01/2024 | 1407.22 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DE CONFRARTENIZAÇÃO E COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMACIPAÇÃO POLITÍCA DO MUNICÍPIO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 15/01/2024 | 1540.00 | 00006528277486 | ANNA CAROLINE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÃO MÉDICO DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 15/01/2024 | 720.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 15/01/2024 | 350.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 15/01/2024 | 290.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UM ELETROCARDIOGRAMA E UM RAIO X DE CAVUM, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00004194107837 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 15/01/2024 | 842.75 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 2000057 | 15/01/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PP 00027/2023. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 15/01/2024 | 240.80 | 11685180000109 | CONEXAO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 15/01/2024 | 2424.74 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 16/01/2024 | 680.41 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM 03 ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 16/01/2024 | 450.00 | 00007401129450 | NAJARA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 16/01/2024 | 5000.00 | 00008921614427 | RIVANILZA CARVALHO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA ,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SUA FILHA JORDANA EMANUELLY CARVALHO DA SILVA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 16/01/2024 | 1500.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE 06 RISCOS CIRURGICOS NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 16/01/2024 | 237.12 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 16/01/2024 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 16/01/2024 | 1212.00 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2024 | 770.00 | 00008816479426 | MARIA ISADORA F LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 16/01/2024 | 2520.62 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 16/01/2024 | 3092.78 | 00005983781464 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REALTIVA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE ROCHAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 16/01/2024 | 2061.86 | 00001808742419 | RODRIGO SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO PANATI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 16/01/2024 | 600.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PRATICAS ESPORTIVAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000080 | 17/01/2024 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2024 | 329.90 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2024 | 927.84 | 00048055131449 | MARIA O L DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA (REFORMA) DE PNEUS DE MÁQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2024 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRAR PEÇA PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/01/2024 | 3730.14 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LÂMINA PATROL, PARAFUSO LÂMINA PATROL, PORCA SEXTAVADA), PARA MÁQUINA PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2024 | 648.00 | 08130668000408 | CASA DO PLASTICO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2024 | 747.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000089 | 17/01/2024 | 13677.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS QSHOJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2024 | 247.42 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY C NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000087 | 17/01/2024 | 7080.03 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.PREGÃO PRESENCIAL 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2024 | 300.00 | 00070344586421 | THAMIRES ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2024 | 919.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2024 | 450.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇÕES EM SAÚDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/01/2024 | 61.86 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2024 | 3456.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000086 | 17/01/2024 | 5238.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2023 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 18/01/2024 | 150.00 | 00012218214407 | ANTONNY LUCAS DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 18/01/2024 | 2882.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 18/01/2024 | 522.50 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(GARRAFÕES E AGUA MINERAL).A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 18/01/2024 | 583.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁGUA E GARRAFÕES)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 18/01/2024 | 300.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUÇÕES EM SAÚDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 18/01/2024 | 1397.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 18/01/2024 | 300.00 | 00014857011476 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 18/01/2024 | 800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MECANICA E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA SLD4G07-KM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 18/01/2024 | 1546.39 | 00010937653489 | MARIA GABRIELA CALADO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 18/01/2024 | 381.44 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2024 | 286.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 18/01/2024 | 1406.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE EXPEDIENTE), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 18/01/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 00005/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 18/01/2024 | 80.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 19/01/2024 | 3350.52 | 00005983781464 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REALTIVA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA DE ROCHAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 19/01/2024 | 2061.86 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 19/01/2024 | 424.74 | 00005810576435 | TAILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS PREPAROS DE LANCHES PARA TRABALHADORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 2000111 | 19/01/2024 | 7500.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, 50 PROTESES NO VALOR INDIVIDUAL DE 150 REAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 19/01/2024 | 721.65 | 00001726630404 | PEDRO LUCAS M FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A PAU DOS FERROS COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 19/01/2024 | 773.20 | 00013275010409 | PFEIFENBERGER CABRINNY DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E DESENHOS ARTISTÍCOS MANUAIS PARA A DECORAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000142023 | 2000126 | 19/01/2024 | 17500.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL NATALINO, PARA A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 19/01/2024 | 1455.67 | 00057018847400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS ALUSIVOS A FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A CARGA DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00010337635862 | FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 19/01/2024 | 360.82 | 00020336497415 | FRANCISCO ANANIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 19/01/2024 | 2964.95 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 19/01/2024 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 19/01/2024 | 2400.00 | 45168235000125 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 19/01/2024 | 700.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 19/01/2024 | 300.00 | 00071258263424 | GISELLE A FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 19/01/2024 | 300.00 | 00013451180405 | ALFREDO RODRIGUES SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 19/01/2024 | 300.00 | 00015479347438 | MIKAEL LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 19/01/2024 | 300.00 | 00070461122405 | THOMAS ANTONIO DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 19/01/2024 | 300.00 | 00016151964470 | LARISSA STEFANY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 19/01/2024 | 300.00 | 00040807809829 | MATHEUS NASCIMENTO LODI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 19/01/2024 | 300.00 | 00070344020436 | CAMILA VITORIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 19/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANÁLISE DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 19/01/2024 | 1500.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 100 GÁS GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 19/01/2024 | 1350.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/01/2024 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 22/01/2024 | 2995.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 22/01/2024 | 380.00 | 00002445097436 | JESUINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 22/01/2024 | 1100.00 | 00010566835460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 22/01/2024 | 1100.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA LAURA HELENA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 22/01/2024 | 400.00 | 00080597947449 | ANANIAS AVELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 22/01/2024 | 1100.00 | 00010566835460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 22/01/2024 | 476.04 | 00004650898447 | LUCIANA ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 22/01/2024 | 1200.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE PNEUMOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 22/01/2024 | 650.00 | 00003302430477 | MARIA GORETTI SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 22/01/2024 | 612.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GENEROS DE CONSUMO DIVERSOS ( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 22/01/2024 | 280.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE A UMA CONSULTA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 22/01/2024 | 875.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 22/01/2024 | 1000.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE 04 RISCOS CIRURGICOS NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 22/01/2024 | 400.00 | 00007174006469 | MARIA IONARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 22/01/2024 | 400.00 | 00000025263447 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 22/01/2024 | 400.00 | 00007046086427 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 22/01/2024 | 570.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 22/01/2024 | 300.00 | 00011574535463 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 22/01/2024 | 770.00 | 00007308091457 | JOSE AUGUSTO F GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2000154 | 22/01/2024 | 10911.63 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/01/2024 | 168.00 | 44360853000100 | NJ ELETROFIOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO FLEX 2,5MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 22/01/2024 | 2300.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 2000155 | 22/01/2024 | 95706.86 | 39984909000167 | ALPHA SERVIOS DE ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00128/2023- CPL, CONVÊNIO 0226/2022, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2023. | 00012024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 2000156 | 22/01/2024 | 1074.80 | 39984909000167 | ALPHA SERVIOS DE ENGENHARIA E CONSTRUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME CONTRATO 00128/2023- CPL, CONVÊNIO 0226/2022, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2023. | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 23/01/2024 | 383.51 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA GARAGEM), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 23/01/2024 | 927.84 | 00002964754403 | Francisco Givanaldo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM MÁQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/01/2024 | 1151.55 | 00007246454462 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRETOS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 23/01/2024 | 502.20 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCAS, ARRUELA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 23/01/2024 | 1432.18 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 23/01/2024 | 464.76 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/01/2024 | 984.48 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 23/01/2024 | 938.70 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 23/01/2024 | 244.58 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT HIGIENE) PARA COMPOR KIT BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00007003309416 | FRANCISCO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JOSÉ BENTO NUNES MACENA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 23/01/2024 | 154.64 | 00012452011827 | Raimundo Nonato Elias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/01/2024 | 824.74 | 00070343891441 | JOSE M M COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 23/01/2024 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAMES, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/01/2024 | 1500.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00005657321456 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/01/2024 | 2061.86 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 23/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 23/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 23/01/2024 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 23/01/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/01/2024 | 21871.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 24/01/2024 | 977.00 | 04886413002209 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS REFERENTE A LAUDEMIO DO MERCADO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 24/01/2024 | 123.71 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/01/2024 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/01/2024 | 721.65 | 00026014280820 | HUGO LEONARDO L GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/01/2024 | 3298.97 | 00004616372438 | DANILLO V NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CURSO E RECICLAGEM EM APH PARA OS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ COM CARGA HORÁRIA DE 20H REALIZADOS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/01/2024 | 1237.11 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/01/2024 | 500.00 | 00098287320410 | ANA MARIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 24/01/2024 | 400.00 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 24/01/2024 | 515.46 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 24/01/2024 | 927.83 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 25/01/2024 | 824.74 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 25/01/2024 | 979.38 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 25/01/2024 | 417.80 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 25/01/2024 | 202.20 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 25/01/2024 | 5067.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/01/2024 | 618.56 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECREATRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 25/01/2024 | 3795.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLÓGICO),DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 25/01/2024 | 1320.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/01/2024 | 80.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 25/01/2024 | 280.00 | 00014859638425 | MATHEUS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512024 | 2000200 | 25/01/2024 | 710.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL HOSPITALAR) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 00051/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 25/01/2024 | 5800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGENDAS SAÚDE E CALENDÁRIOS ), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 25/01/2024 | 5948.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 25/01/2024 | 1750.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 25/01/2024 | 9348.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 25/01/2024 | 2430.90 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 25/01/2024 | 2716.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 25/01/2024 | 1402.06 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 25/01/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, AVISOS E DIVULGAÇÕES DE ANÚNCIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 25/01/2024 | 1017.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 25/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 26/01/2024 | 9500.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 26/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 26/01/2024 | 570.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 26/01/2024 | 380.00 | 00010561292477 | MARIA ANA PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB ORDEM JUDICIAL PARA SEU IRMÃO DANIEL JANUARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00002986822495 | LUIZ DA SILVA LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/01/2024 | 2369.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, SUSPENSÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 26/01/2024 | 500.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 26/01/2024 | 1650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 26/01/2024 | 515.46 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DE PLACAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 26/01/2024 | 1365.69 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 26/01/2024 | 1502.93 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 26/01/2024 | 1582.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MARMITAS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 26/01/2024 | 762.89 | 00011924287498 | WELLINGTON ROBERTO P DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE DO GOVERNO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 26/01/2024 | 773.20 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA PARA PRÉDIO DA DELEGACIA E PORTÃO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 26/01/2024 | 100.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SOUSA-PB PARA TROCA DE PNEUS DO CARRO PIPA, DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 26/01/2024 | 360.82 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO V ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 29/01/2024 | 1400.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇOES E SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE UNIFORMES ESPORTIVOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 29/01/2024 | 948.45 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA ELÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 29/01/2024 | 123.71 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA DE ATESTADO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 29/01/2024 | 1350.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (01 IMPRESSORA MULT.EPSON) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/01/2024 | 2300.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 29/01/2024 | 700.00 | 00047460083453 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 29/01/2024 | 250.00 | 00033391325852 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO CARLOS HENRIQUE DE MOURA LÚCIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 29/01/2024 | 750.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNO-HISTOQUIMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 29/01/2024 | 1255.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SUPLEMENTO ALIMENTAR SOB ORDEM JUDICIAL, PARA FRANCISCA ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 29/01/2024 | 480.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 29/01/2024 | 3350.00 | 39967455000116 | GUILHERME FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA EMEIF JANUÁRIO AVELINO DE SOUSA, EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE E CEMEI FRANCISCA VITÓRIA DE ACORDO COM SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000280 | 30/01/2024 | 1201.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000282 | 30/01/2024 | 2000.05 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000283 | 30/01/2024 | 7999.06 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/01/2024 | 2061.86 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/01/2024 | 1030.93 | 00010739997424 | ANDRE LUIZ DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 30/01/2024 | 380.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 30/01/2024 | 5980.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 30/01/2024 | 500.00 | 00013145861816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00006239797480 | ANTONIA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 30/01/2024 | 330.00 | 00010742111466 | MARCELO MILIAN SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 30/01/2024 | 490.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 30/01/2024 | 280.00 | 00003628861489 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACES AS DESPESA CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 30/01/2024 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADOS EM 04 SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA COM FONOAUDIOLÓGA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 30/01/2024 | 2500.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 30/01/2024 | 890.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO. CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 30/01/2024 | 1430.13 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GENEROS DE CONSUMO DIVERSOS ( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 30/01/2024 | 2640.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/01/2024 | 1494.85 | 00015497407412 | ITALO DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REBOQUE PARA MOTO DESTINADO A VIGILÃNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2024 | 56.70 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000277 | 30/01/2024 | 18002.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007152023590 | MAYARA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 30/01/2024 | 600.00 | 00070837647436 | JOAO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 30/01/2024 | 1546.39 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 30/01/2024 | 4999.46 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SUS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 30/01/2024 | 770.00 | 00011080403493 | VINICIUS VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 30/01/2024 | 2061.86 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO PIZZA PARA PLANTONISTA DO SAMU AOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 30/01/2024 | 2061.86 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO PIZZAS, DESTINADO AOS PLANTONISTAS NOTURNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000286 | 30/01/2024 | 25174.61 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 30/01/2024 | 1329.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/01/2024 | 1505.13 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 30/01/2024 | 2500.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000284 | 30/01/2024 | 2999.91 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 30/01/2024 | 3180.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 30/01/2024 | 1318.29 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2000253 | 30/01/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TOMADA DE PREÇO 00002/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 30/01/2024 | 721.65 | 00011574535463 | FABIANO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS DUAS GARAGENS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 30/01/2024 | 1391.75 | 00009011446496 | DAMARIS NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DE IMPLEMENTOS E MÁQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/01/2024 | 1030.93 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO EM CARACTER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2024 | 371.13 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/01/2024 | 670.10 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000279 | 30/01/2024 | 12041.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000285 | 30/01/2024 | 20966.87 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 30/01/2024 | 80.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 30/01/2024 | 1958.76 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 31/01/2024 | 760.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE IRRF POR MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 31/01/2024 | 949.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 31/01/2024 | 3574.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM) - LOTAÇÃO - 105.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 31/01/2024 | 515.46 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA EM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 31/01/2024 | 380.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IRRF, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 31/01/2024 | 6400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 31/01/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NOTICIAS, NA RADIO SOUSA 104,3 FM. A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 31/01/2024 | 3701.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 31/01/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 31/01/2024 | 3717.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (EST) - LOTAÇÃO - 106.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 31/01/2024 | 380.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E RECUPERAÇÃO DE IRRF POR MUNICÍPIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/01/2024 | 364.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 31/01/2024 | 14871.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 31/01/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 66 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 31/01/2024 | 273.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 31/01/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 31/01/2024 | 2732.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST) - LOTAÇÃO - 102.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 31/01/2024 | 12378.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM) - LOTAÇÃO - 103.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 31/01/2024 | 7060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2024 | 3608.25 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/01/2024 | 360.82 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/01/2024 | 824.74 | 00012169075445 | LUAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/01/2024 | 1690.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/01/2024 | 383.51 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EMEMENDA DE MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, MANGUEIRA ENTRE OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/01/2024 | 1117.50 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NO FORNECIMENTO DE 50 VASSOURAS PET E 50 CABOS DE VASSOURAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 31/01/2024 | 1360.82 | 00002245742486 | EUDIMAR INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORQUILAS DE CONCRETO DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 31/01/2024 | 2886.60 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS, PARA REVESTIMENTO DE GALERIA DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 31/01/2024 | 773.20 | 00005599301435 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 31/01/2024 | 1030.93 | 00001772499439 | ALDAIR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 31/01/2024 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRAR PEÇA PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 31/01/2024 | 1752.58 | 00009683334431 | ROBEGLEDSON W INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 31/01/2024 | 33940.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 31/01/2024 | 496.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 31/01/2024 | 8255.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 31/01/2024 | 3871.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 31/01/2024 | 1030.93 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 31/01/2024 | 3290.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBOS E BARRAS) PARA FAZER ARMAÇÕES DE FERRO PARA DECORAÇÃO NATALINA, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 31/01/2024 | 824.74 | 00003201487422 | JOSENEIDE RESENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 31/01/2024 | 12130.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 31/01/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 31/01/2024 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 31/01/2024 | 2714.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 31/01/2024 | 599.00 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE 01 CELULAR MOTOROLA XT2345-1 MOTO E 13 DUAL 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NO PROJETO DA BANDA MUSICAL E CURSO DE FLAUTA DOCE NO AMBITO DO SFCV A CARGO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 31/01/2024 | 8012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 31/01/2024 | 16709.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 31/01/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 31/01/2024 | 307.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 31/01/2024 | 2332.78 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES (01 AR 9000BTUS UNIDADE EXTERNA E 01 AR 9000BTUS UNIDADE INTERNA), DESTINADO A UNIDADES MISTA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 31/01/2024 | 1000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MES DE SETEMBRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 31/01/2024 | 1000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 31/01/2024 | 1608.25 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 31/01/2024 | 742.27 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES DE 24H NOS MÊS DE JANEIRO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 31/01/2024 | 11181.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS (PRO-T) - LOTAÇÃO - 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 31/01/2024 | 48388.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 31/01/2024 | 13206.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 31/01/2024 | 30599.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/01/2024 | 11629.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 31/01/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 38 SECRETARIA DE SAUDE - CEO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/01/2024 | 8192.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 31/01/2024 | 59428.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 31/01/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 31/01/2024 | 29149.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 31/01/2024 | 2396.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 31/01/2024 | 62568.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 31/01/2024 | 40543.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 31/01/2024 | 450.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 31/01/2024 | 500.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/01/2024 | 4271.12 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/01/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/01/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UM RISCOS CIRURGICOS NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 31/01/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 31/01/2024 | 700.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 31/01/2024 | 590.00 | 00003696558427 | JOSAFRAN DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 31/01/2024 | 2434.02 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 31/01/2024 | 80.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 31/01/2024 | 80.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 31/01/2024 | 550.00 | 00000861247817 | JOÃO BOSCO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 31/01/2024 | 247.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA EXAME HOLTER, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 2000329 | 31/01/2024 | 2707.90 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL 000019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 31/01/2024 | 1800.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 31/01/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 31/01/2024 | 1570.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 31/01/2024 | 62919.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 31/01/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 31/01/2024 | 26100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 31/01/2024 | 33529.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 31/01/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 31/01/2024 | 26100.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 31/01/2024 | 186.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 31/01/2024 | 84687.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 31/01/2024 | 10000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 31/01/2024 | 515.46 | 00009403186445 | JESSICA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005055396407 | RODRIGO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 31/01/2024 | 100.00 | 00002828903435 | RODRIGO SERGIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 31/01/2024 | 900.00 | 00008518803470 | PATRICIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 31/01/2024 | 600.00 | 00011342383478 | DENILSON DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA SUA FILHA SOFIA DUARTE DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL NUMERO 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 31/01/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 31/01/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 31/01/2024 | 2200.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 31/01/2024 | 236.50 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 31/01/2024 | 283.50 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPAREÇÃO MECÂNICA, EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 31/01/2024 | 132.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 31/01/2024 | 906.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 31/01/2024 | 906.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 31/01/2024 | 1011.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 31/01/2024 | 1030.93 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 31/01/2024 | 783.51 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 31/01/2024 | 134.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXCLUSÃO DE CADASTRO DE CHEQUE SEM FUNDO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 31/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 31/01/2024 | 22.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 31/01/2024 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 31/01/2024 | 5000.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 31/01/2024 | 811.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, NA ZONA RURAL, DE SANTA CRUZ-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 31/01/2024 | 2396.47 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO, NA RUA JOSÉ LINS DE OLIVEIRA, CENTRO, SANTA CRUZ-PB 1ª E 2ª, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 31/01/2024 | 13107.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EST) - LOTAÇÃO - 100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 31/01/2024 | 7100.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) - LOTAÇÃO - 101.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 31/01/2024 | 38000.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 128/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 31/01/2024 | 92009.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2024 | 320.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/01/2024 | 3000.00 | 49051589000146 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 31/01/2024 | 380.00 | 00008036892413 | MARCIO JOSE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IRRF. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.¨ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 31/01/2024 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO QUE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 31/01/2024 | 3501.14 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 31/01/2024 | 1546.39 | 00007188804478 | HENRIQUE DE LIMA G JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRETO (MUDANÇA DE PESSOA CARENTE), DE SANTA CRUZ A NATAL-RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 31/01/2024 | 390.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 31/01/2024 | 13146.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 31/01/2024 | 372.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 31/01/2024 | 6332.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 31/01/2024 | 402.06 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS POS ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/01/2024 | 1500.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/01/2024 | 2255.00 | 47702919000190 | MEGA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABEÇOTE, PARA ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 31/01/2024 | 5002.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 00020/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 31/01/2024 | 226.80 | 00070344185435 | IVANILDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO DA ESCOLA MARIA MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 31/01/2024 | 6221.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 31/01/2024 | 318332.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 31/01/2024 | 123708.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 31/01/2024 | 1799.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/01/2024 | 12022.22 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/01/2024 | 31212.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 31/01/2024 | 5012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 31/01/2024 | 10554.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 31/01/2024 | 113938.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00012355837406 | VITORIA DE A GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 31/01/2024 | 2640.00 | 00070344761444 | FRANCISCA RAIARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 31/01/2024 | 28700.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/01/2024 | 90600.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13° SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 31/01/2024 | 500.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/01/2024 | 0.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023, EMPENHO COMPLEMENTAR N° 283. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 31/01/2024 | 783.51 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES, NA ESCOLAR NA EMEF MARIA MARTINS LOPES, CONFORME PS 001/23, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORA) NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00070344761444 | FRANCISCA RAIARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 09/02/2024 | 3500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN DE AGENDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR(CUIDADORA) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23 NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 09/02/2024 | 309.28 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 09/02/2024 | 309.28 | 00010182070409 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 09/02/2024 | 1500.00 | 20243755000124 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 50 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 09/02/2024 | 300.00 | 00013837124410 | FRANCISCO G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/02/2024 | 1154.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANÁLISE DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 09/02/2024 | 515.46 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 09/02/2024 | 1270.00 | 13911189000116 | ESTEVÃO WERNER R DO NASCIMENTO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 09/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 09/02/2024 | 4500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 09/02/2024 | 3500.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 09/02/2024 | 5000.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR 09/2023 E AO CONTRATO 00095/2023-QL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 09/02/2024 | 325.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO QUÍMICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00832021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 09/02/2024 | 9500.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000462 | 09/02/2024 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 09/02/2024 | 67.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE EXCLUSÃO DE CHEQUE, PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 09/02/2024 | 67.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE EXCLUSÃO DE CHEQUE, PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 09/02/2024 | 2824.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 09/02/2024 | 67.04 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE EXCLUSÃO DE CHEQUE, PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 09/02/2024 | 220.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 09/02/2024 | 150.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 09/02/2024 | 2150.00 | 45168235000125 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 09/02/2024 | 580.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE ACESSORIOS PARA BARRO, QUEBRA SOL, HIGIENIZADOR, ALTO FALANTE JBL, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 09/02/2024 | 150.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 09/02/2024 | 1212.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALTIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 09/02/2024 | 412.37 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 09/02/2024 | 515.46 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO POSTO MÉDICO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 09/02/2024 | 567.00 | 00015714684478 | FRANCISCO J B DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00027556204472 | EDILSON DE PAIVA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/02/2024 | 446.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 09/02/2024 | 89.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 09/02/2024 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00060697300897 | Francisco das Chagas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TFD-TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 482/2014 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00009727227422 | CAMILA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 09/02/2024 | 515.46 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ZOONOSES E DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA LAURA HELENA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/02/2024 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DO SAD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 09/02/2024 | 413.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 09/02/2024 | 150.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 09/02/2024 | 525.00 | 00004274846423 | MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 09/02/2024 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 09/02/2024 | 400.00 | 00005723786458 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 09/02/2024 | 1616.00 | 00006364824480 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE FORMULA HIPERCALÓRICA PARA DIETA SOBRE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA SEU FILHO FRANCISCO WELLIGTON PEREIRA DINIZ, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 09/02/2024 | 453.00 | 00015523231886 | SOLANGE MARIA SOUTO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 09/02/2024 | 900.00 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 09/02/2024 | 350.00 | 00014505404498 | VITORIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 09/02/2024 | 1620.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 09/02/2024 | 1050.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 09/02/2024 | 600.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 09/02/2024 | 1000.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGISTA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 09/02/2024 | 1400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM VASCULAR, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 09/02/2024 | 1400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 09/02/2024 | 1020.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM PEDIATRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 09/02/2024 | 1440.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 09/02/2024 | 280.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 09/02/2024 | 618.56 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, 3 PLANTÕES, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 09/02/2024 | 1000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 09/02/2024 | 1000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 09/02/2024 | 585.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO/2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 09/02/2024 | 6854.20 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512024 | 2000521 | 09/02/2024 | 4502.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MEDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512024 | 2000522 | 09/02/2024 | 5501.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MEDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512024 | 2000524 | 09/02/2024 | 10030.38 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MEDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512024 | 2000525 | 09/02/2024 | 10001.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MEDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 09/02/2024 | 257.73 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 09/02/2024 | 58.76 | 00002992454460 | JOSE SILMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FECGADURAS N AUNIDADE MISTA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 09/02/2024 | 824.74 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 09/02/2024 | 432.99 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA EDILIDADE. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 09/02/2024 | 618.56 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000469 | 09/02/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERENCIA DE JANEIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 00004-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 09/02/2024 | 1264.80 | 15024021000114 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO HIDRAULICO E FILTRO DE TRANSMISSÃO) PARA MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 09/02/2024 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/02/2024 | 1701.03 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DE HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 09/02/2024 | 1134.02 | 00014385092435 | GABRIEL BELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERIÇO DE FUNILARIA EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2000517 | 09/02/2024 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 09/02/2024 | 1030.93 | 00001726630404 | PEDRO LUCAS M FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 09/02/2024 | 235.05 | 00006748056403 | JANAINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS DE ENERGIA ATRASADA PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 09/02/2024 | 380.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IRRF, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 15/02/2024 | 1400.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 15/02/2024 | 30.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA SOUSA-PB, PARA OCORRENCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 15/02/2024 | 9436.83 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 15/02/2024 | 1546.39 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 15/02/2024 | 600.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 15/02/2024 | 1300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (02 PNEUS), PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 15/02/2024 | 1440.00 | 20243755000124 | RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA MOTORISTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 15/02/2024 | 1800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (04 PNEUS), PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 15/02/2024 | 350.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 15/02/2024 | 845.44 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 15/02/2024 | 150.00 | 50370737000174 | 50.370.737 ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 15/02/2024 | 108.70 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 15/02/2024 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 15/02/2024 | 2300.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 15/02/2024 | 1546.39 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 15/02/2024 | 412.37 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE REFORMA DE ESTANTE DE MADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 16/02/2024 | 309.28 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE, CONFORME LEI N°549/2019, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019, DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 16/02/2024 | 2300.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRA DE BATERIAS PARA ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 16/02/2024 | 1134.02 | 00010556142497 | VICTOR ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIDTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 16/02/2024 | 154.64 | 00012452011827 | Raimundo Nonato Elias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 16/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 16/02/2024 | 408.70 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE RECIFE PARA SOUSA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 16/02/2024 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 16/02/2024 | 2494.85 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 16/02/2024 | 760.00 | 00002445097436 | JESUINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 16/02/2024 | 770.00 | 00008220540435 | RENAM MARQUE G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 16/02/2024 | 770.00 | 00006528277486 | ANNA CAROLINE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADO DE PLANTÃO MÉDICO DE 14H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 16/02/2024 | 1540.00 | 00007308091457 | JOSE AUGUSTO F GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 16/02/2024 | 123.71 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGN DE SOBRANCELHAS EM ATIVIDADE SOCIAL, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 16/02/2024 | 618.56 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DISTRITO DO SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 16/02/2024 | 1320.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2000578 | 16/02/2024 | 2820.62 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 16/02/2024 | 1030.93 | 00070242588450 | JOSE IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 19/02/2024 | 1237.11 | 00022595023420 | ROBERVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRETO (MUDANÇA DE PESSOA CARENTE) EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA OEZ3187 DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 19/02/2024 | 139.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT HIGIENE) PARA COMPOR KIT BEBÊ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 19/02/2024 | 2669.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MARMITAS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 19/02/2024 | 841.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMÚ DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 20/02/2024 | 708.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000598 | 20/02/2024 | 13677.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS QSHOJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 20/02/2024 | 1442.72 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 20/02/2024 | 7916.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VIATURA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 20/02/2024 | 792.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 20/02/2024 | 516.60 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 20/02/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000603 | 20/02/2024 | 7080.03 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 20/02/2024 | 2010.31 | 00009960416488 | SABASTIÇO ANCELMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO GINÁSIO ANTÔNIO NILSON DE FREITAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000601 | 20/02/2024 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 20/02/2024 | 355.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO VACUTAINE GEL, PIELSANA GEL, CURATEC, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007723586485 | LÁZARO L SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 20/02/2024 | 515.46 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 20/02/2024 | 1300.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE IMAGEM, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 20/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 20/02/2024 | 500.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 20/02/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 20/02/2024 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO DE PLACA SKY5H38, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 20/02/2024 | 490.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SHELL MOPAR, FILTRO DE ÓLEO ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5H38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 20/02/2024 | 1546.39 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 20/02/2024 | 710.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 20/02/2024 | 1758.85 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVA, RESPIRADOR, CAPACETE, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 20/02/2024 | 5556.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 20/02/2024 | 1030.93 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 20/02/2024 | 604.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 20/02/2024 | 600.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO 17/02/2024. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 20/02/2024 | 1450.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 20/02/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, RÁDIO SOUSA 104,3 FM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2000599 | 20/02/2024 | 5238.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE JANEIRO DE 2024 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 20/02/2024 | 5489.94 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 20/02/2024 | 1095.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 20/02/2024 | 900.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRA DE BATERIAS PARA ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 20/02/2024 | 1150.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRA DE BATERIAS PARA ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 20/02/2024 | 4060.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 21/02/2024 | 1320.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 21/02/2024 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 21/02/2024 | 1876.29 | 00012261073461 | JOSE ROBERTO A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS DE PREDIOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 21/02/2024 | 427.84 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR EM CARATER EMERGÊNICAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 21/02/2024 | 2848.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ESTATOR 12V,FAROL, KIT CAMERA, LANTERNA ENTRE OUTROS ITENS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 21/02/2024 | 4501.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 21/02/2024 | 10500.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2023 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY5H48, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2023 ,LINCENCIAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT0173, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 21/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDE E TECNOLOGIA/IMETR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE TACOGRÁFO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOK8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 21/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDE E TECNOLOGIA/IMETR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE TACOGRÁFO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGD1346, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 21/02/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDE E TECNOLOGIA/IMETR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE TACOGRÁFO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3G24, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 21/02/2024 | 490.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO( PEECRON AUTO 1,00 NEW RIVERA PRETO ), TECIDO DESTINADO PARA COBERTURA DOS BANCOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 21/02/2024 | 2424.74 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS NO ANO DE 2023, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 21/02/2024 | 500.00 | 00003695383402 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 21/02/2024 | 3500.00 | 00003628861489 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACES AS DESPESA CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÕES DE CIRURGIA, CONFORME LEI N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 21/02/2024 | 4350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGÍCO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 21/02/2024 | 300.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 21/02/2024 | 300.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 21/02/2024 | 2500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (ARMAÇÃO E LENTES), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 21/02/2024 | 1800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185 PARA AMBULÂNCIA PEUGEOT, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 21/02/2024 | 220.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM PSICOLOGIA INFANTIL, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 21/02/2024 | 700.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 21/02/2024 | 902.34 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LATUDA) MEDICAMENTOS JUSTIÇA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 21/02/2024 | 684.04 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) EM CARACTER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 21/02/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 21/02/2024 | 100.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRAR PEÇA PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DOS BOMBEIROS DE VEICULO DE PLACA QSE0509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 21/02/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 21/02/2024 | 247.42 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA DE ATESTADO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 22/02/2024 | 322.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 22/02/2024 | 1152.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/02/2024 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ADVOGADOS, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 22/02/2024 | 309.28 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 22/02/2024 | 1030.93 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 22/02/2024 | 308.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO CRISTAL 3/4 E ESPIRAL C/2 TERMINAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 22/02/2024 | 9500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ÚLIMA PARCELA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA A IMPLANTAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°911901/2021 MDR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 22/02/2024 | 811.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS EM ATRASO PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 22/02/2024 | 770.00 | 00008220540435 | RENAM MARQUE G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. A CARGO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 22/02/2024 | 1850.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 22/02/2024 | 350.00 | 00016153648894 | ELPIDIO SOBREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 22/02/2024 | 400.00 | 00070344740447 | VANESSA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 22/02/2024 | 700.00 | 00011009318489 | LUANA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 22/02/2024 | 908.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (DISPLAY, BOBINA DE TACÓGRAFO, ENTRE OUTROS MATERIAIS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA VEICULO PERTENCEMTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 22/02/2024 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE TACÓGRAFO DIGITAL) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA VEICULO PERTENCEMTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 22/02/2024 | 305.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO E RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO, CONFORME NOTA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 22/02/2024 | 3729.29 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA A ARACAJÚ-SE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNIMED NORTESTE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 22/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 22/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 23/02/2024 | 21871.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 23/02/2024 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 23/02/2024 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO QUE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 23/02/2024 | 1400.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A 04 CURSOS ESPECIALIZADOS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 23/02/2024 | 639.18 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 23/02/2024 | 500.00 | 00070754641406 | YASMIM PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE-REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 23/02/2024 | 150.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAIS RESTRITAS A CONSULTAS EM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 23/02/2024 | 247.42 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODÍLASE NA CIDADE DE SOUSA-PB DURANTE 3 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EM ATESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 23/02/2024 | 400.00 | 00002855839807 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 23/02/2024 | 538.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 23/02/2024 | 800.00 | 00045099502415 | DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 23/02/2024 | 510.00 | 00005381831870 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 23/02/2024 | 80.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA (TFD), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 23/02/2024 | 2332.78 | 07376687000375 | LB JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA O SAMÚ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 23/02/2024 | 380.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 23/02/2024 | 309.28 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS GERAIS , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 23/02/2024 | 150.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA COMPRAR PEÇA PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 23/02/2024 | 1892.91 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS(TINTAS, LIXA, MASSA CORRIDA, SELADOR, ENTRE OUTROS)PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 23/02/2024 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/02/2024 | 850.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(BATERIAS) PARA O SAMÚ DESTE MUNICIPIO. A CAGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/02/2024 | 309.28 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SAMÚ DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 26/02/2024 | 278.35 | 00005950711475 | ELIS BEZERRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 50% DE CONFECÇÃO DE 25 NECESSARIES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NO DIA DA MULHER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 26/02/2024 | 426.40 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCAS, ARRUELA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 26/02/2024 | 1164.95 | 00007545781430 | RAFAELA E DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE ROÇADEIRAS ELETRÍCAS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 26/02/2024 | 257.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO, FILTRO DE AR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 26/02/2024 | 750.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 26/02/2024 | 700.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 26/02/2024 | 1200.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 26/02/2024 | 370.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/02/2024 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOGRAFIA PANORÂMICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/02/2024 | 412.37 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA DE SÃO LUIS-MA PARA ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 26/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A UMA EXAMES/CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00002228590401 | MARIA JOSE ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGÍCO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 26/02/2024 | 620.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO LUIZ/MA PARA ESTA CIDADE, COM O PACIENTE MARCOS VINICÍUS SOARES PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/02/2024 | 6740.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 26/02/2024 | 1670.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 26/02/2024 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE FITA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ÔNOBUS ESCOLAR PERTENCEMTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 26/02/2024 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO DE DATA E HORA, CONFORME NOTA EM ANEXO DE ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 26/02/2024 | 486.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 26/02/2024 | 398.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 26/02/2024 | 3500.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/02/2024 | 3340.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 27/02/2024 | 1304.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 27/02/2024 | 1617.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 27/02/2024 | 1805.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 27/02/2024 | 162.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE FITA, CARTÃO MOTORISTA,DISCO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ÔNOBUS ESCOLAR PERTENCEMTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 27/02/2024 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/02/2024 | 2164.95 | 00003163048404 | RANIERY M BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, EMPLACAMENTO E VISTORIA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ONIBUS ESCOLARES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/02/2024 | 784.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/02/2024 | 680.00 | 00067435637491 | MARCONDES MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/02/2024 | 700.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/02/2024 | 150.00 | 00037441949491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 27/02/2024 | 2100.00 | 07805649000129 | LM SERIGRAFIA E COPIADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS E RECEITUARIO ESPECIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/02/2024 | 285.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO, FILTRO DE AR,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 27/02/2024 | 900.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRA DE POSTE DE CONCRETO DUPLO 9 METROS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 27/02/2024 | 9000.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUNCK OPERECIONAL EQUIPAMENTO DE CESTA DE ELEVAÇÃO DE PESSOA(ELETRICISTA). DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 27/02/2024 | 390.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/02/2024 | 2300.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 27/02/2024 | 309.28 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 27/02/2024 | 103.09 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARTINS-RN COM INTEGRANTES DO CONSELHO TUTRLAR PARA CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 27/02/2024 | 4413.00 | 97259170000127 | ESTRELA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.FEVEREITO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 27/02/2024 | 1320.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000747 | 28/02/2024 | 18267.98 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 28/02/2024 | 742.27 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 28/02/2024 | 742.27 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES DE 24H NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 28/02/2024 | 480.00 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(80 POTES DE VIDRO COM TAMPA)PARA EVENTO DO DIA DA MULHER, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 28/02/2024 | 235.95 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SONHO DE VALSA, DOCE DE BANANA, FITA DE CETIM, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 28/02/2024 | 160.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MARTINS-RN PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 29/02 E 01/03 DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 28/02/2024 | 160.00 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MARTINS-RN PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 29/02 E 01/03 DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 28/02/2024 | 160.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MARTINS-RN PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 29/02 E 01/03 DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 28/02/2024 | 160.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MARTINS-RN PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 29/02 E 01/03 DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 28/02/2024 | 160.00 | 00008685949467 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MARTINS-RN PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 29/02 E 01/03 DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 28/02/2024 | 219.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000745 | 28/02/2024 | 3011.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/02/2024 | 64279.17 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB, CR Nº 1070519-22/2020 (899681) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | 00882013 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000742 | 28/02/2024 | 64279.17 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA OBRA QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB, CR Nº 1070519-22/2020 (899681) - MDR/PROGRAMA APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00005/2021. | 00882013 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000746 | 28/02/2024 | 7597.94 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000750 | 28/02/2024 | 24399.66 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 28/02/2024 | 1237.11 | 00004393386469 | FRANCINALDO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/02/2024 | 622.00 | 00009810294425 | DAMIÃO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME LEI 520/2017, DECRETO MUNICIPAL 337/2017POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000744 | 28/02/2024 | 2502.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/02/2024 | 460.00 | 00009605515490 | RIVANEIDE CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000748 | 28/02/2024 | 15005.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000749 | 28/02/2024 | 6764.72 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 28/02/2024 | 1363.44 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00093330413468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 28/02/2024 | 61.86 | 00005376245462 | LUIZ HENRIQUE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO(QUINTAL) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 28/02/2024 | 420.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE ROZILDA DE SOUSA SILVA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 28/02/2024 | 50.00 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, COM PACIENTE PARA TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/02/2024 | 1575.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/02/2024 | 1685.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/02/2024 | 3197.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO) PARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000743 | 28/02/2024 | 1198.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2000751 | 28/02/2024 | 4000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 28/02/2024 | 470.30 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 28/02/2024 | 1500.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSERTO ELETRÍCO, REVISÃOE MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE ÔNIBUS ESCOLARES , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/02/2024 | 422.81 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CNSUMO DIVERSOA(GENEROS ALIMENTÍCIOS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 28/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 28/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 29/02/2024 | 2340.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE 4 CONFERÊNCIANACIONAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 04 A 08 DE MARÇO DE 2024. CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 29/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 29/02/2024 | 2184.30 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 29/02/2024 | 172.80 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 29/02/2024 | 103.09 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES S.MEDEIROS- L.EMPLACAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 29/02/2024 | 331.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 29/02/2024 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO QUÍMICO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 2000856 | 29/02/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PP 00027/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/02/2024 | 19904.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/02/2024 | 248.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/02/2024 | 6332.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 29/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/02/2024 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/02/2024 | 78135.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 29/02/2024 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 29/02/2024 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 29/02/2024 | 2654.64 | 00006245796466 | JOSE R ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AS SECRETARIAS PARA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERENCIA E NO AUXILIO DE PESQUISAS MERCADOLOGICAS EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 29/02/2024 | 611.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/02/2024 | 38189.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 129/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/02/2024 | 1427.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 29/02/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIA 30/01/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 29/02/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIA 30/01/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 29/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, NO DIA 25/01/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/02/2024 | 2337.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 29/02/2024 | 14455.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EST) - LOTAÇÃO - 100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 29/02/2024 | 7100.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) - LOTAÇÃO - 101.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 29/02/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, NO DIA 03/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 29/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, NO DIA 25/01/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 29/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRONICO, NO DIA 02/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 29/02/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIA 30/01/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 29/02/2024 | 1237.11 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 29/02/2024 | 1650.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE (06 EXTINTORES PÓ ABC) PARA ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 29/02/2024 | 50157.53 | 37325870000140 | F.COSTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO (4) SALAS DE AULA, CONVÊNIO N° 544/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA DE SANTA CRUZ, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL N° 33.884 DE 03 DE MAIO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2021. | 00832021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 29/02/2024 | 1597.94 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00012355837406 | VITORIA DE A GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PS 001/23, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 29/02/2024 | 2061.86 | 00094411255120 | ERLEM TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO EM 02 ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 29/02/2024 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/02/2024 | 40516.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13° SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/02/2024 | 113048.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/02/2024 | 111700.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/02/2024 | 10895.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/02/2024 | 236621.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/02/2024 | 117715.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/02/2024 | 1799.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/02/2024 | 12067.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/02/2024 | 23409.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/02/2024 | 5012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/02/2024 | 7915.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL NUMERO 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00007559520499 | ILKA MANUELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL EM RAZÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA MÁRCIA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 29/02/2024 | 2639.18 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 29/02/2024 | 1400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 29/02/2024 | 300.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 29/02/2024 | 600.00 | 00008253052413 | FRANCISCO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00060796340404 | SEVERINO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00005647713416 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00010566835460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00004194107837 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 29/02/2024 | 1804.12 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 29/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DE VEICULO DE PLACA SLA2J26, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 29/02/2024 | 150.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSICOLOGIA INFANTIL EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 29/02/2024 | 360.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 29/02/2024 | 2200.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 29/02/2024 | 767.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 29/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 29/02/2024 | 1659.84 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 29/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 29/02/2024 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 29/02/2024 | 418.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTINADO A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 29/02/2024 | 360.82 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 29/02/2024 | 329.90 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 29/02/2024 | 453.61 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO A VISITAS DOMICILIARES EM CAMPANHA DE ERAADICAÇÃO DA DENGUE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 29/02/2024 | 607.22 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 29/02/2024 | 206.19 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE 2 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 29/02/2024 | 783.51 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 29/02/2024 | 783.51 | 00070348410476 | LUCAS LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DE JANELAS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 29/02/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/02/2024 | 350.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/02/2024 | 74530.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 05 SECRETARIA DE SAUDE (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/02/2024 | 27512.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/02/2024 | 37647.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/02/2024 | 28924.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 29/02/2024 | 1600.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 29/02/2024 | 2500.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE NO HOSPITAL CLINEPA, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 29/02/2024 | 1203.09 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 29/02/2024 | 650.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 29/02/2024 | 1011.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/02/2024 | 16522.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 66 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/02/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 29/02/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (EST) - LOTAÇÃO - 106.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/02/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/02/2024 | 6400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 29/02/2024 | 837.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 29/02/2024 | 1340.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 29/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 29/02/2024 | 2423.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 29/02/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM) - LOTAÇÃO - 105.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 29/02/2024 | 1030.93 | 00008882918416 | RAFAEL VITOR DA S. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E ORGANIZADOR DE TORNEIOS ESPORTIVOS, A CARGO DA SEC MUN DE ESPORTES EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/02/2024 | 6600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/02/2024 | 7766.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 29/02/2024 | 2732.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST) - LOTAÇÃO - 102.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 29/02/2024 | 12378.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM) - LOTAÇÃO - 103.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/02/2024 | 3500.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( 02 PNEUS) PARA MÁQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 29/02/2024 | 1030.93 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PÁTIO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 29/02/2024 | 750.00 | 00003310463427 | EDINILTON FURTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CONTORNOS DESTE MUNICIPIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 29/02/2024 | 150.00 | 00011220119466 | JEFERSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 29/02/2024 | 3316.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 29/02/2024 | 2262.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 29/02/2024 | 2220.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 29/02/2024 | 82.47 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 29/02/2024 | 300.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 29/02/2024 | 1682.47 | 00005168093426 | LUISA LUSIENE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DE REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 29/02/2024 | 155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 29/02/2024 | 152.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 29/02/2024 | 1898.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 29/02/2024 | 1804.12 | 00009683334431 | ROBEGLEDSON W INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 29/02/2024 | 1701.03 | 00076843904491 | FRANCISCO SUEDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 29/02/2024 | 1030.93 | 00099262398468 | JOSE LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/02/2024 | 40475.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/02/2024 | 372.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/02/2024 | 8255.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 29/02/2024 | 3849.48 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CARROCERIA DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 29/02/2024 | 5555.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 29/02/2024 | 682.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 29/02/2024 | 379.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 29/02/2024 | 175.26 | 00071306992486 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/02/2024 | 14744.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/02/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/02/2024 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/02/2024 | 2714.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 29/02/2024 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/02/2024 | 11810.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/02/2024 | 5012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/02/2024 | 18705.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/02/2024 | 10981.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS (PRO-T) - LOTAÇÃO - 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/02/2024 | 48105.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/02/2024 | 13281.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/02/2024 | 35697.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/02/2024 | 14249.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 38 SECRETARIA DE SAUDE - CEO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/02/2024 | 8555.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/02/2024 | 61263.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/02/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/02/2024 | 32009.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/02/2024 | 2396.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/02/2024 | 68637.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/02/2024 | 40648.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 2000947 | 08/03/2024 | 54750.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZDOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE, DESTINADOS A DESENVOLVER O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA GESTÃO MUNICIPAL EM SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO EPIDEMOLÓGICO, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE E ANÁLISE DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA DOS COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 08/03/2024 | 1212.00 | 00004105831461 | KALIENE LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DA SEDE EM FUNÇÃO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA EFETIVA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USB DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2000938 | 08/03/2024 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 08/03/2024 | 2506.35 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TELHAS BRASILIT) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 08/03/2024 | 2061.86 | 00005482176452 | EDIMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO JUAZEIRO A CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 08/03/2024 | 278.35 | 00005810576435 | TAILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS PREPAROS DE LANCHES PARA TRABALHADORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 08/03/2024 | 1618.97 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 08/03/2024 | 1030.93 | 00008888478400 | FRANCISCO P DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PESSOA CARENTE NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 08/03/2024 | 1030.93 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 08/03/2024 | 5592.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 08/03/2024 | 257.73 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA REUNIÃO INTERMUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 08/03/2024 | 745.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SHORTS, CAMISETAS TIPO COLETES DE FUTEBOL EM MALHA E CAMISETAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00016952531408 | FRANCISCO DENILSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO E AUXILIAR GERAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 08/03/2024 | 648.00 | 00001365518400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 08/03/2024 | 530.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 08/03/2024 | 700.00 | 00010742111466 | MARCELO MILIAN SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/03/2024 | 80.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 08/03/2024 | 288.66 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 08/03/2024 | 535.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AMORTECEDORES) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 08/03/2024 | 296.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AO EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 08/03/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 08/03/2024 | 750.00 | 00004738644440 | ELENICE PEREIRA SARMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 08/03/2024 | 4662.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 08/03/2024 | 350.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TFD- TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 08/03/2024 | 721.65 | 00008888796444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 08/03/2024 | 1546.39 | 00015992597450 | ANDRESSA L S SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 08/03/2024 | 840.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 08/03/2024 | 400.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 08/03/2024 | 1000.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 SESSÕES PSICOPEDAGOGIA, 03 SESSÕES EM TERAPIAS OCUPACIONAL E 03 SESSÕES DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA PARA JOSE BENTO NUNES MACENA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 08/03/2024 | 455.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADOS EM 05 SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA COM FONOAUDIOLÓGA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 08/03/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 08/03/2024 | 1755.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 08/03/2024 | 525.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 08/03/2024 | 1000.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 08/03/2024 | 1530.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 08/03/2024 | 1008.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 08/03/2024 | 595.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 08/03/2024 | 1000.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 08/03/2024 | 3300.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 08/03/2024 | 824.74 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR 9 TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS), EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 08/03/2024 | 1546.39 | 00070119475405 | DENILA TENIELE NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 08/03/2024 | 609.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO SPIN DE PLACA QFT0173, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 08/03/2024 | 1026.66 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTE, FILTROS, VEDADOR, LIMPA FREIOS ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA VEICULO DE PLACA QFT0173, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 08/03/2024 | 1676.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 08/03/2024 | 21871.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 08/03/2024 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 2000941 | 08/03/2024 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 08/03/2024 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 08/03/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 08/03/2024 | 1289.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 08/03/2024 | 3041.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 08/03/2024 | 9500.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 08/03/2024 | 3000.00 | 49051589000146 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 08/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 08/03/2024 | 71.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 08/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 08/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 08/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 08/03/2024 | 8136.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 11/03/2024 | 154.64 | 00060922524068 | MILTON CARLOS P. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVOS E NATALINOS, A CARGO DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 11/03/2024 | 515.46 | 00018281930896 | FRANCISCA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 11/03/2024 | 185.00 | 43904810000185 | ARTHUR ABRANTES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) PARA EVENTO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 11/03/2024 | 2824.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 11/03/2024 | 1088.80 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 NOBREAK 1200VA EASY WAY RAGTEC), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 11/03/2024 | 9200.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(PORTÃO DE ALUMÍNIO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2000997 | 11/03/2024 | 2396.75 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LÂMINA LISA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, NEBULIZADOR/INALADOR, ENTRE OUTROS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO AO FUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PE 00051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 11/03/2024 | 750.00 | 00004246905437 | MARIA SELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 11/03/2024 | 1900.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PAES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 11/03/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 11/03/2024 | 820.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 11/03/2024 | 3100.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PORTA DE VIDRO JATEADO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 11/03/2024 | 810.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(RET EXT ARGO/CRONOS, TAPETE UNIVERSAL EMBORRACHADO PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 11/03/2024 | 500.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 11/03/2024 | 309.28 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 11/03/2024 | 600.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO DE AR ,ENTRE OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 11/03/2024 | 620.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCAS, ARRUELA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 11/03/2024 | 288.66 | 00007545781430 | RAFAELA E DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE MÁQUINA DE PULVERIZAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 11/03/2024 | 40.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE AUTO PEÇAS (ELEMENTO FILTRO)PARA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 11/03/2024 | 1000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE AUTO PEÇAS (GAS R134A, OLEO ISO, EVAPORADOR MERCEDES SPRINTER)PARA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 11/03/2024 | 294.05 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, SIFÃO, FECHADURA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 11/03/2024 | 2431.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MARMITAS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 11/03/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 12/03/2024 | 810.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 12/03/2024 | 1026.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001021 | 12/03/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 00004-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 12/03/2024 | 1900.00 | 00880017000180 | PAULO SERGIO DA SILVA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA COLETORA) PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 12/03/2024 | 3525.77 | 00091548110400 | MARIA IODEZIA F DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM ÁGUA POTAVEL EM AÇUDE DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001045 | 12/03/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERENCIA DE JULHO DE 2023. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 00004-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 12/03/2024 | 185.03 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS EM ATRASO PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 12/03/2024 | 103.09 | 00006463732427 | JACKSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SOUSA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 12/03/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 12/03/2024 | 309.28 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 12/03/2024 | 500.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 12/03/2024 | 650.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 12/03/2024 | 480.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 12/03/2024 | 600.00 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES PARA SUA FILHA MARIA CECÍLIA ARCENIO DANTAS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 12/03/2024 | 1400.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) CONSULTAS COM O NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 12/03/2024 | 800.00 | 00005522089490 | MARIA NUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 12/03/2024 | 900.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 12/03/2024 | 900.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 12/03/2024 | 1520.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE ARACAJÚ, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME, NOS DIAS 11 E 12 MARÇO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 12/03/2024 | 540.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 12/03/2024 | 2278.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 12/03/2024 | 1140.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 12/03/2024 | 1140.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 12/03/2024 | 500.00 | 47057728000113 | IVANDNEY SOUSA VIDERES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES, AVISOS E DIVULGAÇÕES DE ANÚNCIOS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 12/03/2024 | 2400.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 12/03/2024 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA COMO MOTORISTA DEIXAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE ARACAJÚ, PARA FÓRUM REGIONAL NORDESTE DA UNDIME, NOS DIAS 11 E 12 MARÇO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 12/03/2024 | 2400.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 13/03/2024 | 1030.93 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 EXEMPLARES DE CORDEIS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 13/03/2024 | 350.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001057 | 13/03/2024 | 2061.86 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO)DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE ACORDO COM PP 00052/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 13/03/2024 | 7800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°927796/2022 MTUR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 13/03/2024 | 2237.11 | 00010564029467 | VICTOR HENRIQUE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 13/03/2024 | 850.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 13/03/2024 | 7010.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 13/03/2024 | 4805.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001049 | 13/03/2024 | 3000.61 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001050 | 13/03/2024 | 7000.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001052 | 13/03/2024 | 1253.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO),DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 13/03/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 14/03/2024 | 200.00 | 36426950000120 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, COM VALIDADE DE UM ANO PARA PAULO CÉSAR FERREIRA BATISTA, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 14/03/2024 | 1030.93 | 00004624074467 | MARIA FRANCIELLY S BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA TEMÁTICA SOBRE O SERVIÇO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PELA LEI 13431/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 14/03/2024 | 495.00 | 09661370000144 | DANIEL ROFRIGUES BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 14/03/2024 | 877.75 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 14/03/2024 | 345.80 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE NÚMERO 000507 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 14/03/2024 | 7200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 14/03/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 14/03/2024 | 300.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 14/03/2024 | 515.46 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS, PARA REVESTIMENTO DE GALERIA DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008795341412 | MARIA THEREZA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 14/03/2024 | 400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 14/03/2024 | 864.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULO DA SAÚDE, CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 14/03/2024 | 855.67 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 14/03/2024 | 200.00 | 36426950000120 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, COM VALIDADE DE UM ANO PARA FRANCISCA WIGMA DE MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 14/03/2024 | 700.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 14/03/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ, NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 15/03/2024 | 1072.17 | 00008888796444 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FORQUILHAS DE CONCRETO DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 15/03/2024 | 400.00 | 00087407663491 | DAMIAO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE ÓTESES: LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 15/03/2024 | 484.54 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 15/03/2024 | 670.10 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 15/03/2024 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOGRAFIA PANORÂMICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 15/03/2024 | 293.81 | 00075052342420 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DE FORNECEDORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 15/03/2024 | 1550.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DISCO DE FREIO, PASTILHA, COXIM AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 15/03/2024 | 500.00 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 15/03/2024 | 855.67 | 00012452011827 | Raimundo Nonato Elias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 2001088 | 15/03/2024 | 4446.00 | 19484242000126 | JOSE CARREIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2023, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 15/03/2024 | 876.29 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MOTOTAXISTA), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 15/03/2024 | 250.00 | 00004458506471 | DEUSDEDITH FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DE PROJETOS, CONFORME DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 18/03/2024 | 500.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ASSISTIDA PELO SCFV, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA AGENDADA EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 18/03/2024 | 636.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, ALICATE REBITADOR, PORCA TRAVANTE, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 18/03/2024 | 350.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 18/03/2024 | 700.00 | 00037442317472 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO AQUIÇÃO D ÓRTESES: LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 18/03/2024 | 1150.00 | 29973742000185 | BJR SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 18/03/2024 | 300.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES JUNTO A HOSPITAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 18/03/2024 | 216.49 | 00009500478480 | DIOGENES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE MESA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 2001098 | 18/03/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PP 00027/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 19/03/2024 | 577.32 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS POS ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 19/03/2024 | 2500.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 19/03/2024 | 2135.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 19/03/2024 | 1400.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 19/03/2024 | 380.00 | 00060697300897 | Francisco das Chagas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 19/03/2024 | 380.00 | 00073898848434 | MARIA DO SOCORRO DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 19/03/2024 | 380.00 | 00008882917444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 19/03/2024 | 454.00 | 00004650898447 | LUCIANA ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 19/03/2024 | 462.00 | 00003696558427 | JOSAFRAN DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 19/03/2024 | 1100.00 | 00031302785400 | JOSE IZIDRIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 19/03/2024 | 500.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 19/03/2024 | 905.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXAMES OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE CÓRNEA, ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, CERATOSCOPIA, PAQUIMETRIA), EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 19/03/2024 | 320.00 | 00008894093409 | FRANCISCA ODAIZA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 19/03/2024 | 500.00 | 00010189723408 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME A LE N 499-2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 19/03/2024 | 773.20 | 00007545781430 | RAFAELA E DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ROÇADEIRA ELÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 19/03/2024 | 1610.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 19/03/2024 | 1212.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA DE ATESTADO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 19/03/2024 | 1540.00 | 00008220540435 | RENAM MARQUE G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 PLANTÕES MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 2001121 | 20/03/2024 | 8400.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, 56 PROTESES NO VALOR INDIVIDUAL DE 150 REAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001127 | 20/03/2024 | 13677.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS QSHOJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 20/03/2024 | 285.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUBRAX E FILTRO, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001125 | 20/03/2024 | 7080.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 20/03/2024 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 20/03/2024 | 1100.00 | 00003579971409 | DORGIVAL MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 20/03/2024 | 500.00 | 00014064807464 | PALLOMA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 20/03/2024 | 500.00 | 00098287320410 | ANA MARIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO DOENTE E DESPESAS COM SEU ACOMPANHANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 20/03/2024 | 1593.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 20/03/2024 | 1030.93 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 20/03/2024 | 2061.86 | 00027119635867 | GILBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 20/03/2024 | 648.48 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 20/03/2024 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001126 | 20/03/2024 | 5238.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2024 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 21/03/2024 | 110.00 | 50370737000174 | 50.370.737 ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO, TROCA DE CILINDRO TAXA DE VERIFICAÇÃO, PARA IMPRESSORA DA TRIBUTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 21/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 21/03/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05/03/2024 A 21/03/2024. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 21/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE BACTERIOLOGIA DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 21/03/2024 | 320.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 21/03/2024 | 333.44 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 21/03/2024 | 270.92 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 21/03/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 05/03/2024 A 21/03/2024. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 21/03/2024 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 21/03/2024 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 21/03/2024 | 1800.00 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR 9 TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS), EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 21/03/2024 | 1732.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NO MÊS DE 15 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 21/03/2024 | 1615.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 21/03/2024 | 227.65 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LANTERNAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 21/03/2024 | 1546.39 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 21/03/2024 | 154.64 | 00001697004458 | JANDSON MOISES M RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM SAXOFONE EM EVENTO ALUSIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 21/03/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 21/03/2024 | 220.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAREÇÃO MECÂNICA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 21/03/2024 | 430.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 21/03/2024 | 237.11 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 21/03/2024 | 150.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A CARGO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 21/03/2024 | 225.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇAO DE ÓCULOS PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 21/03/2024 | 411.08 | 00005950711475 | ELIS BEZERRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONFECÇÃO DE 25 NECESSARIES DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NO DIA DA MULHER, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 21/03/2024 | 154.54 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 21/03/2024 | 309.28 | 00007742655403 | CARLOS ABEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA PARA PREPARO DE ESTRADA VICINAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 21/03/2024 | 1690.00 | 17178059000177 | VESTE BEM CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 21/03/2024 | 304.49 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TRAVA DE ENGATE, MAGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA PRENSADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 22/03/2024 | 721.65 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 22/03/2024 | 250.00 | 00007545303458 | ELIFABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA EMERGENCIAL DE TRABALHO EM FIM DE SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 22/03/2024 | 470.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, ELETRODO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 22/03/2024 | 206.19 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DE HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 22/03/2024 | 309.28 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 22/03/2024 | 6582.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO),DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 2001160 | 22/03/2024 | 2540.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSON, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PP 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO AGENDAMENTO DE EXAMES E SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 22/03/2024 | 2400.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM COMPRA DE BATERIAS PARA ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 22/03/2024 | 450.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSERTO ELETRÍCO,E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ÔNIBUS ESCOLARES , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001172 | 22/03/2024 | 2877.32 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 2001186 | 25/03/2024 | 522.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME NOTA FISCAL, PARA A SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM O PE 00005/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 2001177 | 25/03/2024 | 2158.00 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 2001178 | 25/03/2024 | 788.58 | 50430482000198 | CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 2001179 | 25/03/2024 | 3481.20 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 2001180 | 25/03/2024 | 720.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 25/03/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 25/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 25/03/2024 | 890.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 25/03/2024 | 1300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO DIVERSOS( PNEUS), PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 25/03/2024 | 4413.00 | 97259170000127 | ESTRELA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EM MAÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 25/03/2024 | 1386.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 25/03/2024 | 1200.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 25/03/2024 | 1688.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE BEBÊ, PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 25/03/2024 | 410.79 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR OS KITS GESTANTE). A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 25/03/2024 | 1936.35 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (CHOCOLATES E DOCES) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 26/03/2024 | 106.40 | 00010802292488 | VALERIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS EM ATRASO PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 26/03/2024 | 1546.39 | 00007841366450 | FABIANO DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE CABOCLOS (FIGURAS DA CULTURA POPULAR NORDESTINA) DURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001216 | 26/03/2024 | 3498.55 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001221 | 26/03/2024 | 3506.97 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001189 | 26/03/2024 | 6000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 2001190 | 26/03/2024 | 9009.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 2001191 | 26/03/2024 | 5711.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001193 | 26/03/2024 | 12006.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/03/2024 | 2239.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF DOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO E CASINHA DO HOMEM E DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001222 | 26/03/2024 | 30034.17 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 26/03/2024 | 1175.26 | 00012261073461 | JOSE ROBERTO A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 26/03/2024 | 1226.80 | 00070344422402 | JOSE JUBERLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001217 | 26/03/2024 | 33031.58 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001226 | 26/03/2024 | 1265.98 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME PP 00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 26/03/2024 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 26/03/2024 | 700.00 | 00001437163440 | FRACISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 26/03/2024 | 700.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 26/03/2024 | 500.00 | 00009720819413 | ERICA MILENE MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 26/03/2024 | 257.73 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 26/03/2024 | 3194.00 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 26/03/2024 | 300.00 | 00071313425486 | ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00004238120418 | MARIA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00035621603800 | RAYANY PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 26/03/2024 | 700.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 26/03/2024 | 880.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 26/03/2024 | 450.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 26/03/2024 | 1820.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, TC DE TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/03/2024 | 400.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE ÓTESES E LENTES PRESCRITO POR OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001219 | 26/03/2024 | 17993.66 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 26/03/2024 | 935.00 | 00012702540490 | ADMA RAYSSA FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 26/03/2024 | 400.00 | 00007875445400 | CARINA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 26/03/2024 | 550.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, COMO MOTORISTA DE TFD PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 26/03/2024 | 82.47 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A PAU DOS FERROS/RN COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 26/03/2024 | 250.00 | 00016768133810 | CECILIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 26/03/2024 | 550.00 | 00026010817838 | FLANALTON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 2001194 | 26/03/2024 | 2820.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 26/03/2024 | 1950.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/03/2024 | 1110.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE TONER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001218 | 26/03/2024 | 6545.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001220 | 26/03/2024 | 8497.88 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 2001223 | 26/03/2024 | 30545.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00028/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 26/03/2024 | 721.65 | 00017734803407 | CARLOS EDUARDO S FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO NILSON DE FREITAS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/03/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 26/03/2024 | 4500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 26/03/2024 | 1110.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE TONER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 27/03/2024 | 8726.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 27/03/2024 | 8726.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 27/03/2024 | 1410.00 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR 9 TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS), EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 27/03/2024 | 800.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 27/03/2024 | 800.00 | 00004099838455 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 27/03/2024 | 400.00 | 00009365130476 | RAFAELA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 27/03/2024 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 27/03/2024 | 800.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 27/03/2024 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 27/03/2024 | 400.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 27/03/2024 | 5215.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 27/03/2024 | 550.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO ABRAÃO RODRIGUES SILVINO CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 27/03/2024 | 250.00 | 00007007776442 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 27/03/2024 | 250.00 | 00007662642461 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TREATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 27/03/2024 | 760.00 | 00002445097436 | JESUINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 27/03/2024 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 27/03/2024 | 1308.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE (MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) DESTINADO A VIGILÂNCIA SANTITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 27/03/2024 | 1198.00 | 00011420168460 | MARIA RIANA CARLA MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 27/03/2024 | 280.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 27/03/2024 | 620.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 27/03/2024 | 388.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 27/03/2024 | 1030.93 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 27/03/2024 | 1540.00 | 00009425961450 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 27/03/2024 | 412.37 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY C NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 02 PLANTÕES DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00003949190414 | FLAVIA VIEIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A JANEIRO DE 2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 27/03/2024 | 618.56 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, 3 PLANTÕES, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 27/03/2024 | 1030.93 | 00005314821460 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANS PORTE DE CABOCLOS (FIGURA POPULAR NORDESTINA) DDURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 28/03/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (EST) - LOTAÇÃO - 106.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 28/03/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 28/03/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 28/03/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM) - LOTAÇÃO - 105.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 28/03/2024 | 6400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/03/2024 | 16.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/03/2024 | 500.50 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE (91 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L CADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 28/03/2024 | 15577.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 28/03/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 28/03/2024 | 2732.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST) - LOTAÇÃO - 102.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 28/03/2024 | 12458.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM) - LOTAÇÃO - 103.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 28/03/2024 | 8835.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/03/2024 | 865.98 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES DE 24H NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/03/2024 | 865.98 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 06 PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE MARÇO DE 2024 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 28/03/2024 | 783.51 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 28/03/2024 | 2200.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 28/03/2024 | 8581.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS (PRO-T) - LOTAÇÃO - 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 28/03/2024 | 34550.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 28/03/2024 | 12880.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/03/2024 | 33392.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/03/2024 | 11629.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/03/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 38 SECRETARIA DE SAUDE - CEO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 28/03/2024 | 9786.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 28/03/2024 | 67127.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 28/03/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 28/03/2024 | 31699.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 28/03/2024 | 2396.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 28/03/2024 | 68656.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 28/03/2024 | 47825.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/03/2024 | 386.60 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (MOTOTAXISTA), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 28/03/2024 | 9156.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 28/03/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 28/03/2024 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 28/03/2024 | 2812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 28/03/2024 | 1950.00 | 00012338589475 | ADILA RAYANNE FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA CIDADE DE BANANEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, A CARGO DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 28/03/2024 | 100.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 28/03/2024 | 380.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCAD - SUAS PROMOVIDA PELA SECRETARAIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/03/2024 | 5012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 28/03/2024 | 17679.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 28/03/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 46 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 28/03/2024 | 1020.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (30 SACOS CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 28/03/2024 | 515.45 | 00011688097465 | THAECYO M A ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 28/03/2024 | 1958.76 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 28/03/2024 | 1445.70 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTO), PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 28/03/2024 | 618.56 | 00091634792815 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SAIBRO PARA ATERRODE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 28/03/2024 | 51.55 | 00059785802434 | MARIA DA CONCEIÇÃO O SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE MOSSORO A SANTA CRUZ, A CARGO DA SEC MUN DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 28/03/2024 | 282.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 28/03/2024 | 84.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 28/03/2024 | 325.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 28/03/2024 | 760.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 28/03/2024 | 412.37 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA E RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 28/03/2024 | 824.74 | 00005939514413 | GERMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 28/03/2024 | 2886.60 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 28/03/2024 | 4626.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 28/03/2024 | 2835.05 | 00005168093426 | LUISA LUSIENE F COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DE REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 28/03/2024 | 3092.78 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO TIPO CARROCERIA DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 28/03/2024 | 46370.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 28/03/2024 | 372.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 28/03/2024 | 9598.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 28/03/2024 | 462.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 28/03/2024 | 700.00 | 00009409128480 | JESSICA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 28/03/2024 | 300.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 28/03/2024 | 1770.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/03/2024 | 400.00 | 00080597947449 | ANANIAS AVELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 28/03/2024 | 2065.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 28/03/2024 | 750.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÓTESES E LENTES,ARMAÇÕES DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 28/03/2024 | 750.00 | 00043303526800 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓTESES E LENTE: ARMAÇÃO DE ÓCULOS PRESCRITOS POR OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/03/2024 | 930.00 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/03/2024 | 400.00 | 00003300655480 | LUCIENE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/03/2024 | 2639.18 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/03/2024 | 515.46 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A PATOS/PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 28/03/2024 | 1100.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL NUMERO 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 28/03/2024 | 3243.07 | 41607446000166 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDA MISTA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 28/03/2024 | 1204.50 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 219 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 28/03/2024 | 400.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 28/03/2024 | 300.00 | 00071318438497 | LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 28/03/2024 | 1030.93 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 28/03/2024 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 28/03/2024 | 824.74 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 28/03/2024 | 1000.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 28/03/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 28/03/2024 | 330.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA INFANTIL, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 28/03/2024 | 500.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 28/03/2024 | 1061.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SÃO PAULO A SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 28/03/2024 | 1030.93 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 28/03/2024 | 350.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 28/03/2024 | 1653.36 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 28/03/2024 | 406.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 28/03/2024 | 800.00 | 00080598137491 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 28/03/2024 | 700.00 | 00010422213403 | SAMUEL NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 28/03/2024 | 1340.21 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 28/03/2024 | 2300.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 28/03/2024 | 700.00 | 00010742111466 | MARCELO MILIAN SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 28/03/2024 | 2750.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00010566835460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 28/03/2024 | 77701.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 28/03/2024 | 29224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 28/03/2024 | 37288.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 28/03/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 28/03/2024 | 33141.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 28/03/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 28/03/2024 | 48200.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, PLANTONISTA, HOSPITAL E ESF APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 28/03/2024 | 651.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/03/2024 | 902.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(164 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L CADA)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 28/03/2024 | 1732.00 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NO MÊS DE 15 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 28/03/2024 | 1950.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 28/03/2024 | 400.00 | 00009365130476 | RAFAELA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 28/03/2024 | 123323.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 28/03/2024 | 6221.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 28/03/2024 | 249816.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 28/03/2024 | 126095.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 28/03/2024 | 1613.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 28/03/2024 | 11786.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 28/03/2024 | 23409.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 28/03/2024 | 6604.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 28/03/2024 | 7915.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 28/03/2024 | 64263.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/03/2024 | 1212.00 | 00002779731397 | JULIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (FAXINA) NO PRÉDIO QUE FUCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/03/2024 | 693.00 | 33283176000157 | L S DISTRIBUIDORA DE AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(126 UNIDADES DE AGUA ADIIONADA DE SAIS 20L CADA).A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 2001327 | 28/03/2024 | 5000.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADO PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME INEXIGIVEL 0003/2024 E AO CONTRATO 00095/2023-QL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001339 | 28/03/2024 | 1597.94 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 28/03/2024 | 17484.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 28/03/2024 | 248.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 28/03/2024 | 6332.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 28/03/2024 | 101.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 28/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/03/2024 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/03/2024 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 28/03/2024 | 718.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 28/03/2024 | 43386.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 28/03/2024 | 14455.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EST) - LOTAÇÃO - 100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 28/03/2024 | 7100.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) - LOTAÇÃO - 101.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 28/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 27/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 28/03/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 22/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 28/03/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIA 14/03/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 28/03/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, RESULTADO DE HABILITAÇÃO, NO DIA 14/03/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 28/03/2024 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 22/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 28/03/2024 | 38815.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 130/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 28/03/2024 | 39010.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 131/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 08/04/2024 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 08/04/2024 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 08/04/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001428 | 08/04/2024 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 08/04/2024 | 99.44 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 08/04/2024 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 08/04/2024 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 08/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 08/04/2024 | 760.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA - CONFEP, EM JOÃO PESSOA-PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 08/04/2024 | 760.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES, REALIZADO NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 08/04/2024 | 380.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 08/04/2024 | 380.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 08/04/2024 | 1000.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP 10 UNIDADES DE BOTIJÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 08/04/2024 | 1212.00 | 00002814922475 | FRANCISCO ANALTON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 08/04/2024 | 300.00 | 00070344586421 | THAMIRES ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIROESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 592 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 08/04/2024 | 2730.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 08/04/2024 | 1320.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JANUARIO AVELINO NO DISTRITO DA CASINHA DO HOMEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 08/04/2024 | 2898.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 08/04/2024 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADOS EM 05 SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA COM FONOAUDIOLÓGA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 08/04/2024 | 1450.00 | 07805649000129 | LM SERIGRAFIA E COPIADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS COMUNS, BLOCOS BPA CONSOLIDADO E BLOCOS AMBULATORIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 08/04/2024 | 300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 08/04/2024 | 300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 08/04/2024 | 686.45 | 00004996073411 | ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 08/04/2024 | 946.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 08/04/2024 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 08/04/2024 | 133.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 08/04/2024 | 505.15 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO DE VISITA DA DÉCIMA REGIÃO DE SAÚDE PARA AVALIAÇÃO DE INDICADORES DO MUNICÍPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 08/04/2024 | 2577.32 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO PIZZAS PARA PLANTONISTAS NOTURNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 08/04/2024 | 1550.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 08/04/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MAMÁRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 08/04/2024 | 760.00 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 361/2007 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 08/04/2024 | 300.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 08/04/2024 | 550.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLIGIA INFANTIL, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2001427 | 08/04/2024 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 08/04/2024 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 08/04/2024 | 1320.00 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 08/04/2024 | 5592.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 08/04/2024 | 515.46 | 00001726630404 | PEDRO LUCAS M FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 08/04/2024 | 1869.30 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PVC ESGOTO 150MM) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 08/04/2024 | 1320.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 08/04/2024 | 103.09 | 00008785254401 | EDUARDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN GRÁFICO EM PROJETO DO SÃO JOÃO DE 2024, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 08/04/2024 | 1320.00 | 00007559520499 | ILKA MANUELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL EM RAZÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA MARCIA COSTA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 08/04/2024 | 519.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, NO MÊS DE MARÇO/2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 08/04/2024 | 185.57 | 00006282931436 | FRANCISCA ADRIANA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, EM CARÁTER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 08/04/2024 | 3180.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLÓGICO),DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 08/04/2024 | 546.39 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA EM LICENÇA MÉDICA, EM MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 08/04/2024 | 7200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 08/04/2024 | 110.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 08/04/2024 | 150.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 09/04/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 09/04/2024 | 1237.11 | 00091863031472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 09/04/2024 | 1288.66 | 00010176371486 | ANDREY MENESES P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, ASSEPSIA E MANUTENÇÃO dDE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 09/04/2024 | 700.00 | 00011009318489 | LUANA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001469 | 09/04/2024 | 3251.20 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001470 | 09/04/2024 | 1792.80 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001471 | 09/04/2024 | 2839.20 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001472 | 09/04/2024 | 2547.20 | 00030743475895 | ROMERO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA:PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 09/04/2024 | 2061.86 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 10/04/2024 | 8500.00 | 26776175000189 | CESTA DE PREÇOS-SOLUÇOES TECNOLOGICAS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFTAWARE ESPECIALIZADO DE AUXILIO NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 10/04/2024 | 500.00 | 40951885000129 | VIDERES E REGO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AVISOS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO, RÁDIO SOUSA 104,3 FM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 10/04/2024 | 1855.67 | 00011372827463 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 10/04/2024 | 4500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 10/04/2024 | 24164.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 10/04/2024 | 21.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 10/04/2024 | 485.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 10/04/2024 | 1549.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 10/04/2024 | 2820.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 10/04/2024 | 2164.95 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 10/04/2024 | 1000.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES PSICOPEDAGOGIA, SESSÕES EM TERAPIAS OCUPACIONAL E SESSÕES DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA PARA JOSE BENTO NUNES MACENA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 10/04/2024 | 1403.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, FILTRO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULOS DA SAÚDE, CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 10/04/2024 | 1752.58 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 10/04/2024 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS E BRITO SERVIOCOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 10/04/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DOABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 10/04/2024 | 1270.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 10/04/2024 | 2194.54 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 10/04/2024 | 1200.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A UM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO AMIU (ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 10/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS RADIOLÓGICOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 10/04/2024 | 694.35 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(BALAS, PIRULITOS, PIPOCA, SONHO DE VALSA ENTRE OUTROS)PARA A AÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/04/2024 | 2300.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 10/04/2024 | 1050.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/04/2024 | 750.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/04/2024 | 1400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 10/04/2024 | 1800.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 10/04/2024 | 875.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/04/2024 | 2040.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 10/04/2024 | 2304.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 10/04/2024 | 765.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 10/04/2024 | 1620.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 10/04/2024 | 180.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 10/04/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 10/04/2024 | 980.36 | 43904810000185 | ARTHUR ABRANTES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES, QUEIJO) A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 10/04/2024 | 1771.29 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CALDEIRÃO HOTEL N36, CAÇAROLA HOTEL N40,BACIA REDONDA GRANDE, FACA, ENTRE OUTROS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2001483 | 10/04/2024 | 3800.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA ATENDER A DEMANDA DO SUS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 10/04/2024 | 824.74 | 00070242588450 | JOSE IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS MÊS DE MARÇO/2024, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FÉRIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 11/04/2024 | 1135.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA OGC-5612, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001523 | 11/04/2024 | 846.24 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO 00051/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 11/04/2024 | 574.00 | 11181651000141 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DRENO DE SUCÇÃO, BANDA MATRIZ DE AÇO INOX, RESINAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 11/04/2024 | 1450.00 | 07805649000129 | LM SERIGRAFIA E COPIADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS ( BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL ), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 11/04/2024 | 257.73 | 00010053025458 | FABIO OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 11/04/2024 | 3350.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO LAMINADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2024, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 11/04/2024 | 160.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 11/04/2024 | 1251.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ( ROUNDUP ORIGINAL E NORTON SC 04*05SE), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 11/04/2024 | 891.75 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 11/04/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGIICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 11/04/2024 | 900.00 | 15164266000147 | GEORGE ANTONY BARROS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FLUIDO DE FREIO E CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO(VAN-TFD) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 11/04/2024 | 1652.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 11/04/2024 | 1650.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 11/04/2024 | 1175.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 11/04/2024 | 1000.00 | 45168235000125 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO(CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 11/04/2024 | 2824.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 11/04/2024 | 931.50 | 07805649000129 | LM SERIGRAFIA E COPIADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, TAMANHO A4, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 12/04/2024 | 340.00 | 00070838491456 | ANA LETICIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 12/04/2024 | 350.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 12/04/2024 | 550.00 | 00014260434497 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO WERMESON RODRIGUES SILVINO CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 12/04/2024 | 150.00 | 00037441949491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00010293989419 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA SUA FILHA LAURA HELENA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 12/04/2024 | 500.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 12/04/2024 | 103.09 | 00006463732427 | JACKSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SOUSA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00009164209490 | ELIZIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00006564527497 | FRANCISCA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 12/04/2024 | 970.01 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA, CAPA NO SKIVE PARA MANGUEIRAS, ESGUNCHO ROSCA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 12/04/2024 | 3989.69 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 12/04/2024 | 309.28 | 00003426931400 | LINDOMAR PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001542 | 12/04/2024 | 3878.35 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 12/04/2024 | 2312.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MARMITAS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 12/04/2024 | 1320.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USB DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 12/04/2024 | 1540.00 | 00008220540435 | RENAM MARQUE G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 PLANTÕES MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 15/04/2024 | 1570.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETRO CARDIÓGRAFO BIO NET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODOS CLIPER, SUBSTITUIÇÃO DOS ELETRODES PERCODIAIS, AJUSTE DA PLACA ELETRÔNICA DA AUTOCLAVE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 15/04/2024 | 3333.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLÓGICO),DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 2001559 | 15/04/2024 | 4290.00 | 19484242000126 | JOSE CARREIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2023, A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 15/04/2024 | 150.00 | 00002752710488 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE DA EM CONSULTA FORA DE DOMICILIO. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 15/04/2024 | 1030.93 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIA LAZER COM CRIANÇA DO SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 15/04/2024 | 800.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CORDÃO BARBANTE SISAL) PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 15/04/2024 | 206.19 | 00071306992486 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 15/04/2024 | 51.22 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 15/04/2024 | 1617.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 15/04/2024 | 264.93 | 00007428246407 | KIARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADA PARA A USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 15/04/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕESDE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ/PB NO PORTAL DEBATE PARAIBA. A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 15/04/2024 | 448.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOFIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00002299962484 | OLIVIA BENIGNA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 2001546 | 15/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PP 00027/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 15/04/2024 | 300.00 | 50370737000174 | 50.370.737 ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 16/04/2024 | 706.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 16/04/2024 | 706.00 | 00012355837406 | VITORIA DE A GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 16/04/2024 | 706.00 | 00005078238425 | CLAUDIA JANIA QUEIROGA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 16/04/2024 | 706.00 | 00005282134403 | MARIA JUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 16/04/2024 | 706.00 | 00013516164476 | ANA LETICIA NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 16/04/2024 | 706.00 | 00010566836432 | PAOLA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 16/04/2024 | 706.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 16/04/2024 | 706.00 | 00004508365418 | STELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 16/04/2024 | 706.00 | 00070344394433 | ANA VITORIA GONÇALVES SILVA[ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 16/04/2024 | 706.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 16/04/2024 | 603.20 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(FECHADURAS POPLINE, DOBRADIÇAS, PARRAFUSOS)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE (CEMEI). A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 16/04/2024 | 1029.55 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BACIA, ASSENTO, PARAFUSOS, ANEL VEDAÇÃO, ENTRE OUTROS)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 16/04/2024 | 1800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS DIVERVOS (TOUCAS, AVENTAIS EM OXFORD), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2001560 | 16/04/2024 | 3011.34 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 16/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL TRIBUTÁRIA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1234/2012 ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº2.043/2023, EFD REINF, INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, ANALISE DA EMPRESA TOMADORA FOR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA-CPRB, ANALISE DOS SERVIÇOS TOMADOS-CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA, RELATIVO AO PERÍODO 09/2023 À 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 16/04/2024 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 16/04/2024 | 456.96 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 16/04/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001587 | 16/04/2024 | 5400.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MARÇO DE 2024 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 16/04/2024 | 117.53 | 00006933842479 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 16/04/2024 | 1948.45 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM VIAGENS DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 16/04/2024 | 520.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (08 REFIL EPSON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 16/04/2024 | 600.00 | 00070344346463 | GEICY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES,CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 16/04/2024 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE MECANICA E MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA QSM7D50-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 16/04/2024 | 1305.05 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO URANIA, FILTRO DE OLEO, CONJUNTO DE FILTRO, ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSM7D50-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 16/04/2024 | 660.00 | 54470590000145 | 54.470.590 STHEFANNY DO VALE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE GARRAFAS PARA ÁGUA PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA ESCOLA NESTOR ANTUNES, ATRAVÉS DO PROGRAM SAÚDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001581 | 16/04/2024 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2024 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 16/04/2024 | 180.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA - PB PARA A ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 16/04/2024 | 1546.39 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 16/04/2024 | 380.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO ALTO PIRANHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 16/04/2024 | 798.97 | 00070235259470 | JOAO VITTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001588 | 16/04/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERENCIA DE MARÇO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PP 00004-2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 16/04/2024 | 600.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO ALTO PIRANHAS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001586 | 16/04/2024 | 7080.03 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.PREGÃO PRESENCIAL 00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 16/04/2024 | 1113.40 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REFERENTE AO SELO UNICEF. A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 16/04/2024 | 103.09 | 00089342453449 | MARIA DO SOCORRO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 16/04/2024 | 300.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 16/04/2024 | 618.56 | 00003339928495 | ANTONIO MARCOS GOMES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECREATRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2001584 | 16/04/2024 | 13677.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS QSHOJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PP 00044/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 16/04/2024 | 9104.32 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 2001592 | 16/04/2024 | 10575.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 2001593 | 16/04/2024 | 10001.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INGETÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTICA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 17/04/2024 | 1540.00 | 00004678078339 | ADAILSON PEREIRA DE ALCANTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 2 PLANTÕES DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 17/04/2024 | 910.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC DE 04 E 06KG, EXTINTOR AP 10 LITROS, EXTINTOR CO2 04KG, DESTINADO A PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001620 | 17/04/2024 | 12059.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 17/04/2024 | 535.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC DE 04 E 06KG, EXTINTOR AP 10 LITROS, EXTINTOR CO2 04KG, DESTINADO A PSFS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001622 | 17/04/2024 | 5703.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 2001623 | 17/04/2024 | 9000.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001625 | 17/04/2024 | 6000.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 17/04/2024 | 2140.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 AR SPLIT PHILCO 9.000 BTUS INVERTER UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 17/04/2024 | 50.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 17/04/2024 | 360.82 | 00009351653471 | LELIANNY DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM REUNIÃO COM PAIS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 17/04/2024 | 2792.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CESTAS BÁSICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 17/04/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001637 | 17/04/2024 | 1665.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL, FLANELAS, VASSOURAS ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. CONFORME PE 00005/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 17/04/2024 | 618.56 | 00007476335414 | MIZAEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRIC E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 17/04/2024 | 525.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (GLIFOSATO NORTOX), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 17/04/2024 | 500.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SHORTS, CAMISETAS TIPO COLETES DE FUTEBOL EM MALHA E CAMISETAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 17/04/2024 | 390.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 17/04/2024 | 700.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 17/04/2024 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 17/04/2024 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 17/04/2024 | 110.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA DO SAD, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006775235488 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001616 | 17/04/2024 | 660.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 17/04/2024 | 380.00 | 00007174006469 | MARIA IONARA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 17/04/2024 | 210.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO COLETA DE SANGUE E PONTEIRA DE PIPETA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA A VIGILANCIA E SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001639 | 17/04/2024 | 1900.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE GENEROS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPPEZA PARA O SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 17/04/2024 | 210.00 | 50204107000120 | PREVGROUP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS EXAMES REFERENTES A UM ECOCARDIOGRAMA E UM ELETROCARDIOGRAMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 17/04/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 17/04/2024 | 1220.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 17/04/2024 | 3000.00 | 49051589000146 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 17/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE BACTERIOLOGIA DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 17/04/2024 | 1389.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (03 TECLADOS USB, 03 MOUSE USB, 02 MOUSE PARA COMPUTADOR, 01 MONITOR DE LED E 01 CPU I52400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 17/04/2024 | 706.00 | 00070998967416 | FRANCISCA MIKAELE P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOMPERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM A LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 17/04/2024 | 706.00 | 00071653644478 | MARIBEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 17/04/2024 | 2128.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001633 | 17/04/2024 | 2356.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00005/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 2001634 | 17/04/2024 | 2499.96 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00005/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 17/04/2024 | 2500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO EM MECANICA( INJEÇÃO ELETRONICA, FREIOSM SUSPENSÃO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CORREIAS) EM VEICULO SPIN DE PLACA QFE-0173 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 17/04/2024 | 1500.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNICO EM MECANICA( INJEÇÃO ELETRONICA, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DOS BATENTES DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO) EM VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA SLA-4D46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 18/04/2024 | 1577.66 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001649 | 18/04/2024 | 3251.20 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001651 | 18/04/2024 | 2839.20 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 18/04/2024 | 560.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COROA FUNERÁRIA, A CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001643 | 18/04/2024 | 652.67 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 18/04/2024 | 80.00 | 00005424713459 | JARDEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, COM PACIENTE PARA CONSULTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 18/04/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGÍCO NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 18/04/2024 | 1300.00 | 00012622459408 | FRANCISCO FERNANDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(APLICAÇÕES), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 18/04/2024 | 400.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 18/04/2024 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COMO MOTORISTA NO EVENTO DO SELO UNISEF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 18/04/2024 | 290.47 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TESTE ERGOMETRÍCO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 18/04/2024 | 721.65 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS, PARA REVESTIMENTO DE GALERIA DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 18/04/2024 | 722.00 | 23245598000184 | SUBLIMAJU SUBLIMACAO EM TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SUBLIMAÇÃO EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 19/04/2024 | 301.17 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS)CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 19/04/2024 | 2061.86 | 00005482176452 | EDIMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO JUAZEIRO A CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 19/04/2024 | 23000.00 | 38224422000113 | MIRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 19/04/2024 | 2216.50 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 19/04/2024 | 1703.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 19/04/2024 | 540.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 19/04/2024 | 257.73 | 00011501406400 | ROBERSON MATEUS F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA/PB. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 19/04/2024 | 360.82 | 00005833396468 | FRANCISCO VIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 19/04/2024 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E NOTICIA EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 19/04/2024 | 1320.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CEMEI A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 19/04/2024 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001664 | 19/04/2024 | 3116.61 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 19/04/2024 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 19/04/2024 | 2329.90 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO DE AR CONDIONADOS, ALÉM DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2001667 | 19/04/2024 | 2547.20 | 00030743475895 | ROMERO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA:PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PE 00004/2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001686 | 22/04/2024 | 771.64 | 50430482000198 | CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001687 | 22/04/2024 | 4595.12 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 22/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 22/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 22/04/2024 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 22/04/2024 | 450.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (PANFLETO DE IPTU), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 22/04/2024 | 9500.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001672 | 22/04/2024 | 5700.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE 00001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001673 | 22/04/2024 | 3286.10 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE 00001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 22/04/2024 | 290.00 | 50204107000120 | PREVGROUP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM NEUROLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001676 | 22/04/2024 | 652.67 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001677 | 22/04/2024 | 620.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 22/04/2024 | 500.00 | 00069068984420 | Aluizonaud Pereira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 22/04/2024 | 257.73 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001684 | 22/04/2024 | 620.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 22/04/2024 | 1947.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 22/04/2024 | 206.19 | 00009237820445 | ERINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001674 | 22/04/2024 | 2600.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PE 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042023 | 2001689 | 22/04/2024 | 8700.00 | 36090790000190 | IF PROTESES DENTARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADA AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, 56 PROTESES NO VALOR INDIVIDUAL DE 150 REAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 23/04/2024 | 309.28 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS EM FUNÇÃO DE ATESTADO DE FUNCIONÁRIA EFETIVA. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 23/04/2024 | 123.71 | 00007207678495 | FABIANA LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 23/04/2024 | 722.00 | 23245598000184 | SUBLIMAJU SUBLIMACAO EM TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SUBLIMAÇÃO EM TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE 2024, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSES AO MUNICÍPIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 23/04/2024 | 320.40 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA O KITS DE GESTANTE)PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 23/04/2024 | 474.23 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 23/04/2024 | 800.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO)PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 23/04/2024 | 400.00 | 00009476942428 | MARIA ISABEL GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE RELIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 23/04/2024 | 750.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 23/04/2024 | 566.00 | 00013934236472 | ROSILDA ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 23/04/2024 | 475.00 | 00004828555412 | SANDRA PAULA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 23/04/2024 | 384.00 | 00005683064490 | FRANCILEIDE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 23/04/2024 | 686.63 | 00004274846423 | MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 23/04/2024 | 700.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE VINTE(20)BLOCOS RECEITUARIOS TIPO B E CONFECÇÃO DE CINQUENTA (50) BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 23/04/2024 | 800.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE TRINTA(30)BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO E CONFECÇÃO DE VINTE (20) BLOCOS DE ATESTADO MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 23/04/2024 | 1778.40 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME PEI-CT CEREBRAL, REALIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 23/04/2024 | 548.45 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 23/04/2024 | 257.73 | 00009151969483 | FRANCISCO HUGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM CARATER EMERGÊNCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 23/04/2024 | 5005.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 23/04/2024 | 300.00 | 00011652584471 | MARINA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 23/04/2024 | 228.93 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAREÇÃO MECÂNICA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 23/04/2024 | 475.07 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001719 | 23/04/2024 | 574.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( MATERIAL HOSPITALAR) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PE 00051/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 23/04/2024 | 1220.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 23/04/2024 | 9114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 23/04/2024 | 150.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA PARA ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 23/04/2024 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 23/04/2024 | 1200.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE CONSERTO ELETRÍCO,E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ÔNIBUS ESCOLARES , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 23/04/2024 | 12796.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 24/04/2024 | 1430.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FREEZER 2 PORTAS, NA TUBULAÇÃO COM CARGA DE GÁS INCLUINDO MOTOR VENTILADOR, REPOSIÇÃO DO TERMOSTATO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 24/04/2024 | 2320.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 24/04/2024 | 1430.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FREEZER 2 PORTAS, NA TUBULAÇÃO COM CARGA DE GÁS INCLUINDO MOTOR VENTILADOR, REPOSIÇÃO DO TERMOSTATO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 24/04/2024 | 123.71 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 24/04/2024 | 570.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGÍCA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 24/04/2024 | 570.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGÍCA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 24/04/2024 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 24/04/2024 | 547.42 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 24/04/2024 | 360.82 | 00002847947400 | GENILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 24/04/2024 | 659.79 | 00075272148487 | JOSE LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 24/04/2024 | 4522.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A MANUTENÇÃO DO SUS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 25/04/2024 | 1134.02 | 00013200147474 | ANDESSON GIOVANNY PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 25/04/2024 | 1391.75 | 00002858273839 | FRANCISCO AIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 25/04/2024 | 1159.79 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 25/04/2024 | 564.00 | 00006252483419 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 25/04/2024 | 650.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 499/2015, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00013990569481 | FRANCISCO WESLEY RAMOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00008891101400 | ANDRESSA GOMES FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TFD- TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMCILIO. CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00004618383461 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 25/04/2024 | 410.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA/ JOÃO PESSOA/ SOUSA,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001739 | 25/04/2024 | 620.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 25/04/2024 | 360.00 | 48817137000160 | CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 25/04/2024 | 360.00 | 48817137000160 | CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 25/04/2024 | 463.92 | 00012651470430 | JARDELLY OLIVEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 25/04/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 25/04/2024 | 2289.84 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI - UNI-SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS DUALT FUTSAL, PENALTYFCB BRAVO, PENALTY SOCIETY, PENALTY VOLEI, ENTRE OUTRAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001750 | 26/04/2024 | 4496.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 26/04/2024 | 80.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, COMO MOTORISTA PARA REVISÃO DE ÔNIBUS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 26/04/2024 | 300.00 | 06076039000179 | PORTAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITORIAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 26/03/2024. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 26/04/2024 | 82.47 | 00002992454460 | JOSE SILMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE FECHADURAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 26/04/2024 | 350.00 | 00088557219415 | FRANCISCA FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 26/04/2024 | 103.09 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 26/04/2024 | 309.28 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 26/04/2024 | 200.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 26/04/2024 | 927.84 | 00007539317450 | FRANCISCA DANIELE LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 26/04/2024 | 2668.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES, EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 26/04/2024 | 2124.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 29/04/2024 | 1310.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO DE PLACA QSM7D50-PB, A CARGO DO SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 29/04/2024 | 154.64 | 00007586217440 | RAFAEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ROÇADEIRA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 29/04/2024 | 2900.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 29/04/2024 | 380.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 29/04/2024 | 224.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO, FILTRO,ARRUELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2001766 | 29/04/2024 | 1272.67 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 29/04/2024 | 4276.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRENTES,PATIM FIXAÇÃO, REDENTOR ENTRE OUTROS) CONFORME NOTA FISCAL, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSM7D50-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 29/04/2024 | 94.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 29/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 29/04/2024 | 353.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 29/04/2024 | 391.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 29/04/2024 | 320.00 | 11685180000109 | CONEXAO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 29/04/2024 | 3291.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTO PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/04/2024 | 1346.49 | 00006783199444 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/04/2024 | 1346.49 | 00006240063444 | JOSE ARCENIO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/04/2024 | 1346.49 | 00096965436468 | PAULO SANTIAGO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 30/04/2024 | 8501.31 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTIVÉIS)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 30/04/2024 | 30799.69 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTIVÉIS)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 30/04/2024 | 6601.29 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTIVÉIS)A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 30/04/2024 | 1831.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOMATICO PARTIDA, BUCHA PARTIDA, CARCAÇA POLAR ENTRE OUTROS ITENS), PARA ATENDER A DEMANDA DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 30/04/2024 | 4895.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 30/04/2024 | 3603.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 30/04/2024 | 4706.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 30/04/2024 | 515.46 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSIONARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 30/04/2024 | 6221.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - LOTAÇÃO - 04.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 30/04/2024 | 254703.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 30/04/2024 | 120945.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 30/04/2024 | 1613.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 15 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10% (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 30/04/2024 | 12213.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 70% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 30/04/2024 | 23409.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./70% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 30/04/2024 | 6424.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 30/04/2024 | 9846.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 70% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) PRO-T - LOTAÇÃO - 59.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 30/04/2024 | 515.46 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSIONARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/04/2024 | 111376.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/04/2024 | 11623.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/04/2024 | 67645.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO, RELATIVO A PARTE PATRONAL, A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/04/2024 | 1490.72 | 00003016294478 | HELIO CESARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS (CARRETO) DE PESSOA CARENTE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/04/2024 | 1185.57 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE PREDIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM E SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/04/2024 | 8726.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO PARCELAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 30/04/2024 | 463.92 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 30/04/2024 | 649.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 30/04/2024 | 422.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 30/04/2024 | 17695.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 30/04/2024 | 248.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 30/04/2024 | 6332.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/04/2024 | 3066.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/04/2024 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 30/04/2024 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 30/04/2024 | 724.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 30/04/2024 | 760.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME DIARIA EM ENEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 30/04/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 03/02/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 30/04/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 30/04/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 30/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 30/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 30/04/2024 | 18815.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EST) - LOTAÇÃO - 100.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 30/04/2024 | 7100.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COM) - LOTAÇÃO - 101.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/04/2024 | 39519.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 132/240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 30/04/2024 | 1438.71 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 30/04/2024 | 10.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 30/04/2024 | 158.27 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 30/04/2024 | 183.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, NO DIA 02/04/2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 30/04/2024 | 4328.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/04/2024 | 580.00 | 00004459847400 | MARIA BETANIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/04/2024 | 450.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/04/2024 | 865.98 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO AGENDAMENTO DE EXAMES E SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/04/2024 | 938.14 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 6 PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/04/2024 | 721.65 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/04/2024 | 618.56 | 00070311910416 | JOCELITO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/04/2024 | 620.00 | 45401391000194 | JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/04/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MAMÁRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/04/2024 | 550.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/04/2024 | 1800.05 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(MEDICAMENTOS) CONFORME ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/04/2024 | 300.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/04/2024 | 1060.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL NUMERO 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MÉDICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/04/2024 | 300.00 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/04/2024 | 100.00 | 00011743322470 | MOISES SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A UMA DIÁRIA, PARA COBRIR PLANTÃO DE SRRVIDOR EFETIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/04/2024 | 550.00 | 00005381831870 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/04/2024 | 800.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, AMBULÂNCIA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/04/2024 | 350.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 30/04/2024 | 30002.59 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( GASOLINA COMUM E DIESEL S10)PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 30/04/2024 | 18997.98 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( GASOLINA COMUM E DIESEL S10)PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 30/04/2024 | 1030.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE SOUSA/ JOÃO PESSOA/ SOUSA,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO , A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 30/04/2024 | 2700.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 30/04/2024 | 154.64 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM PARA AS CIDADE DE SOUSA PARA TFD COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 30/04/2024 | 3298.97 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 30/04/2024 | 160.00 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 30/04/2024 | 80.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 30/04/2024 | 550.00 | 00012569213438 | LIBIA RAYANA DANIEL SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 30/04/2024 | 100.00 | 00012569213438 | LIBIA RAYANA DANIEL SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 30/04/2024 | 402.06 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 30/04/2024 | 300.00 | 00015492689452 | MARIA APARECIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 30/04/2024 | 300.00 | 00009785619451 | MARIA ISABEL FERREIRA A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 30/04/2024 | 319.59 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 30/04/2024 | 1082.47 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPEZAS RELATIVAS TRÊS (03) SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA O MENOR FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 30/04/2024 | 1532.00 | 00005761442400 | FRANCISCA JUSCILENE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO ANTUNES PARA USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SEC MUN DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 30/04/2024 | 1814.43 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 30/04/2024 | 1237.11 | 00011089667485 | FELIPE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS EM FORROS DE GESSO, EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 30/04/2024 | 1030.93 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 30/04/2024 | 206.19 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 30/04/2024 | 72657.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EST) - LOTAÇÃO - 05.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 30/04/2024 | 29224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/04/2024 | 45456.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 30/04/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 88 SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 30/04/2024 | 30524.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 30/04/2024 | 62.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 89 SECRETARIA DE SAUDE - ESF APOIO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/04/2024 | 1000.00 | 52046111000132 | AME CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO CUSO DE HABILITAÇÃO EM FERIDAS E CURATIVOS, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/04/2024 | 380.00 | 00003183275465 | FRANCISCA FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/04/2024 | 600.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA EUGENIA MARIA DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 30/04/2024 | 612.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 30/04/2024 | 1011.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA QSM 7350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 30/04/2024 | 1130.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 30/04/2024 | 400.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/04/2024 | 670.10 | 00027119635867 | GILBERLANDIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CANCELA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/04/2024 | 1030.93 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO NA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/04/2024 | 824.74 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/04/2024 | 5000.00 | 41610876000137 | 41.610.876 FRANCO DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNILARIA E PINTURA DA CABINE DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD 4117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/04/2024 | 412.37 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 30/04/2024 | 34001.34 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTÍVEIS) A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 30/04/2024 | 5000.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 9º PAGAMENTO, MÊS TRABALHADO DE MARÇO, INERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ( FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 30/04/2024 | 703.50 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA), PARA VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 30/04/2024 | 1030.93 | 00061140074504 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS (CARRETOS), EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 30/04/2024 | 1340.21 | 00009683334431 | ROBEGLEDSON W INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 30/04/2024 | 435.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ARGAMASSA QUARTZOLIT 15KG), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 30/04/2024 | 371.13 | 00005810576435 | TAILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS PREPAROS DE LANCHES PARA TRABALHADORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 30/04/2024 | 700.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/04/2024 | 44063.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE - LOT. 70.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/04/2024 | 372.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 70 SECRETARIA SERV. URBANOS, AGRI E M.AMBIENTE (EST), COMPETÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/04/2024 | 10498.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, AGRI E MEIO AMBIENTE (COM) LOT. 71.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 30/04/2024 | 760.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 30/04/2024 | 440.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 30/04/2024 | 1164.95 | 00008456183423 | ADAILTON LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇOES DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 30/04/2024 | 1237.11 | 00011533273413 | ANISIO LUCAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 30/04/2024 | 824.74 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA ELÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 30/04/2024 | 9044.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/04/2024 | 448.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/04/2024 | 1500.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 30/04/2024 | 4277.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS)PARA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 30/04/2024 | 2737.11 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES TIPO PIZZA PARA PLANTONISTA DO SAMU AOS FINS DE SEMANA E FERIADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 30/04/2024 | 783.51 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO SAMU DESTE MUNICIPIO EM FUNÇÃO DE ATESTADO DE FUNCIONÁRIA EFETIVA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/04/2024 | 6037.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS (PRO-T) - LOTAÇÃO - 26.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/04/2024 | 36384.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/04/2024 | 13281.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/04/2024 | 31668.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/04/2024 | 11629.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/04/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 38 SECRETARIA DE SAUDE - CEO (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/04/2024 | 8555.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 30/04/2024 | 186.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 42 SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 30/04/2024 | 59804.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 30/04/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 53 SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EST), COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 30/04/2024 | 32417.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T) - LOTAÇÃO - 58.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 30/04/2024 | 2396.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/04/2024 | 65986.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 30/04/2024 | 46225.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL (EST) - LOTAÇÃO - 88.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/04/2024 | 40731.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO E SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/04/2024 | 7573.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 30/04/2024 | 5491.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU, NO MÊS DE ABRIL/2024, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 30/04/2024 | 4413.00 | 97259170000127 | ESTRELA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS CORRESPONDENTES NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA ANUIDADE DO CONGEMAS NORDESTE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 30/04/2024 | 500.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/04/2024 | 5012.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 30/04/2024 | 22457.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EST) - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 30/04/2024 | 33646.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSISTENCIA SOCIAL, COMUNICAÇÃO, SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/04/2024 | 289.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO, 02 MOUSE SEM FIO, 01 ESTABILIZADOR DE TENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/04/2024 | 3000.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS-ME EUROS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO)DECORATIVO, PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 30/04/2024 | 3497.44 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTÍVEIS) A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 30/04/2024 | 9156.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 30/04/2024 | 124.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA CUSTEAR O SALÁRIO-FAMÍLIA, DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NA LOTAÇÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EST, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 30/04/2024 | 24000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 30/04/2024 | 2812.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 30/04/2024 | 2577.32 | 00004252296455 | VIVIANE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 30/04/2024 | 2732.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EST) - LOTAÇÃO - 102.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 30/04/2024 | 12458.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COM) - LOTAÇÃO - 103.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/04/2024 | 9952.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR LOTAÇÃO - 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 30/04/2024 | 1546.39 | 00079832806453 | IRANILDO CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTES DE ESPORTISTAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DE JOGOS INTERMUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO ( COM ) - LOT.85.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 30/04/2024 | 3505.64 | 31366593000138 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(COMBUSTÍVEIS)A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PCF (PRO-T) - LOTAÇÃO - 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/04/2024 | 16753.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) L. 66.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/04/2024 | 2918.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) PRO-T LOT. 67.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ( EST ) - LOT.75.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER ( COM ) - LOT.81.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (EST) - LOTAÇÃO - 106.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 30/04/2024 | 6400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 30/04/2024 | 1030.93 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/04/2024 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COM) - LOTAÇÃO - 105.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 30/04/2024 | 515.46 | 00009609388426 | BRUNO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS EM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 08/05/2024 | 60.00 | 00015974486480 | FERNANDA RAQUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CARTORIO ACRÉSCIMO DE PARTENIDADE NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 08/05/2024 | 309.28 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 08/05/2024 | 175.26 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 08/05/2024 | 80.00 | 41512441000150 | J P DA SILVA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QSE-7779, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 08/05/2024 | 1820.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO DE PLACA QSE-7779, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 08/05/2024 | 537.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS-ME EUROS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(TECIDOS, TRAVESSEIROS E CAPAS DE TRAVESSEIRO) PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕEIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 08/05/2024 | 1030.93 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 AR CONDICIONADOS NO PSF DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 08/05/2024 | 770.00 | 00008816479426 | MARIA ISADORA F LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 08/05/2024 | 770.00 | 00009425961450 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÕES DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 08/05/2024 | 770.00 | 00008220540435 | RENAM MARQUE G RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2 PLANTÕES MÉDICO DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 08/05/2024 | 1320.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTENS DE CONSUMO( PNEUS), PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001996 | 08/05/2024 | 7801.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS HOSPITALARES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001997 | 08/05/2024 | 4801.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS HOSPITALARES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2001999 | 08/05/2024 | 6001.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 08/05/2024 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAUDE PÚBLICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2002001 | 08/05/2024 | 4000.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 2001956 | 08/05/2024 | 40996.08 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2001961 | 08/05/2024 | 5000.00 | 46836245000154 | WJE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO, MÊS TRABALHADO DE ABRIL, INERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ( FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 2001964 | 08/05/2024 | 6000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00026/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 08/05/2024 | 515.46 | 00001726630404 | PEDRO LUCAS M FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 08/05/2024 | 208.67 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TERMINAIS PRENSÁVEIS, ADAPTADOR RETO, CAPA PRENSADA, ENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 08/05/2024 | 515.46 | 00009548621479 | FRANCISCO EDIRLAN SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 08/05/2024 | 412.37 | 00070898932432 | JOSE VITTOR LEONADAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA E RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 08/05/2024 | 515.46 | 00018368946867 | Anisio Nunes da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 08/05/2024 | 350.00 | 00008253052413 | FRANCISCO LUCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 08/05/2024 | 1346.49 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE DE CHAGAS, DENGUE E SEUS VETORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 08/05/2024 | 550.00 | 00006248436452 | JOSE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS (03) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00007559520499 | ILKA MANUELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL EM RAZÃO DE LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA MÁRCIA COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 08/05/2024 | 1623.33 | 07410390000117 | AUZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(CUBO EDUCA MAIS,BLOCO 6 PEÇAS,CERÂMICA,ESCOVA LAVA ROUPAS,FITA DUPLA FACE ENTRE OUTROS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 08/05/2024 | 453.61 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 08/05/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 08/05/2024 | 600.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 08/05/2024 | 890.00 | 34398229000148 | GUEDES E GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS(LEITE-DIETA ESPECIAL) CONFORME ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 08/05/2024 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 08/05/2024 | 4200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 70.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 08/05/2024 | 9700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE FROTA (CONSUMO COMBUSTIVEL), SOFTWARE DE TRIBUTOS (ARRECARDAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS), SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E ELETRÔNICA NF-e, SOFTWARE DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001993 | 08/05/2024 | 3300.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 08/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 08/05/2024 | 200.00 | 43114092000143 | JM PROPAGANDA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DENGUE E CAMPANHA DE IPTU, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 08/05/2024 | 750.00 | 34326904000123 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JUNIOR 07438629457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E INSTALAÇÃO DE TELA NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2001966 | 08/05/2024 | 400.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 08/05/2024 | 400.00 | 00070351276408 | DAYANE TAMIRES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 08/05/2024 | 800.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 08/05/2024 | 400.00 | 00025157922434 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 08/05/2024 | 400.00 | 00009365130476 | RAFAELA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 08/05/2024 | 800.00 | 00002778328459 | FRANCISCO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 08/05/2024 | 400.00 | 00071305894421 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 08/05/2024 | 800.00 | 00004099838455 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO VALE TRANPORTE ESTUDANTIL, DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 556/2020 E DECRETO 477/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 09/05/2024 | 4500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E SETOR PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2002003 | 09/05/2024 | 2336.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2002005 | 09/05/2024 | 200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 09/05/2024 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVICOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇO PRESTADOS EM 04 SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA COM FONOAUDIOLÓGA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 09/05/2024 | 1347.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FICHA CLINICA DUPLA, CLORIDRATOS DE LINDOCAÍNA ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO) PARA O CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 09/05/2024 | 946.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS EM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 09/05/2024 | 6117.00 | 35570969001740 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO PERMANTENTE (01 FOGÃO ATLAS MONACO, 01 LAVADORA CONSUL 9KG BRANCO, 01 REFRIGERADOR CONSUL 334L BRANCO, 01 TV 32 POLEGADAS LED HD ROKU TV SMART) PARA SORTEIO NO DIA DAS MÃES, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSES AO MUNICÍPIO JUNTO A ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 10/05/2024 | 1386.20 | 02104940000156 | ATACADAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 10/05/2024 | 422.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE TINTA DE TECIDO, LÂMINA LARGA, PINCEIS, FITA, ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A DECORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 10/05/2024 | 1460.00 | 45168235000125 | FRANCISCO VICTOR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MECANISMO DIRE HD C PIVO), PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 10/05/2024 | 2282.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 10/05/2024 | 2212.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 10/05/2024 | 7200.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NA REDE DE SAUDE MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 10/05/2024 | 479.38 | 00002813267465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 10/05/2024 | 1212.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 10/05/2024 | 1790.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 10/05/2024 | 332.00 | 44360853000100 | NJ ELETROFIOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO FLEX PP 2X2,50MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 10/05/2024 | 3600.00 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUCK OPERACIONAL E EQUIPAMENTO DE CESTA PARA ELEVAÇÃO DE PESSOA (ELETRICISTA). REFERENTE A DUAS 02 DIÁRIAS NOS DIAS 07/03/2024, 20/03/2024. PARA O SERVIÇO DE TROCAS DE LÂMPADAS, RELES, BOCAIS, FIOS ENTRE OUTROS CONFORME DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 10/05/2024 | 4194.00 | 25002235000143 | CONSTRUMAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GUIA DE CONCRETO - MEIO FIO, TUBO DE CONCRETO ARMADO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 10/05/2024 | 412.37 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 10/05/2024 | 309.28 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 10/05/2024 | 2254.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO PADARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 10/05/2024 | 1346.49 | 00016952531408 | FRANCISCO DENILSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES DIURNO E AUXILIAR GERAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004650898447 | LUCIANA ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 10/05/2024 | 600.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 10/05/2024 | 450.00 | 00001461135435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 10/05/2024 | 310.00 | 54470590000145 | 54.470.590 STHEFANNY DO VALE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE GARRAFAS PERSONALIZAÇÃO DE BRINDES, PARA SEMANA DA ENFERMAGEM,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 10/05/2024 | 1000.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÕES PSICOPEDAGOGIA, SESSÕES EM TERAPIAS OCUPACIONAL E SESSÕES DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA PARA JOSE BENTO NUNES MACENA. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00096551950400 | ALDAI FERNANDES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME LEI 361/2007 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/05/2024 | 990.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 10/05/2024 | 440.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA INFANTIL, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 10/05/2024 | 2760.00 | 00005110497818 | FRANCISCO CAMILO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 10/05/2024 | 290.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 10/05/2024 | 929.90 | 00026014280820 | HUGO LEONARDO L GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 10/05/2024 | 257.73 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 10/05/2024 | 1701.03 | 00007358641442 | FERNANDO VANUTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FÔRRO DO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 10/05/2024 | 1649.48 | 00007553280437 | EMANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA E PATOS/PB, COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 10/05/2024 | 250.00 | 00001660971446 | DIEGO CAVALCANTE VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 10/05/2024 | 123.71 | 00009151969483 | FRANCISCO HUGO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, EM CARATER EMERGÊNCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 10/05/2024 | 546.39 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRÍCA EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 10/05/2024 | 425.00 | 00089342453449 | MARIA DO SOCORRO ELIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 10/05/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2002062 | 10/05/2024 | 1272.67 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 10/05/2024 | 600.00 | 54813945000151 | 54.813.945 JOCERLAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 10/05/2024 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA CRUZ, NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2002018 | 10/05/2024 | 3452.58 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 10/05/2024 | 220.00 | 15795238000128 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE NA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO PRATA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 10/05/2024 | 2610.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS-ME EUROS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE TECIDOS (TNT E TECIDO XADREZ CHITÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 10/05/2024 | 164.95 | 00002432482450 | FRANCISCA CANDIDA N FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A PRESTADOR DE SERVIÇO NOEL SOARES, EM FUNÇÃO DE FALECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 10/05/2024 | 489.69 | 00026014280820 | HUGO LEONARDO L GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E BANNER PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 10/05/2024 | 860.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO FESTIVAL CENA NORDESTE, REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 10/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL TRIBUTÁRIA AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº1234/2012 ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº2.043/2023, EFD REINF, INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, ANALISE DA EMPRESA TOMADORA FOR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA-CPRB, ANALISE DOS SERVIÇOS TOMADOS-CESSÃO DE MÃO DE OBRA OU EMPREITADA, RELATIVO AO PERÍODO 09/2023 À 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 10/05/2024 | 2226.00 | 06079557000146 | MERCEARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS), DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 10/05/2024 | 515.46 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSIONARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 10/05/2024 | 515.46 | 00070348609477 | ROSIELLY N LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 10/05/2024 | 150.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 10/05/2024 | 3180.00 | 24099731000102 | PADRE MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS ESCOLAR), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 10/05/2024 | 380.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 01 ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAÍBA NO DIA 09 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 10/05/2024 | 360.82 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 13/05/2024 | 100.00 | 50370737000174 | 50.370.737 ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DAS ALMOFADAS E RESET DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 13/05/2024 | 2577.32 | 00006766847425 | FRANCISCO DAS CHAGAS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 13/05/2024 | 2824.00 | 00057009902453 | ANA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO VITALICIA, CONCEDIDA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 158/86, A VIUVA SENHORA ANA MOREIRA DE ALMEIDA ESPOSA DO EX-SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ VICENTE FERNANDES DE ALMEIDA FALECIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 13/05/2024 | 532.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 13/05/2024 | 400.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 13/05/2024 | 500.00 | 00013991630869 | ANTONIO DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 13/05/2024 | 400.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 13/05/2024 | 400.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 13/05/2024 | 938.14 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 13/05/2024 | 2853.00 | 18072764000158 | APM DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CÂMERAS DA GARAGEM DA SAÚDE), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 13/05/2024 | 2295.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 13/05/2024 | 1008.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 13/05/2024 | 2550.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 13/05/2024 | 1650.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 13/05/2024 | 1500.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 13/05/2024 | 1400.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 13/05/2024 | 800.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 13/05/2024 | 1800.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM VASCULAR, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 13/05/2024 | 80.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES RADIOGRAFIA PANORÂMICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 13/05/2024 | 1320.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA EM FÉRIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 13/05/2024 | 876.29 | 00038871874315 | JOÃO BATISTA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002067 | 13/05/2024 | 5006.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INGETÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002068 | 13/05/2024 | 6031.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INGETÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 13/05/2024 | 309.28 | 00007632180303 | LUCAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 13/05/2024 | 60.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O MENOR DIOGO COSTA MARTINS, PARA CONSULTA NEUROLÓGICA, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 13/05/2024 | 2984.47 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MARMITAS (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 13/05/2024 | 721.65 | 00003238973479 | MARCOS ANTONIO SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS COMEMORATIVOS COM USUÁRIOS SCFV, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 14/05/2024 | 80.00 | 00011935564498 | MARCOS MACIEL LOPES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 2002108 | 14/05/2024 | 1195.50 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE 00010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 14/05/2024 | 309.28 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DE TÁBUA DE FRIOS E DE FRUTAS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 14/05/2024 | 309.28 | 00071306992486 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 2002102 | 14/05/2024 | 1196.90 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE 00010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 2002106 | 14/05/2024 | 1200.10 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE 00010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 14/05/2024 | 1659.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TESTE DE FUNCIONAMENTO E TROCA DE ACESSÓRIOS DO ELETROCARDIOGRAMA, CONSERTO DO CONTROLE COM ANULAÇÃO DA MEMBRANA E ADIÇÃO DE BOTÕES DO CONTROLE DE RAIO X NO CEO, DESINSTALAÇÃO DO CONTROLE DO RAIO X PRA CONSERTO NO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 14/05/2024 | 2759.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGÍCOS DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 14/05/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 14/05/2024 | 103.09 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FIAT STRADA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 14/05/2024 | 268.04 | 00011840039477 | SEBASTIAO V SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 14/05/2024 | 45.00 | 00007545303458 | ELIFABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA EMERGENCIAL DE TRABALHO EM FIM DE SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 14/05/2024 | 770.00 | 17178059000177 | VESTE BEM CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE ÁRBITROS E DE FUTEBOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 14/05/2024 | 721.65 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 14/05/2024 | 500.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 14/05/2024 | 354.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 14/05/2024 | 1150.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SEU FILHO FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE FILHO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 14/05/2024 | 1050.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00008221025445 | DAMIANA BOZANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE,TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00009727227422 | CAMILA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 14/05/2024 | 240.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAREÇÃO MECÂNICA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 14/05/2024 | 610.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 14/05/2024 | 306.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 14/05/2024 | 515.46 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 14/05/2024 | 1925.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 14/05/2024 | 9500.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO(CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO(PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 14/05/2024 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 14/05/2024 | 520.62 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002118 | 14/05/2024 | 729.42 | 50430482000198 | CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002119 | 14/05/2024 | 3667.22 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002120 | 14/05/2024 | 1724.38 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 14/05/2024 | 600.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 15/05/2024 | 1770.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 15/05/2024 | 1549.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052024 | 2002136 | 15/05/2024 | 5005.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINO SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 00005/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 15/05/2024 | 3000.00 | 49051589000146 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002138 | 15/05/2024 | 3500.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002141 | 15/05/2024 | 5238.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ABRIL DE 2024 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES DE 02 PORTAS DE PLACA DKP4D67, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 15/05/2024 | 1320.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (04 PNEUS), PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 15/05/2024 | 1540.00 | 00009425961450 | MATHEUS HENRIQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 02 PLAMTÕES DE 12H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 15/05/2024 | 309.28 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTORISTA EM CARATER EXCEPCIONAL , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU IRMÃO FRANCISCO SAIMO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 2002135 | 15/05/2024 | 4559.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2024 DE UM VEÍCULO 4 PORTAS, MODELO GOL 1.0 DE PLACA RDE-3F93, PARA OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO OU CONSELHO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 2002142 | 15/05/2024 | 1195.50 | 45969692000119 | MARIA IRANILDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. A CARGO DO FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PP 00010-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 15/05/2024 | 618.56 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 15/05/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERÊNCIA DE ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 15/05/2024 | 4895.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002134 | 15/05/2024 | 31242.04 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MÊS DE REFERÊNCIA DE ABRIL DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2002127 | 15/05/2024 | 17107.10 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002139 | 15/05/2024 | 13677.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024, 03 VEÍCULOS MODELO GOL 4 PORTAS DE PLACAS QSHOJ44/RLS-9G48/RLY-5F69) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 2002140 | 15/05/2024 | 7080.03 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 4 PORTAS, MODELO VW/T DE PLACA CDR4F98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 15/05/2024 | 217.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS( ABSORVENTES), PARA DISTRIBUIÇÃO EM AÇÃO DO SELO UNICEF, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 16/05/2024 | 70.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 16/05/2024 | 150.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A USUARIA EM SINTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N 337, DE 29 DE AGOSTO DE 2017. A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 16/05/2024 | 400.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002144 | 16/05/2024 | 2009.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 16/05/2024 | 1237.11 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 16/05/2024 | 380.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ANIVERSÁRIO DE 01 ANO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAÍBA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 17/05/2024 | 865.95 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOMBA ÁGUA SUBMERSIVEL)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSÁRIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2002152 | 17/05/2024 | 3251.20 | 00007490727413 | JOSE HELDER PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NOS SITIOS QUIXABA, SANTA ROSA, CACHOEIRA AO DIST. DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2002153 | 17/05/2024 | 2547.20 | 00030743475895 | ROMERO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA:PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, LAGOA DO JUNCO AO DISTRITO DE SAO PEDRO, NESTE MUNICÍPIO. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME PE 00004/2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2002154 | 17/05/2024 | 1792.80 | 00075951827434 | JOSE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 17/05/2024 | 706.00 | 00010566836432 | PAOLA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 17/05/2024 | 706.00 | 00071653644478 | MARIBEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 17/05/2024 | 706.00 | 00009147697407 | MIRELI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000042024 | 2002161 | 17/05/2024 | 2839.20 | 00006889157443 | JONAS FLAVIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ADQUIRIDOS DA LINHA SITIO SEIXOS, TIGRE E TIMBAÚBA A SAO PEDRO, QUILOMETRAGEM PERCORRIDA DE 28 KM DIARIOS. A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00004/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 17/05/2024 | 706.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 17/05/2024 | 706.00 | 00012355837406 | VITORIA DE A GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 17/05/2024 | 706.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME A LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 17/05/2024 | 706.00 | 00070998967416 | FRANCISCA MIKAELE P DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 17/05/2024 | 706.00 | 00070344394433 | ANA VITORIA GONÇALVES SILVA[ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 17/05/2024 | 706.00 | 00004508365418 | STELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 17/05/2024 | 706.00 | 00013516164476 | ANA LETICIA NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 17/05/2024 | 706.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR (CUIDADOR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI 624/2023 E DECRETO 667/2023, NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 17/05/2024 | 721.65 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRENPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 17/05/2024 | 515.46 | 00005432010402 | MARIA DOS REMEDIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 17/05/2024 | 907.22 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 2002165 | 17/05/2024 | 90.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 17/05/2024 | 5980.45 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLSUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E ENTREGA TRIMESTRAL DE COLÍRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 17/05/2024 | 515.46 | 00047463597415 | ALZEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA CIDADE DE SOUSA-PB E POMBAL-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 17/05/2024 | 504.00 | 07410390000117 | AUZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TENDA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O CRAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 17/05/2024 | 1579.50 | 07410390000117 | AUZIMAR RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (125 BOMBONIERES) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA LEMBRANÇA DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 17/05/2024 | 206.19 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 17/05/2024 | 1790.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A MANUTENÇÃO DO SUS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 20/05/2024 | 824.74 | 00000767237471 | Milton carlos Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CRIAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2002202 | 20/05/2024 | 2912.37 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. CONFORME PP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 20/05/2024 | 2824.74 | 00017584074413 | PEDRO ALVES SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 20/05/2024 | 620.00 | 00005288867461 | ANTONIANA NOGUEIRA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 20/05/2024 | 1000.00 | 52046111000132 | AME CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO CUSO DE HABILITAÇÃO EM FERIDAS E CURATIVOS, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 2002176 | 20/05/2024 | 1770.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 20/05/2024 | 918.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE 09 GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 20/05/2024 | 290.47 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 20/05/2024 | 350.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, PARA SUA FILHA MARIA RITASARMENTO DE OLIVEIRA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 20/05/2024 | 500.00 | 00001437337457 | JOSE VITOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE- CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/20145 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 20/05/2024 | 420.00 | 00037441949491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 20/05/2024 | 380.00 | 00002445097436 | JESUINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015 361/2007 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 20/05/2024 | 103.09 | 00006463732427 | JACKSON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SOUSA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - APOIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 20/05/2024 | 600.00 | 00000092079458 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522023 | 2002201 | 20/05/2024 | 1740.21 | 00008509977801 | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 2002189 | 20/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PP 00027/2023, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 20/05/2024 | 515.46 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS PUBLICAS EM SEU PROGRAMA DE RÁDIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 20/05/2024 | 2908.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 20/05/2024 | 1224.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP 12 UNIDADES DE BOTIJÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 20/05/2024 | 1812.57 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PVC, CABO , IMPERMEABILIZAMTE) ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA EMEIF JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, NO SÍTIO ÁGUA BRANCA/SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 20/05/2024 | 760.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 20/05/2024 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 20/05/2024 | 500.00 | 00095194347472 | NADI PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 20/05/2024 | 500.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 20/05/2024 | 500.00 | 00007382284433 | FRANCISCA EDJANARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 20/05/2024 | 1160.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 20/05/2024 | 300.00 | 00008707706405 | WILL KLEYTON MENDES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA, PARA A CIDADE DE NATAL RN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: EDUCAÇÃO TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000072024 | 2002205 | 21/05/2024 | 2342.65 | 00003247588477 | FRANCISCA DO CARMO DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHa PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 21/05/2024 | 1680.41 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS), EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 21/05/2024 | 2180.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FRILTRO), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 2002228 | 21/05/2024 | 293063.00 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI8 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO DISTRITO DE SAO PEDRO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 200513, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00002/2020, CONTRATO 00027/2020-CPL, CONVÊNIO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00272020 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 21/05/2024 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 21/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 21/05/2024 | 24164.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 21/05/2024 | 46522.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 21/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 21/05/2024 | 2783.51 | 00017674396444 | GABRIEL S BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 21/05/2024 | 1134.02 | 00070521647444 | ANA RAPHAELA S OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS ADMINISTATIVOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 21/05/2024 | 219.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007722242421 | MARIA ALÉCIA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 21/05/2024 | 479.38 | 00006543210435 | AURICELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE DOMICILIAR PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 21/05/2024 | 701.03 | 00073814814487 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COM PESSOAS CARENTES PARA TFD, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 21/05/2024 | 280.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 21/05/2024 | 556.70 | 00006344091401 | JOSE BECERLANDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO CONFORME CRONOGRAMA DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO BEM COMO ASSISTIR PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO NO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO N 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 21/05/2024 | 309.28 | 00004405190470 | ERIAM MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062024 | 2002223 | 21/05/2024 | 2202.67 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UM EXAME DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PE 00006/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 21/05/2024 | 249.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 21/05/2024 | 350.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 21/05/2024 | 3092.78 | 00008335433429 | JOSE DEITONES C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A RDE DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 21/05/2024 | 515.46 | 00004569734430 | FRANCISCO V PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 21/05/2024 | 742.27 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 21/05/2024 | 1540.21 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 21/05/2024 | 1500.00 | 36981137000111 | ELETROAUTOS AUTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO ALTERNADOR E SERVIÇO DE CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA, CHICOTE ELÉTRICO, CALIBRAÇÃO E DIAGNÓSTICO DA UCE A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 21/05/2024 | 2689.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 21/05/2024 | 567.01 | 00034239879876 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 21/05/2024 | 92.78 | 00012217985450 | HIARLEY NICKSON DEOLINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE DESING GRÁFICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 22/05/2024 | 1737.90 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE BEBÊ, PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTENCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 22/05/2024 | 848.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (04 SSD 120GB SATA GIGABYTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 22/05/2024 | 200.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 04 FORMATAÇÕES SEM BACKUP ORDEM DE SERVIÇO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 2002239 | 22/05/2024 | 49027.68 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, DE SERVENTE, DE ELETRICISTA E DE PINTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 22/05/2024 | 486.00 | 08130668000408 | CASA DO PLASTICO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 22/05/2024 | 680.00 | 05794164000151 | CASA DOS FERROS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE ALUMÍNIO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A DEMANDA DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 22/05/2024 | 190.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN PARA COMPRA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 22/05/2024 | 1827.00 | 43809720000105 | G B PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO (LÂMINA PATROL, PARAFUSO LÂMINA, PORCA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTO NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 22/05/2024 | 751.81 | 08345621000119 | F FERNANDES DE SOUZA & VIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO E HIDROSANITÁRIO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 22/05/2024 | 478.34 | 70097530002714 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE KITS DE BEBÊ, PARA AS MÃES QUE FAZEM PARTE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO WANDERLEY | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 22/05/2024 | 567.01 | 00070242588450 | JOSE IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO VIGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 22/05/2024 | 440.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 22/05/2024 | 2400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( 03 ARMARIOS EM AÇO C CHAVE E DUAS PORTAS), DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 22/05/2024 | 300.00 | 00015492689452 | MARIA APARECIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009430475444 | ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PARA APRESENTAÇÃO DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 22/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE BACTERIOLOGIA, ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 22/05/2024 | 3122.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 22/05/2024 | 5700.00 | 08576605000137 | L E PENEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AOS SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL NA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 23/05/2024 | 290.47 | 24154119000187 | CARDIOMED SERV MESDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ELELTOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 23/05/2024 | 618.56 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 23/05/2024 | 600.00 | 00008675312407 | MARIA MANAISA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 23/05/2024 | 450.00 | 00012336111438 | NAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002259 | 23/05/2024 | 5800.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE 00001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002260 | 23/05/2024 | 3507.00 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PE 00001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 23/05/2024 | 5927.84 | 00007345363481 | KILDERY MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DURANTE 15 DIAS NO PSF DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 23/05/2024 | 4800.00 | 52570492000154 | AQUINO DAMIAO DA SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2002258 | 23/05/2024 | 2973.49 | 31588721000198 | NOVA CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PE 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 23/05/2024 | 3000.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSUMO( TUBOS DE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO), PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE RUAS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 24/05/2024 | 789.30 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA E ARRUELA), PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 24/05/2024 | 72.16 | 00070344061469 | GABRIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE MESA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002269 | 24/05/2024 | 4000.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS HOSPITALARES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002271 | 24/05/2024 | 10000.50 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS HOSPITALARES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2002272 | 24/05/2024 | 3000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2002273 | 24/05/2024 | 4301.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 2002275 | 24/05/2024 | 13000.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00051/2023. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002276 | 24/05/2024 | 4300.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS HOSPITALARES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. CONFORME PE 00003/2024. A CARGO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 24/05/2024 | 4800.00 | 52570492000154 | AQUINO DAMIAO DA SILVA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: 800 TANATOPRAXIA,2.200 TRANSLADO, 1800 SERVIÇOS FUNERÁRIO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 24/05/2024 | 1140.00 | 00006651802410 | FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDES, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 24/05/2024 | 600.00 | 00070837647436 | JOAO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 24/05/2024 | 1200.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RÁDIO VHF EM 400 COM TROCA DE TRANSISTORES, CAPACITORES E CONFIGURAÇÃO. CONSERTO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE CAPACITORES. TROCA DE CABEAMENTOE CONECTORES VHF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 24/05/2024 | 296.40 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 24/05/2024 | 650.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 24/05/2024 | 1010.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ÓLEO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 24/05/2024 | 468.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 24/05/2024 | 2891.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 24/05/2024 | 1350.00 | 49501358000197 | CLIMED CENTRO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 24/05/2024 | 450.00 | 00000092343490 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA MARIA MARTINS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 24/05/2024 | 1346.49 | 00008779243410 | JANIELITO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, NOS MESES DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 24/05/2024 | 721.65 | 00038209649833 | JACINTO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS), EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 24/05/2024 | 740.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE ANUIDADE, CONFORME LEI N°549/2019, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019, DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 24/05/2024 | 3500.00 | 23295565000149 | ALBUQUERQUE & LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 24/05/2024 | 1367.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 27/05/2024 | 250.00 | 21558601000194 | ESPA?O VIDA SERVI?OS M?DICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO NA CLINICA ESPAÇO VIDA EM CARATER EMERGENCIAL, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 27/05/2024 | 1270.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 27/05/2024 | 400.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA DORSAl, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 27/05/2024 | 1590.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 CADEIRAS FIXA EM AÇO/ FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPINELO PRETA. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 28/05/2024 | 800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 01 ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE E DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/05/2024 | 1102.99 | 43904810000185 | ARTHUR ABRANTES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( ÁGUA MINERAL SEM GÁS, AGUA DE COCO)PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 28/05/2024 | 206.19 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 28/05/2024 | 260.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 28/05/2024 | 515.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 28/05/2024 | 350.00 | 35503721000360 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 28/05/2024 | 3018.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 28/05/2024 | 412.37 | 00064666883304 | EWERTON F PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 28/05/2024 | 500.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00007662642461 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA -TRATAMENTO DE SAÚDE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 28/05/2024 | 463.92 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 28/05/2024 | 309.28 | 00088300676104 | VALDI LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEÍCULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 28/05/2024 | 400.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 UM EXAME OFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 28/05/2024 | 660.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 28/05/2024 | 700.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE EM UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 28/05/2024 | 1980.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 28/05/2024 | 2210.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO, ENTRE OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MARIA MARTINS LOPES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 2002308 | 28/05/2024 | 112311.28 | 37894604000139 | TEMPLATE SERVIOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MARIA MARTINS LOPES, DISTRITO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00007/2023. | 00152024 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012024 | 2002309 | 28/05/2024 | 27279.75 | 52134653000167 | JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT´S ESCOLARES, DESTINADO A ALUNOS DA REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR VALOR 00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070344586421 | THAMIRES ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 592 DE 12 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 2002331 | 29/05/2024 | 400.00 | 09016500000196 | SORVETES KI DOCURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PE 00002/2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 29/05/2024 | 9246.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070344385442 | JOSE FERREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071121637493 | LOHANY FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA COM AUXILIO FINACEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 29/05/2024 | 231.96 | 00006073207450 | GERALDA MARIA SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 29/05/2024 | 300.00 | 00014815399492 | ALEX ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071306305403 | FRANCISCO ELVIS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 29/05/2024 | 300.00 | 00015930768439 | MARIA ISABELLY LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 29/05/2024 | 300.00 | 00010000236489 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 29/05/2024 | 300.00 | 00012336111438 | NAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 29/05/2024 | 300.00 | 00008534816441 | LUIS EDUARDO SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 29/05/2024 | 300.00 | 00040807809829 | MATHEUS NASCIMENTO LODI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 29/05/2024 | 300.00 | 00014064807464 | PALLOMA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVAS COM AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL (UNIVERSITÁRIO) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 29/05/2024 | 300.00 | 00070898609496 | MARIA LARISSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTIL(UNIVERSITÁRIO). A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 592 DE 12 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 29/05/2024 | 309.28 | 00071778842461 | RANDESON KAUE F DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU 2024, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 29/05/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 2002327 | 29/05/2024 | 2501.80 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME PE 00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 29/05/2024 | 790.00 | 00004495180436 | ANA CELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 29/05/2024 | 350.00 | 00070838491456 | ANA LETICIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 29/05/2024 | 1709.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 29/05/2024 | 200.80 | 00009011262417 | MARIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE DIETAS DE PRESCRIÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 29/05/2024 | 400.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA DAIRLLA LYCOLLY FREITAS DA SILVA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/05/2024 | 4169.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PORTÃO 3,85X175, PORTÃO 1,40X1,45),PARA A GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 29/05/2024 | 750.00 | 09240822000114 | POLI E SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONNCIA MAGNÉTICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/05/2024 | 350.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 29/05/2024 | 5726.80 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTAS PARA O POSTO-ANCORA DE SAUDE DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 2002330 | 29/05/2024 | 2502.00 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PE 00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 29/05/2024 | 4846.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETÉTRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 29/05/2024 | 669.07 | 00007487399478 | CASSIANO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 29/05/2024 | 334.02 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008925715430 | GILNARA GREICE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 29/05/2024 | 150.00 | 00007360812402 | FRANCISCA W. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE II OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES-3°MACROREGIÃO, CONFORME DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SERCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 29/05/2024 | 810.00 | 00003175868401 | MARIA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008051102401 | CARLOS ADRIANO P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 29/05/2024 | 824.74 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS PRE MOLDADOS, PARA REVESTIMENTO DE GALERIA DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 29/05/2024 | 721.65 | 00004245307404 | JANAILTON A DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 29/05/2024 | 923.76 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( ELETRODO, PORTA ELETRODO, BARRA ROSCADA), PARA MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 29/05/2024 | 1155.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (PLUV. COSTAL, ZAPP QI) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SERV.URB.E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 29/05/2024 | 1700.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (50 SACOS CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 29/05/2024 | 1320.25 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SEC.MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 29/05/2024 | 349.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT.DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 29/05/2024 | 615.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, LUBRAX, FILTRO, PARA VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002320 | 29/05/2024 | 5534.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INGETÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 2002322 | 29/05/2024 | 4281.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INGETÁVEIS), PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00003/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 2002328 | 29/05/2024 | 4500.00 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SUS. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME PE 00009/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 29/05/2024 | 1212.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 29/05/2024 | 1346.49 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE E DOENÇA DE CHAGAS E SEUS VETORES, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 2002326 | 29/05/2024 | 1502.20 | 51602904000128 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PE 00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2347
Última atualização: 11/06/2024